Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.888.031. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 79.704.415, equivalente al 70,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 83,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 79,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 83.249.393,00
PIM: S/ 112.888.031,00
Devengado: S/ 79.704.414,92
Girado: S/ 79.192.217,55
Pendiente: S/ 33.183.616,08

Posición en el ranking

1246 nacional

259 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Cupisnique, Pje. Cultura Viru, Pje. Cultura Recuay y Pje. 8 del Aa.Hh. las Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Izquierdo de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575121

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance96,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance82,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance43,6 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance56,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Heroes del Pacifico de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2625720

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance98,0 %
6

Creación del Boulevard Cabana en la Urbanización Santoyo del Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2513158

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance93,5 %
7

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia y Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697561

PIMS/ 982,5 mil

EjecutadoS/ 982,5 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Area Verde; Construcción de Vereda y Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque N°02 (Ex Sisol) de la Asoc. de Viv. la Menacho II Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700303

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 975,4 mil

Avance78,0 %
9

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 848,3 mil

Avance46,4 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Victor Chalco, Pje. Cultura Vicus, Pje. Cultura Wari, Pje. Cultura Recuay, Pje. Kotosh, Pje. Palmos, Pje. Arapana y Pje. Pilon en el Aa.Hh. Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Derecho de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575132

PIMS/ 952,7 mil

EjecutadoS/ 798,4 mil

Avance83,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Coop. San Jose de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718078

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance43,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales Asoc. de Viv. Res. Primavera de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716415

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance56,2 %
5

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 980,3 mil

Avance46,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 652,7 mil

Avance82,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Chiquian Entre Ca.Esperanza Osores y Jr.Llamellin de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2574910

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 541,5 mil

Avance53,2 %
8

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av Independiente y Av Santa Isabel del Pueblo Joven Pro Vivienda el Agustino Zona Sexta en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738637

PIMS/ 515,9 mil

PendienteS/ 515,9 mil

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del A.H. Bello Horizonte Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737570

PIMS/ 387,1 mil

PendienteS/ 387,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal A.H. 7 de Octubre - II Zona Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2738109

PIMS/ 284,0 mil

PendienteS/ 284,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,0 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 67,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,3 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 30,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 40,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,0 M

PIM S/ 2,4 M 56,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gerencia de Desarrollo Humano y Social 459.300,00 876.023,00 843.943,97 840.070,96 824.770,96 729.353,08 610.589,64 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 253.844,00 224.987,37 221.287,37 221.287,37 220.340,29 215.828,85 86,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 122.636,00 112.346,27 112.346,27 112.346,27 111.699,19 110.116,28 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 96.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 78.320,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.272,00 10.327,25 10.327,25 10.327,25 10.327,25 9.401,47 91,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.287,00 10.286,35 10.286,35 10.286,35 10.286,35 10.286,35 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 300,00 9,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.274,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (2) — 1.200,00 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 459.300,00 519.724,00 516.501,60 516.328,59 516.328,59 496.557,79 382.305,79 95,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 282.000,00 137.970,00 136.646,00 136.646,00 136.646,00 136.646,00 136.646,00 99,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 92.532,00 92.532,00 92.532,00 92.532,00 88.532,00 28.192,00 95,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.000,00 59.308,00 59.151,29 59.151,29 59.151,29 45.551,29 45.551,29 76,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 53.240,00 53.160,00 53.160,00 53.160,00 53.160,00 38.700,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 45.023,00 45.021,52 45.021,52 45.021,52 45.021,52 33.821,52 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 40.550,00 40.330,00 40.330,00 40.330,00 40.330,00 34.880,00 99,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 13.050,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 100,0 %

Otros (22) 160.300,00 49.161,00 47.720,79 47.547,78 47.547,78 45.376,98 34.574,98 92,3 %

2.5 Otros Gastos — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 74.700,00 — — 0,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 74.700,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 100,0 %

50 Conservación del Medio Ambiente y Limpieza Pública 252.270,00 363.251,00 344.298,77 339.917,26 339.917,26 303.516,76 300.150,52 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.800,00 253.230,00 234.606,97 230.906,97 230.906,97 230.485,67 227.119,43 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 78.320,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.200,00 74.925,00 74.791,69 74.791,69 74.791,69 74.670,39 73.923,74 99,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 55.859,00 55.858,75 55.858,75 55.858,75 55.858,75 55.858,75 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.317,00 6.875,24 6.875,24 6.875,24 6.875,24 6.258,40 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.854,00 6.853,79 6.853,79 6.853,79 6.853,79 6.853,79 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 300,00 9,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 600,00 2.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00 69,0 %

2.3 Bienes y Servicios 115.470,00 110.021,00 109.691,80 109.010,29 109.010,29 73.031,09 73.031,09 66,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.500,00 56.391,00 56.130,00 56.130,00 56.130,00 56.054,68 56.054,68 99,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 32.836,00 32.836,00 32.832,30 32.832,30 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.120,00 5.150,00 5.146,79 5.146,79 5.146,79 5.146,79 5.146,79 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.100,00 4.476,00 4.440,85 3.763,04 3.763,04 691,46 691,46 15,5 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 877,00 862,00 862,00 862,00 862,00 862,00 98,3 %

Otros (5) 17.750,00 455,00 440,16 440,16 440,16 440,16 440,16 96,7 %

51 Brindar Atención Básica de Salud 294.600,00 284.111,00 272.281,70 269.803,74 269.803,74 269.503,74 268.565,99 94,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.600,00 72.069,00 60.277,50 57.827,50 57.827,50 57.527,50 56.589,75 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 66.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 54.285,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.719,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 81,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 211.142,00 211.104,20 211.076,24 211.076,24 211.076,24 211.076,24 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 25.000,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 7.693,00 7.692,43 7.692,43 7.692,43 7.692,43 7.692,43 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 873,00 872,07 844,11 844,11 844,11 844,11 96,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 496,00 494,80 494,80 494,80 494,80 494,80 99,8 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 343,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 99,7 %

Otros (14) 36.000,00 1.586,00 1.551,90 1.551,90 1.551,90 1.551,90 1.551,90 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

52 Promoción de Ferias y Comercio 363.000,00 245.649,00 232.518,93 229.979,84 229.979,84 229.679,84 229.017,09 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.000,00 57.519,00 48.832,00 46.382,00 46.382,00 46.082,00 45.419,25 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 51.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 43.560,00 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.669,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.559,25 66,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 188.130,00 183.686,93 183.597,84 183.597,84 183.597,84 183.597,84 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 186.638,00 182.275,00 182.275,00 182.275,00 182.275,00 182.275,00 97,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.492,00 1.411,93 1.322,84 1.322,84 1.322,84 1.322,84 88,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

53 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 109.650,00 23.406,00 23.325,24 23.325,24 23.325,24 22.875,24 22.875,24 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.250,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.250,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.400,00 23.406,00 23.325,24 23.325,24 23.325,24 22.875,24 22.875,24 97,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.400,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 450,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 416,00 335,24 335,24 335,24 335,24 335,24 80,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

54 Mantenimiento de Parques y Jardines 3.160.952,00 5.677.902,00 5.403.760,00 5.302.227,03 5.202.880,40 5.176.876,12 5.155.464,97 91,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.352,00 1.833.876,00 1.611.741,08 1.609.291,08 1.509.944,45 1.506.208,29 1.484.797,14 82,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 932.000,00 1.348.493,00 1.135.616,80 1.135.616,80 1.044.473,05 1.041.121,89 1.030.112,49 77,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 91.200,00 118.613,00 118.608,81 118.608,81 110.405,93 110.405,93 101.008,93 93,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 97.221,00 97.215,43 94.765,43 94.765,43 94.765,43 94.765,43 97,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 63.771,00 63.068,95 63.068,95 63.068,95 63.068,95 63.068,95 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.500,00 62.797,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 87,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.000,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.015,00 50.233,00 99,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 100,0 %

Otros (5) 652,00 19.081,00 18.331,09 18.331,09 18.331,09 18.031,09 17.808,34 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.020.600,00 3.781.955,00 3.729.948,52 3.630.865,55 3.630.865,55 3.617.267,43 3.617.267,43 95,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 140.000,00 1.845.463,00 1.845.462,50 1.845.462,50 1.845.462,50 1.845.462,50 1.845.462,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.400.000,00 1.132.175,00 1.080.528,85 1.075.028,64 1.075.028,64 1.072.452,36 1.072.452,36 94,7 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 43.000,00 280.304,00 280.302,41 269.343,16 269.343,16 269.343,16 269.343,16 96,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 251.500,00 251.425,04 168.850,04 168.850,04 161.841,20 161.841,20 64,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 57.000,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 8.400,00 39.630,00 39.430,00 39.430,00 39.430,00 35.476,00 35.476,00 89,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 32.659,00 32.658,60 32.658,60 32.658,60 32.658,60 32.658,60 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 28.932,00 28.932,00 28.932,00 28.932,00 28.932,00 28.932,00 100,0 %

Otros (17) 372.200,00 41.042,00 40.959,12 40.910,61 40.910,61 40.851,61 40.851,61 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 62.071,00 62.070,40 62.070,40 62.070,40 53.400,40 53.400,40 86,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.220,00 39.219,80 39.219,80 39.219,80 30.549,80 30.549,80 77,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 22.851,00 22.850,60 22.850,60 22.850,60 22.850,60 22.850,60 100,0 %

55 Apoyo a Programas Sociales 227.200,00 206.162,00 192.736,70 189.772,80 189.772,80 189.472,80 189.250,05 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.600,00 78.875,00 65.527,50 62.827,50 62.827,50 62.527,50 62.304,75 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 151.600,00 127.287,00 127.209,20 126.945,30 126.945,30 126.945,30 126.945,30 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 11.833,00 11.788,21 11.524,31 11.524,31 11.524,31 11.524,31 97,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 280,00 279,60 279,60 279,60 279,60 279,60 99,9 %

Otros (5) 23.000,00 435,00 402,39 402,39 402,39 402,39 402,39 92,5 %

56 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.008.500,00 906.900,00 585.046,60 585.046,60 585.046,60 585.046,60 576.670,63 64,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.008.500,00 898.500,00 585.046,60 585.046,60 585.046,60 585.046,60 576.670,63 65,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 960.000,00 847.600,00 565.446,60 565.446,60 565.446,60 565.446,60 557.070,63 66,7 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 18.500,00 20.900,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 93,8 %

57 Elaboración de Estudios 313.100,00 199.633,00 188.650,76 185.866,57 185.866,57 183.992,82 183.770,07 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.600,00 67.869,00 57.027,50 54.327,50 54.327,50 52.527,50 52.304,75 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 62.000,00 52.000,00 51.500,00 51.500,00 50.000,00 50.000,00 80,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.769,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.500,00 2.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 12,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 249.500,00 131.764,00 131.623,26 131.539,07 131.539,07 131.465,32 131.465,32 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.864,00 2.773,26 2.689,07 2.689,07 2.615,32 2.615,32 91,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.400,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 96,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.000,00 — — — — — — —

58 Operación y Mantenimiento 1.286.700,00 1.263.891,00 1.194.615,70 1.037.870,78 1.035.296,20 935.470,94 934.726,53 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.600,00 142.222,00 124.470,24 117.947,49 115.372,91 115.025,21 114.280,80 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.000,00 91.217,00 75.216,67 72.616,67 72.616,67 72.616,67 72.616,67 79,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 34.081,00 34.034,56 34.034,56 31.672,56 31.624,86 31.437,28 92,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.487,00 6.281,00 2.581,00 2.581,00 2.581,00 2.581,00 39,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.602,00 2.422,50 2.199,75 2.199,75 2.199,75 1.977,00 61,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.270,00 3.268,40 3.268,40 3.055,82 3.055,82 2.721,74 93,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.965,00 1.947,11 1.947,11 1.947,11 1.947,11 1.947,11 99,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.203.100,00 976.678,00 971.080,46 898.378,29 898.378,29 814.595,73 814.595,73 83,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 103.000,00 537.605,00 537.590,36 494.440,36 494.440,36 451.903,85 451.903,85 84,1 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 100.000,00 187.807,00 187.741,15 187.741,15 187.741,15 187.741,15 187.741,15 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 810.000,00 139.630,00 134.750,00 134.750,00 134.750,00 134.750,00 134.750,00 96,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 120.000,00 60.042,00 60.041,30 53.124,30 53.124,30 11.952,00 11.952,00 19,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 22.240,00 22.240,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 15.450,00 15.449,98 15.449,98 15.449,98 15.449,98 15.449,98 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 7.619,00 7.280,19 7.280,19 7.280,19 7.280,19 7.280,19 95,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.907,00 2.756,38 2.361,21 2.361,21 2.287,46 2.287,46 78,7 %

Otros (10) 64.100,00 3.378,00 3.231,10 3.231,10 3.231,10 3.231,10 3.231,10 95,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 144.991,00 99.065,00 21.545,00 21.545,00 5.850,00 5.850,00 4,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 125.491,00 79.565,00 2.045,00 2.045,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 5.850,00 5.850,00 30,0 %

59 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 243.200,00 92.070,00 86.603,43 82.798,35 82.575,60 81.815,49 79.085,93 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.600,00 86.452,00 81.372,79 77.639,46 77.416,71 76.730,35 74.000,79 88,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.000,00 45.351,00 41.807,95 41.807,95 41.807,95 41.344,34 40.547,81 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 16.000,00 16.000,00 12.266,67 12.266,67 12.266,67 12.266,67 76,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.512,00 13.488,89 13.488,89 13.488,89 13.488,89 11.966,38 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.000,00 4.161,00 3.834,74 3.834,74 3.834,74 3.834,74 3.524,22 92,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.451,00 3.450,21 3.450,21 3.450,21 3.450,21 3.450,21 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 1.477,00 891,00 891,00 668,25 445,50 445,50 30,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 600,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 106.600,00 5.618,00 5.230,64 5.158,89 5.158,89 5.085,14 5.085,14 90,5 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 2.543,00 2.543,00 2.543,00 2.543,00 2.543,00 2.543,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.536,00 1.460,84 1.389,09 1.389,09 1.315,34 1.315,34 85,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 89.400,00 312,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 229,00 228,80 228,80 228,80 228,80 228,80 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

Otros (2) 12.200,00 — — — — — — —

60 Catastro Municipal 224.320,00 193.212,00 154.816,19 152.208,01 152.208,01 151.724,95 149.635,68 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.820,00 190.814,00 153.389,04 150.939,04 150.939,04 150.514,98 148.425,71 78,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.000,00 97.288,00 74.748,36 74.748,36 74.748,36 74.624,30 73.885,31 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 66.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 54.560,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.400,00 7.488,00 6.871,31 6.871,31 6.871,31 6.871,31 6.183,78 91,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.840,00 6.839,27 6.839,27 6.839,27 6.839,27 6.839,27 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.920,00 3.520,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 45,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.900,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 600,00 2.653,00 1.752,60 1.752,60 1.752,60 1.452,60 1.452,60 54,8 %

2.3 Bienes y Servicios 71.500,00 2.398,00 1.427,15 1.268,97 1.268,97 1.209,97 1.209,97 50,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.428,00 1.427,15 1.268,97 1.268,97 1.209,97 1.209,97 84,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 970,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

Total · 151 secuencia funcionals 83.249.393,00 112.888.031,00 105.898.846,34 101.673.009,14 98.899.612,91 79.704.414,92 79.192.217,55 70,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.