Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 118.652.785. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 65.178.566, equivalente al 54,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 55,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 118,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 65,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 64,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 53,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 55.165.928,00
PIM: S/ 118.652.785,00
Devengado: S/ 65.178.565,64
Girado: S/ 64.799.826,78
Pendiente: S/ 53.474.219,36

Posición en el ranking

2143 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,9 %
Promedio regional 64,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Infraestructura del Taller Mecanico Municipal y Maestranza Institucional de la Municipalidad del Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2611074

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance72,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sistema de Riego de Santo Domingo - la Cara del Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2666056

PIMS/ 5,9 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance80,2 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron 09 del Promuvi I, Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586399

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance54,4 %
4

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron 11 (Cuadras 03 al 12), Jiron 12 (Cuadras 01 al 06) y Jiron 15 (Cuadras 01 al 10) y Calle 01 del Promuvi I Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2700316

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance85,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron 03 del Promuvi I, Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2619636

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance89,2 %
6

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Mz 61 de la Junta Vecinal Santa Rosa del Promuvi I del Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2665539

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance55,1 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida 03 del Promuvi I, Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2578654

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance63,1 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque de la Mz 26 Lote 09 del Promuvi 1 Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2642525

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance97,3 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico, Losa, Cobertura y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Almacen Central de la Municipalidad Distrital de el Algarrobal del Distrito de el Algarrobal, Provincia Ilo, Departamento Moquegua

Código 2659368

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance55,8 %
10

Creación del Servicio de Protección Contra Inundaciones con Defensas Ribereñas en la Desembocadura del Río Osmore, Sectores Fundición, Chiviquina y la Florida, del Distrito de el Algarrobal - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2547217

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance87,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Niño y los Maldonados del Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2661524

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance2,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron 09 del Promuvi I, Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586399

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance54,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de el Algarrobal - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2549941

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance9,2 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Infraestructura del Taller Mecanico Municipal y Maestranza Institucional de la Municipalidad del Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2611074

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance72,7 %
5

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Mz 61 de la Junta Vecinal Santa Rosa del Promuvi I del Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2665539

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance55,1 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida 04 del Promuvi I Etapa, Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2589070

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance23,4 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida 06 del Promuvi I Etapa, Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2589072

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance26,8 %
8

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Via Colectora Comprendida Entre la Intersección Mo 611 (Villa Miraflores) y el Sector del Promuvi 1, Distrito de el Algarrobal - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2542434

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance37,9 %
10

Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 360 Semillitas de Olivo Distrito de el Algarrobal de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2696884

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance12,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,5 M

PIM S/ 21,1 M 54,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,1 M

PIM S/ 8,9 M 58,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,0 M

PIM S/ 6,2 M 47,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 70,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,6 M

PIM S/ 5,4 M 48,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,6 M 70,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 79,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 4,2 M 56,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,3 M

PIM S/ 3,1 M 73,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 87,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 21,1 M 54,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,7 M

PIM S/ 8,9 M 58,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 6,2 M 47,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 23,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,8 M

PIM S/ 5,4 M 48,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 27,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 4,2 M 56,1 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 16,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,7 M

PIM S/ 3,0 M 43,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gerencia Municipal 481.844,00 597.088,00 407.357,50 394.305,32 352.509,22 322.566,82 322.566,82 54,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.644,00 357.274,00 217.305,10 216.859,30 183.223,20 181.522,80 181.522,80 50,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.408,00 187.720,00 187.720,00 187.720,00 155.280,00 153.720,00 153.720,00 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 137.968,00 137.968,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 18.234,00 23.016,00 23.013,30 23.013,30 23.013,30 23.013,30 23.013,30 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.034,00 5.794,00 5.791,80 5.346,00 4.149,90 4.009,50 4.009,50 69,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.196,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 115.200,00 239.814,00 190.052,40 177.446,02 169.286,02 141.044,02 141.044,02 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.200,00 138.300,00 124.200,00 112.600,00 112.600,00 86.600,00 86.600,00 62,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 19.600,00 13.600,00 13.262,00 5.102,00 3.182,00 3.182,00 16,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 14.114,00 11.284,00 10.884,00 10.884,00 10.884,00 10.884,00 77,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 4,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.410,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 81,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 6.332,00 4.830,40 4.830,40 4.830,40 4.508,40 4.508,40 71,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 5.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 93,1 %

Otros (9) 14.000,00 26.870,00 12.350,00 12.081,62 12.081,62 12.081,62 12.081,62 45,0 %

26 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.199.804,00 1.339.820,00 1.026.281,80 1.004.243,44 933.500,94 892.215,64 891.859,86 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 560.910,00 427.152,00 420.497,40 405.004,18 336.515,44 318.031,14 317.675,36 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.990,00 265.886,00 265.884,30 252.450,96 204.184,24 185.699,94 185.699,94 69,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.140,00 100.900,00 94.800,00 94.800,00 78.736,68 78.736,68 78.380,90 78,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.200,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.456,00 11.142,00 11.138,10 10.692,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.118,00 9.774,00 9.225,00 9.211,22 7.725,52 7.725,52 7.725,52 79,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.106,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.400,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 94,1 %

Otros (4) 73.100,00 4.000,00 4.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 65,0 %

2.3 Bienes y Servicios 638.894,00 908.568,00 601.684,40 595.139,26 592.885,50 570.084,50 570.084,50 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.000,00 398.608,00 186.270,00 186.270,00 186.270,00 181.070,00 181.070,00 45,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 186.494,00 299.828,00 293.436,52 293.436,52 291.574,12 283.978,52 283.978,52 94,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 64.400,00 64.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 22.000,00 50.191,00 47.996,00 47.996,00 47.604,64 40.000,64 40.000,64 79,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.000,00 42.280,00 31.881,00 26.766,40 26.766,40 24.365,00 24.365,00 57,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 32.386,00 28.000,88 26.678,34 26.678,34 26.678,34 26.678,34 82,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 7.540,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 99,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 4.100,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 80,5 %

Otros (16) 120.000,00 9.235,00 3.320,00 3.212,00 3.212,00 3.212,00 3.212,00 34,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

27 Oficina General de Administración 309.842,00 459.660,00 427.508,72 426.220,52 383.683,02 359.837,72 327.837,72 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.242,00 181.378,00 181.375,72 181.375,52 152.839,02 140.993,72 140.993,72 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.408,00 164.164,00 164.162,88 164.162,88 136.962,88 125.120,00 125.120,00 76,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.034,00 5.554,00 5.553,50 5.553,30 4.216,80 4.216,80 4.216,80 75,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.600,00 4.534,00 4.533,34 4.533,34 4.533,34 4.533,34 4.533,34 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.302,58 3.302,58 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 3.142,00 3.142,00 3.142,00 3.142,00 3.141,00 3.141,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 112.600,00 172.440,00 140.291,00 139.003,00 125.002,00 113.002,00 81.002,00 65,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 96.000,00 69.800,00 69.800,00 59.800,00 47.800,00 15.800,00 49,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.000,00 5.851,00 5.851,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 48,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.000,00 4.000,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 94,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.200,00 3.000,00 3.000,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 31,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %

Otros (8) 8.600,00 9.640,00 9.640,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 99,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 105.842,00 105.842,00 105.842,00 105.842,00 105.842,00 105.842,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 105.842,00 105.842,00 105.842,00 105.842,00 105.842,00 105.842,00 100,0 %

28 Acciones Administrativas - Oficina de Tesoreria 421.484,00 550.798,00 490.955,46 489.493,22 447.215,28 397.127,38 397.127,38 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.184,00 264.082,00 264.079,46 262.617,22 222.339,28 205.517,98 205.517,98 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.608,00 244.822,00 244.821,30 243.643,94 206.039,00 189.217,70 189.217,70 77,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.968,00 11.342,00 11.341,50 11.285,78 8.612,78 8.612,78 8.612,78 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 64.008,00 6.668,00 6.666,66 6.437,50 6.437,50 6.437,50 6.437,50 96,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 159.300,00 286.716,00 226.876,00 226.876,00 224.876,00 191.609,40 191.609,40 66,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.000,00 210.800,00 152.400,00 152.400,00 150.400,00 135.800,00 135.800,00 64,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 31.333,40 31.333,40 62,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 700,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 1.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (5) 5.400,00 1.760,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 90,9 %

29 Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 248.056,00 237.784,00 237.783,22 236.891,86 192.024,80 180.502,90 180.502,90 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 248.056,00 221.784,00 221.783,22 220.891,86 176.024,80 164.502,90 164.502,90 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.208,00 167.522,00 167.521,90 166.630,84 134.564,18 123.042,28 123.042,28 73,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.550,00 43.890,00 43.889,70 43.889,70 33.363,68 33.363,68 33.363,68 76,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.898,00 9.122,00 9.121,62 9.121,32 6.846,94 6.846,94 6.846,94 75,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

30 Acciones Administrativas - Unidad de Contabilidad 434.920,00 246.526,00 218.966,20 218.237,30 189.773,58 178.251,68 178.251,68 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.934,00 176.176,00 173.518,20 173.517,90 146.174,18 134.652,28 134.652,28 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.608,00 167.522,00 167.521,90 167.521,90 141.514,68 129.992,78 129.992,78 77,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.634,00 5.348,00 5.346,30 5.346,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.968,00 1.854,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 802,00 802,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.688,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.634,00 — — — — — — —

Otros (1) 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 163.986,00 70.350,00 45.448,00 44.719,40 43.599,40 43.599,40 43.599,40 62,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 63.900,00 39.000,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 60,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 4.000,00 3.998,00 3.469,40 3.469,40 3.469,40 3.469,40 86,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 880,00 880,00 880,00 44,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.940,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.046,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

31 Gestión del Museo Municipal 239.606,00 403.930,00 361.035,24 357.472,70 338.394,22 323.394,22 323.178,24 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.006,00 119.154,00 108.216,24 106.803,70 87.725,22 87.725,22 87.509,24 73,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 80.400,00 80.400,00 80.400,00 63.003,70 63.003,70 62.787,72 78,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.524,00 9.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.822,00 8.954,00 7.816,24 7.803,70 6.121,52 6.121,52 6.121,52 68,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.560,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.900,00 3.400,00 3.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 58,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 152.600,00 284.776,00 252.819,00 250.669,00 250.669,00 235.669,00 235.669,00 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 165.400,00 135.400,00 133.600,00 133.600,00 118.600,00 118.600,00 71,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 67.166,00 65.720,00 65.720,00 65.720,00 65.720,00 65.720,00 97,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600,00 9.860,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 95,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.610,00 3.610,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 90,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 96,3 %

Otros (1) 1.000,00 1.340,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 98,8 %

32 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 369.242,00 515.680,00 488.917,08 456.380,90 424.668,22 382.325,22 377.125,22 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.242,00 212.272,00 212.269,48 181.919,32 150.206,64 136.606,64 136.606,64 64,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.408,00 204.908,00 204.906,68 175.893,32 145.517,14 131.917,14 131.917,14 64,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.034,00 6.684,00 6.682,80 5.346,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 60,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 172.000,00 303.108,00 276.407,60 274.221,58 274.221,58 245.478,58 240.278,58 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 105.598,00 82.900,00 82.900,00 82.900,00 71.200,00 71.200,00 67,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 54.400,00 54.400,00 54.296,00 54.296,00 54.296,00 54.296,00 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 34.578,00 34.578,00 32.818,00 32.818,00 32.818,00 32.818,00 94,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 29.200,00 29.200,00 28.877,98 28.877,98 28.877,98 28.877,98 98,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 20.206,00 20.205,00 20.205,00 20.205,00 3.162,00 3.162,00 15,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.600,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 5.200,00 98,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

Otros (8) 18.000,00 19.726,00 15.924,60 15.924,60 15.924,60 15.924,60 15.924,60 80,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 80,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 300,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 80,0 %

33 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 1.593.768,00 2.040.830,00 1.657.069,30 1.603.509,06 1.485.523,46 1.429.292,58 1.419.793,78 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 662.272,00 586.936,00 332.103,00 323.789,40 280.003,80 260.724,90 260.724,90 44,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.216,00 205.280,00 205.278,90 203.606,40 177.602,80 158.323,90 158.323,90 77,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 202.738,00 202.738,00 40.000,00 40.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 11,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 50.800,00 6.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 40.000,00 13.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 27,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 29.224,00 29.224,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 87,6 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.262,00 17.262,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.268,00 7.576,00 7.574,10 7.533,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 75,9 %

Otros (8) 110.564,00 4.056,00 3.850,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 80,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 24.000,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 24.000,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 907.496,00 1.410.966,00 1.282.038,30 1.236.791,66 1.162.591,66 1.125.639,68 1.116.140,88 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 557.854,00 522.248,00 522.248,00 503.412,40 461.012,40 456.016,80 455.340,00 87,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 330.100,00 330.100,00 319.700,00 287.900,00 287.900,00 287.900,00 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 266.560,00 190.568,00 190.568,00 190.568,00 174.568,00 174.568,00 65,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 38.180,00 126.650,00 89.490,00 89.490,00 89.490,00 89.490,00 89.490,00 70,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.660,00 66.300,00 62.224,00 62.224,00 62.224,00 46.268,00 40.292,00 69,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 12.412,00 22.272,00 22.016,00 7.616,00 7.616,00 7.616,00 7.616,00 34,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 15.000,00 14.233,50 14.233,50 14.233,50 14.233,12 14.233,12 94,9 %

Otros (13) 119.390,00 37.836,00 27.158,80 25.547,76 25.547,76 25.547,76 22.701,76 67,5 %

34 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 41.380,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.380,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.540,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 — — — — — — —

35 Desarrollar Acciones de Defensa Judicial Municipal 320.842,00 323.442,00 243.538,30 236.879,94 205.162,28 193.162,28 193.162,28 59,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.242,00 197.242,00 169.226,30 169.175,94 137.458,28 137.458,28 137.458,28 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.408,00 167.728,00 163.200,00 163.149,94 132.323,28 132.323,28 132.323,28 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.034,00 14.034,00 5.346,30 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 31,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.600,00 13.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 123.600,00 126.200,00 74.312,00 67.704,00 67.704,00 55.704,00 55.704,00 44,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 61.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 40.000,00 40.000,00 65,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 49.244,00 18.652,00 13.400,00 13.400,00 8.400,00 8.400,00 17,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 6.800,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 98,6 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.956,00 1.956,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20,3 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 4.000,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.600,00 — — — — — — —

36 Elaboración de Estudios de Preinversión 2.597.286,00 2.433.366,00 2.060.330,88 2.000.238,00 1.993.238,00 1.678.519,08 1.678.519,08 69,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.597.286,00 2.433.366,00 2.060.330,88 2.000.238,00 1.993.238,00 1.678.519,08 1.678.519,08 69,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.597.286,00 2.433.366,00 2.060.330,88 2.000.238,00 1.993.238,00 1.678.519,08 1.678.519,08 69,0 %

Total · 343 secuencia funcionals 110.331.856,00 237.305.570,00 202.586.067,62 160.592.109,31 154.426.856,74 130.765.310,61 129.879.225,07 55,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.