Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 39.251.017. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.995.045, equivalente al 66,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.383.484,00
PIM: S/ 39.251.017,00
Devengado: S/ 25.995.044,63
Girado: S/ 25.601.593,78
Pendiente: S/ 13.255.972,37

Posición en el ranking

2174 nacional

107 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,2 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,9 M

PIM S/ 4,9 M 79,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 3,1 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,7 M 51,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 68,7 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 976,0 mil

PIM S/ 1,3 M 75,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,4 mil

PIM S/ 4,0 M 22,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 4,0 M 22,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,7 M 51,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,0 M

PIM S/ 4,9 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 646,4 mil

PIM S/ 3,3 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 627,3 mil

PIM S/ 2,0 M 68,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 611,8 mil

PIM S/ 1,1 M 46,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 479,7 mil

PIM S/ 479,7 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 387,8 mil

PIM S/ 469,4 mil 17,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 337,9 mil

PIM S/ 1,9 M 82,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 335,3 mil

PIM S/ 406,4 mil 17,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

29 Promover la Transparencia de la Gestión 31.717,00 51.685,00 51.683,64 46.181,05 46.181,05 43.681,05 43.507,45 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.217,00 31.685,00 31.683,64 26.181,05 26.181,05 26.181,05 26.007,45 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 28.371,00 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 23.468,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 2.614,00 2.613,36 2.139,15 2.139,15 2.139,15 2.139,15 81,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

30 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 180.182,00 180.179,79 144.547,22 138.944,62 138.944,62 138.944,62 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 180.182,00 180.179,79 144.547,22 138.944,62 138.944,62 138.944,62 77,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 134.463,00 134.462,52 112.052,10 112.052,10 112.052,10 112.052,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.411,00 22.410,42 11.205,21 11.205,21 11.205,21 11.205,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 12.102,00 12.101,63 10.084,70 10.084,70 10.084,70 10.084,70 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.206,00 11.205,22 11.205,21 5.602,61 5.602,61 5.602,61 50,0 %

31 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 122.371,00 245.177,00 245.171,95 195.907,47 195.527,47 176.240,53 175.134,80 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.871,00 118.197,00 118.191,95 76.311,47 76.311,47 73.424,53 72.318,80 62,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 78.342,00 78.340,56 45.446,89 45.446,89 42.782,70 41.701,18 54,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.028,00 23.228,00 23.227,80 19.356,50 19.356,50 19.356,50 19.332,29 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.348,00 5.346,12 3.530,21 3.530,21 3.307,46 3.307,46 61,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.752,00 3.952,00 3.951,30 1.975,65 1.975,65 1.975,65 1.975,65 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.356,00 2.176,00 2.175,65 2.175,65 2.175,65 2.175,65 2.175,65 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.983,00 2.091,00 2.090,52 1.739,91 1.739,91 1.739,91 1.739,91 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 1.200,00 586,66 586,66 586,66 586,66 48,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 980,00 980,00 620,00 620,00 620,00 620,00 63,3 %

Otros (4) 1.380,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 42.500,00 126.980,00 126.980,00 119.596,00 119.216,00 102.816,00 102.816,00 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 125.400,00 125.400,00 118.200,00 118.200,00 101.800,00 101.800,00 81,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 941,00 941,00 941,00 941,00 98,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 380,00 380,00 380,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 240,00 240,00 75,00 75,00 75,00 75,00 31,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

32 Operación y Mantenimiento 516.627,00 639.031,00 603.921,85 507.261,42 507.261,42 486.759,33 481.507,20 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 424.627,00 474.527,00 474.518,65 379.358,22 379.358,22 366.856,13 364.204,00 77,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 254.302,00 200.228,00 200.227,28 167.858,88 167.858,88 167.858,88 166.621,83 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 92.311,00 92.310,84 79.589,89 79.589,89 76.925,70 76.309,23 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.199,00 40.354,00 40.353,10 19.602,66 19.602,66 19.602,66 19.602,66 48,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.541,00 27.218,00 27.217,08 22.680,90 22.680,90 22.680,90 22.285,11 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 23.135,00 23.134,68 19.278,90 19.278,90 19.278,90 19.254,45 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.888,00 20.104,00 20.103,81 16.774,47 16.774,47 16.774,47 16.420,85 83,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 18.449,00 18.447,03 9.232,02 9.232,02 9.232,02 9.232,02 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 10.869,00 10.868,46 9.615,15 9.615,15 — — 0,0 %

Otros (9) 63.697,00 41.859,00 41.856,37 34.725,35 34.725,35 34.502,60 34.477,85 82,4 %

2.3 Bienes y Servicios 92.000,00 151.451,00 129.403,20 127.903,20 127.903,20 119.903,20 117.303,20 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 82.000,00 81.500,00 80.000,00 80.000,00 72.000,00 69.400,00 87,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 17.904,00 17.903,20 17.903,20 17.903,20 17.903,20 17.903,20 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 8.175,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.362,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.411,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.089,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.275,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 40.000,00 2.235,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.053,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 12.980,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 73,00 — — — — — 0,0 %

33 Evaluación del Impacto Ambiental 3.000,00 40.045,00 39.143,34 36.056,34 36.056,34 33.269,40 33.268,87 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 34.145,00 34.143,34 31.056,34 31.056,34 28.269,40 28.268,87 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 30.771,00 30.770,28 28.206,09 28.206,09 25.641,90 25.641,37 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.674,00 2.673,06 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 900,00 — — — — — 0,0 %

34 Implementación de Tecnologias de Información 92.700,00 231.236,00 216.134,78 205.766,37 205.766,37 201.766,37 201.668,69 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.200,00 58.136,00 58.135,28 47.766,87 47.766,87 47.766,87 47.669,19 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.541,00 51.941,00 51.940,56 43.047,38 43.047,38 43.047,38 42.949,70 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.459,00 4.795,00 4.794,72 3.919,49 3.919,49 3.919,49 3.919,49 81,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.500,00 144.200,00 129.099,50 129.099,50 129.099,50 125.099,50 125.099,50 86,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 30.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 25.500,00 25.500,00 86,4 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 27.760,00 17.659,50 17.659,50 17.659,50 17.659,50 17.659,50 63,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 12.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 61,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

35 Programa de Optimización de los Servicios Públicos 494.298,00 484.754,00 483.863,79 311.526,10 311.526,10 304.194,03 303.942,82 62,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 484.798,00 461.874,00 461.863,79 289.526,10 289.526,10 285.394,03 285.142,82 61,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.639,00 150.863,00 150.862,08 98.878,99 98.878,99 96.764,80 96.561,17 64,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 148.289,00 107.895,00 107.894,52 64.681,40 64.681,40 64.681,40 64.670,06 60,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 74.742,00 74.740,56 41.674,78 41.674,78 41.674,78 41.645,53 55,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 19.447,00 19.446,12 16.080,10 16.080,10 16.080,10 16.073,11 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.313,00 18.745,00 18.743,91 12.280,82 12.280,82 12.090,54 12.090,54 64,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 48.181,00 18.091,00 18.090,12 14.937,60 14.937,60 14.937,60 14.937,60 82,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 13.859,00 13.858,54 1.866,67 1.866,67 1.866,67 1.866,67 13,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.347,00 13.595,00 13.594,26 6.467,15 6.467,15 6.467,15 6.467,15 47,6 %

Otros (11) 43.058,00 44.637,00 44.633,68 32.658,59 32.658,59 30.830,99 30.830,99 69,1 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 22.880,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 18.800,00 18.800,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 18.800,00 18.800,00 85,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 — — — — — — —

36 Acciones de Tesoreria 239.188,00 435.411,00 435.202,06 319.829,90 316.229,90 301.629,90 301.031,74 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.186,00 248.622,00 248.615,98 171.230,71 171.230,71 171.230,71 170.632,55 68,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 129.082,00 129.081,12 78.409,04 78.409,04 78.409,04 78.351,12 60,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.875,00 46.275,00 46.275,00 40.480,60 40.480,60 40.480,60 40.174,89 87,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.418,00 29.618,00 29.617,08 24.680,90 24.680,90 24.680,90 24.619,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.158,00 13.252,00 13.250,10 8.762,10 8.762,10 8.762,10 8.762,10 66,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.393,00 7.793,00 7.792,50 3.896,25 3.896,25 3.896,25 3.896,25 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.337,00 7.351,00 7.350,18 1.196,67 1.196,67 1.196,67 1.196,67 16,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.545,00 4.647,00 4.646,24 4.646,24 4.646,24 4.646,24 4.646,24 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 4.379,00 4.379,00 3.458,10 3.458,10 3.458,10 3.458,10 79,0 %

Otros (5) 7.689,00 6.225,00 6.224,76 5.700,81 5.700,81 5.700,81 5.528,18 91,6 %

2.3 Bienes y Servicios 98.002,00 186.789,00 186.586,08 148.599,19 144.999,19 130.399,19 130.399,19 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 98.000,00 83.400,00 83.400,00 82,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.002,00 30.000,00 30.000,00 11.813,70 11.813,70 11.813,70 11.813,70 39,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 30.000,00 30.000,00 10.199,41 10.199,41 10.199,41 10.199,41 34,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 17.663,00 17.661,90 17.661,90 17.661,90 17.661,90 17.661,90 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 7.326,00 7.324,18 7.324,18 7.324,18 7.324,18 7.324,18 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 30.000,00 — — — — — — —

37 Gestión de Logistica y Contrataciones de la Entidad 886.369,00 1.440.789,00 1.412.578,21 1.307.566,99 1.255.351,31 1.196.028,15 1.191.949,40 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.149,00 192.495,00 192.488,66 126.766,65 126.766,65 126.766,65 123.916,80 65,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 95.912,00 95.910,84 48.283,80 48.283,80 48.283,80 48.026,98 50,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.111,00 47.141,00 47.140,56 41.647,99 41.647,99 41.647,99 39.273,93 88,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.018,00 24.218,00 24.217,20 20.181,00 20.181,00 20.181,00 20.174,81 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.641,00 12.108,00 12.106,20 8.001,92 8.001,92 8.001,92 7.789,14 66,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.837,00 4.037,00 4.036,20 2.018,10 2.018,10 2.018,10 2.018,10 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.799,00 2.798,10 2.518,10 2.518,10 2.518,10 2.518,10 90,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.072,00 2.180,00 2.179,56 1.815,74 1.815,74 1.815,74 1.815,74 83,3 %

Otros (5) 3.299,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 739.220,00 1.238.736,00 1.210.537,45 1.171.248,24 1.119.032,56 1.059.709,40 1.058.480,50 85,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 485.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 452.172,90 452.171,90 450.943,00 93,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 135.000,00 376.598,00 361.898,77 361.369,56 341.980,98 341.980,98 341.980,98 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 187.800,00 187.800,00 187.800,00 187.800,00 162.200,00 162.200,00 86,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 54.000,00 54.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 29,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 42.720,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 32.850,00 32.850,00 75,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 25.000,00 23.920,00 18.475,22 18.475,22 18.475,22 9.247,66 9.247,66 38,7 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 12.000,00 23.310,00 22.996,00 22.996,00 22.996,00 22.696,00 22.696,00 97,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 15.951,00 15.950,46 15.950,46 15.950,46 15.950,46 15.950,46 100,0 %

Otros (5) 4.500,00 28.357,00 20.617,00 19.857,00 19.857,00 6.612,40 6.612,40 23,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.558,00 9.552,10 9.552,10 9.552,10 9.552,10 9.552,10 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.558,00 9.552,10 9.552,10 9.552,10 9.552,10 9.552,10 99,9 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

38 Gestión del Archivo Municipal 64.170,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.670,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.089,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.349,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.588,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.969,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.675,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

39 Gestión Financiera y Contable 90.317,00 218.651,00 215.146,89 192.212,32 192.212,32 134.635,35 134.447,79 61,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.817,00 110.754,00 110.749,89 87.815,32 87.815,32 85.238,35 85.050,79 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 66.341,00 66.340,56 55.082,33 55.082,33 52.718,14 52.693,02 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.018,00 27.294,00 27.293,08 22.680,90 22.680,90 22.680,90 22.518,46 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.942,00 7.933,00 7.931,98 6.187,33 6.187,33 5.974,55 5.974,55 75,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.937,00 5.737,00 5.736,18 696,67 696,67 696,67 696,67 12,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.049,00 3.048,09 2.768,09 2.768,09 2.768,09 2.768,09 90,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 880,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (1) 2.169,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 107.897,00 104.397,00 104.397,00 104.397,00 49.397,00 49.397,00 45,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 64.400,00 64.400,00 64.400,00 64.400,00 48.400,00 48.400,00 75,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 100,0 %

40 Pago de Cuotas del Repro-Afp 208.527,00 255.408,00 208.768,99 208.526,52 174.014,57 174.014,57 173.252,87 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.527,00 255.408,00 208.768,99 208.526,52 174.014,57 174.014,57 173.252,87 68,1 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 208.527,00 255.408,00 208.768,99 208.526,52 174.014,57 174.014,57 173.252,87 68,1 %

Total · 76 secuencia funcionals 31.383.484,00 39.251.017,00 37.924.840,59 29.811.501,44 27.990.190,82 25.995.044,63 25.601.593,78 66,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.