Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 39.251.017. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.995.045, equivalente al 66,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.383.484,00
PIM: S/ 39.251.017,00
Devengado: S/ 25.995.044,63
Girado: S/ 25.601.593,78
Pendiente: S/ 13.255.972,37

Posición en el ranking

2174 nacional

107 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,2 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,9 M

PIM S/ 4,9 M 79,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 3,1 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,7 M 51,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 68,7 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 976,0 mil

PIM S/ 1,3 M 75,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,4 mil

PIM S/ 4,0 M 22,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 4,0 M 22,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,7 M 51,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,0 M

PIM S/ 4,9 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 646,4 mil

PIM S/ 3,3 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 627,3 mil

PIM S/ 2,0 M 68,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 611,8 mil

PIM S/ 1,1 M 46,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 479,7 mil

PIM S/ 479,7 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 387,8 mil

PIM S/ 469,4 mil 17,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 337,9 mil

PIM S/ 1,9 M 82,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 335,3 mil

PIM S/ 406,4 mil 17,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

15 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 29.677,00 131.951,00 130.366,59 108.694,87 108.694,87 105.694,87 105.401,17 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.677,00 93.601,00 93.596,19 71.924,47 71.924,47 71.924,47 71.630,77 76,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 25.512,00 25.511,64 21.259,70 21.259,70 21.259,70 21.014,95 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.618,00 23.617,08 19.680,90 19.680,90 19.680,90 19.634,41 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 22.371,00 22.370,28 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.639,44 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 5.575,00 5.574,06 3.045,97 3.045,97 3.045,97 3.045,97 54,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 4.537,00 4.536,18 600,00 600,00 600,00 600,00 13,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 4.259,00 4.258,93 3.498,68 3.498,68 3.498,68 3.498,68 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.252,00 4.251,94 2.125,97 2.125,97 2.125,97 2.125,97 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.297,00 2.296,08 1.891,35 1.891,35 1.891,35 1.891,35 82,3 %

Otros (5) — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 38.350,00 36.770,40 36.770,40 36.770,40 33.770,40 33.770,40 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 29.600,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 25.100,00 25.100,00 84,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 7.579,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.171,00 1.170,40 1.170,40 1.170,40 1.170,40 1.170,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 627.598,00 677.598,00 675.595,20 675.595,20 442.801,20 428.088,40 427.878,40 63,2 %

2.3 Bienes y Servicios 627.598,00 677.598,00 675.595,20 675.595,20 442.801,20 428.088,40 427.878,40 63,2 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 611.136,00 611.136,00 611.136,00 611.136,00 378.342,00 378.342,00 378.132,00 61,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 50.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.462,00 16.462,00 16.459,20 16.459,20 16.459,20 9.746,40 9.746,40 59,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 18.500,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 60.200,00 60.200,00 86,3 %

2.3 Bienes y Servicios 18.500,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 60.200,00 60.200,00 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.500,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 60.200,00 60.200,00 86,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

20 Fortalecimiento de la Oficina de Programación de Inversiones y Unidad Formuladora 12.500,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.900,00 27.900,00 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 12.500,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.900,00 27.900,00 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.500,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.900,00 27.900,00 83,8 %

21 Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria 55.601,00 89.214,00 89.210,92 79.637,29 79.637,29 70.637,29 70.637,29 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.601,00 37.614,00 37.610,92 28.037,29 28.037,29 28.037,29 28.037,29 74,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 27.218,00 27.217,08 22.680,90 22.680,90 22.680,90 22.680,90 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 4.537,00 4.536,18 300,00 300,00 300,00 300,00 6,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.049,00 3.048,09 2.688,09 2.688,09 2.688,09 2.688,09 88,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.510,00 2.509,57 2.068,30 2.068,30 2.068,30 2.068,30 82,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 42.600,00 42.600,00 82,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 42.600,00 42.600,00 82,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

22 Fortalecimiento del Planeamiento y la Modernización 158.372,00 160.444,00 160.091,94 110.341,20 110.341,20 104.816,20 104.816,20 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.372,00 49.645,00 49.643,34 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 46.371,00 46.370,28 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,06 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 104.799,00 104.798,60 104.691,20 104.691,20 99.166,20 99.166,20 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 52.000,00 52.000,00 90,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 8.609,00 8.608,60 8.608,60 8.608,60 8.608,60 8.608,60 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 5.485,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.790,00 2.790,00 95,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.812,60 1.812,60 1.812,60 1.812,60 94,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

Otros (2) 65.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 94,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.850,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 94,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

23 Normar y Fiscalizar 401.888,00 700.644,00 700.639,94 573.900,38 564.196,36 558.196,36 558.196,36 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.888,00 651.748,00 651.745,71 528.006,15 522.153,55 522.153,55 522.153,55 80,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 204.360,00 463.526,00 463.525,92 382.760,04 382.760,04 382.760,04 382.760,04 82,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 139.200,00 140.463,00 140.462,52 112.760,20 112.760,20 112.760,20 112.760,20 80,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.200,00 23.411,00 23.410,42 10.989,89 10.989,89 10.989,89 10.989,89 46,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.528,00 12.642,00 12.641,64 10.148,42 10.148,42 10.148,42 10.148,42 80,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.600,00 11.706,00 11.705,21 11.347,60 5.495,00 5.495,00 5.495,00 46,9 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 47.096,00 47.094,23 44.094,23 40.242,81 34.242,81 34.242,81 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 27.200,00 27.200,00 24.200,00 24.200,00 18.200,00 18.200,00 66,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.447,00 6.446,20 6.446,20 2.594,78 2.594,78 2.594,78 40,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 2.334,00 2.333,03 2.333,03 2.333,03 2.333,03 2.333,03 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

24 Fortalecimiento de Imagen Institucional 58.723,00 183.353,00 169.247,55 150.817,15 147.209,65 143.496,32 141.640,12 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.015,00 109.147,00 109.142,45 90.712,05 90.712,05 89.536,32 87.680,12 82,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.324,00 31.524,00 31.523,64 28.896,67 28.896,67 28.896,67 27.043,35 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.371,00 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 23.639,02 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 24.170,00 24.169,32 19.901,10 19.901,10 19.901,10 19.901,10 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.054,00 9.645,00 9.644,70 4.621,91 4.621,91 4.621,91 4.621,91 47,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.730,00 5.013,00 5.012,38 4.331,34 4.331,34 4.331,34 4.331,34 86,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.407,00 3.406,97 3.126,97 3.126,97 3.126,97 3.126,97 91,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.614,00 2.613,36 2.154,54 2.154,54 2.154,54 2.154,54 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.213,00 1.213,00 1.175,73 1.175,73 — — 0,0 %

Otros (8) 3.907,00 3.190,00 3.188,80 2.861,89 2.861,89 2.861,89 2.861,89 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 16.708,00 63.706,00 60.105,10 60.105,10 56.497,60 53.960,00 53.960,00 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.100,00 46.000,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 40.400,00 40.400,00 87,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.608,00 3.608,00 3.607,50 3.607,50 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.598,00 1.597,60 1.597,60 1.597,60 1.060,00 1.060,00 66,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

25 Gestión Documentaria 124.486,00 150.265,00 150.262,70 102.094,05 102.094,05 102.094,05 101.744,89 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.986,00 138.565,00 138.562,70 90.394,05 90.394,05 90.394,05 90.044,89 65,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 89.214,00 86.607,00 86.606,64 52.879,00 52.879,00 52.879,00 52.606,97 61,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.771,00 18.770,28 15.626,34 15.626,34 15.626,34 15.549,21 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.001,00 11.236,00 11.235,80 5.317,90 5.317,90 5.317,90 5.317,90 47,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 8.417,00 8.416,90 7.156,90 7.156,90 7.156,90 7.156,90 85,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.030,00 7.795,00 7.794,72 4.734,60 4.734,60 4.734,60 4.734,60 60,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.750,00 1.749,36 1.390,31 1.390,31 1.390,31 1.390,31 79,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.640,00 939,00 939,00 939,00 939,00 939,00 939,00 100,0 %

Otros (4) 7.201,00 1.150,00 1.150,00 850,00 850,00 850,00 850,00 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

26 Secretaría General 126.689,00 209.451,00 209.286,18 167.348,14 167.348,14 150.710,23 150.624,02 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.689,00 140.569,00 140.564,04 100.685,54 100.685,54 100.685,54 100.599,33 71,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 78.341,00 78.340,56 51.962,85 51.962,85 51.962,85 51.890,12 66,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.271,00 24.471,00 24.470,64 20.392,20 20.392,20 20.392,20 20.378,72 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.771,00 18.770,28 15.641,90 15.641,90 15.641,90 15.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.182,00 7.097,00 7.095,48 4.776,05 4.776,05 4.776,05 4.776,05 67,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.879,00 4.079,00 4.078,44 2.039,22 2.039,22 2.039,22 2.039,22 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.095,00 2.203,00 2.202,42 1.834,10 1.834,10 1.834,10 1.834,10 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.940,00 2.040,00 2.039,22 2.039,22 2.039,22 2.039,22 2.039,22 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.887,00 1.887,00 600,00 600,00 600,00 600,00 31,8 %

Otros (5) 1.380,00 1.680,00 1.680,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 68.882,00 68.722,14 66.662,60 66.662,60 50.024,69 50.024,69 72,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 15.000,00 40.891,00 40.731,24 38.671,70 38.671,70 28.933,79 28.933,79 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 17.200,00 17.200,00 71,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.891,00 3.890,90 3.890,90 3.890,90 3.890,90 3.890,90 100,0 %

27 Acciones de Ejecución Coactiva 43.872,00 136.952,00 136.943,89 116.476,53 116.476,53 116.476,53 115.194,43 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.372,00 110.270,00 110.262,09 89.794,73 89.794,73 89.794,73 88.512,63 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.371,00 40.370,28 33.641,90 33.641,90 33.641,90 33.530,66 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.971,00 31.970,28 26.641,90 26.641,90 26.641,90 25.608,33 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 21.670,00 21.668,94 17.624,70 17.624,70 17.624,70 17.487,41 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.347,00 5.346,12 4.433,21 4.433,21 4.433,21 4.433,21 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.770,00 3.768,52 1.861,15 1.861,15 1.861,15 1.861,15 49,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.012,00 2.011,15 2.011,15 2.011,15 2.011,15 2.011,15 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.601,00 1.952,00 1.950,28 1.437,39 1.437,39 1.437,39 1.437,39 73,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.237,00 1.237,00 593,33 593,33 593,33 593,33 48,0 %

Otros (6) — 1.940,00 1.939,52 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 26.682,00 26.681,80 26.681,80 26.681,80 26.681,80 26.681,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.282,00 1.281,80 1.281,80 1.281,80 1.281,80 1.281,80 100,0 %

28 Acciones Gerenciales 16.000,00 216.290,00 216.238,26 195.890,40 195.890,40 182.890,40 180.063,53 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 131.439,00 131.437,96 111.090,10 111.090,10 111.090,10 108.263,23 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 92.311,00 92.310,84 76.925,70 76.925,70 76.925,70 76.649,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.971,00 25.970,28 23.806,09 23.806,09 23.806,09 21.450,70 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.357,00 10.356,84 8.761,64 8.761,64 8.761,64 8.566,86 84,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 2.400,00 1.196,67 1.196,67 1.196,67 1.196,67 49,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 83.001,00 83.000,30 83.000,30 83.000,30 70.000,30 70.000,30 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.600,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 62.000,00 62.000,00 82,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 4.851,00 4.850,30 4.850,30 4.850,30 4.850,30 4.850,30 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.850,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 97,3 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 85,7 %

Total · 76 secuencia funcionals 31.383.484,00 39.251.017,00 37.924.840,59 29.811.501,44 27.990.190,82 25.995.044,63 25.601.593,78 66,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.