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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / EL AGUSTINO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,3 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 69.946.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.466.451, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 62,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 69,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 62.498.807,00
PIM
S/ 69.946.212,00
Devengado
S/ 55.466.451,33
Girado
S/ 54.966.252,38
Pendiente
S/ 14.479.760,67

Posición en el ranking

803 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,3 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M
    PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M
    PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M
    PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 84,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M
    PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 994,3 mil
    PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 612,5 mil
    PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 537,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 59,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 522,7 mil
    PIM S/ 631,1 mil 17,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 354,6 mil
    PIM S/ 692,3 mil 48,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 321,4 mil
    PIM S/ 447,9 mil 28,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
54 Mantenimiento de Parques y Jardines 3.160.952,00 5.677.902,00 5.403.760,00 5.302.227,03 5.202.880,40 5.176.876,12 5.155.464,97 91,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.352,00 1.833.876,00 1.611.741,08 1.609.291,08 1.509.944,45 1.506.208,29 1.484.797,14 82,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 932.000,00 1.348.493,00 1.135.616,80 1.135.616,80 1.044.473,05 1.041.121,89 1.030.112,49 77,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 91.200,00 118.613,00 118.608,81 118.608,81 110.405,93 110.405,93 101.008,93 93,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 97.221,00 97.215,43 94.765,43 94.765,43 94.765,43 94.765,43 97,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 63.771,00 63.068,95 63.068,95 63.068,95 63.068,95 63.068,95 98,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.500,00 62.797,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 87,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.000,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.015,00 50.233,00 99,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 100,0 %
Otros (5) 652,00 19.081,00 18.331,09 18.331,09 18.331,09 18.031,09 17.808,34 94,5 %
2.3 Bienes y Servicios 2.020.600,00 3.781.955,00 3.729.948,52 3.630.865,55 3.630.865,55 3.617.267,43 3.617.267,43 95,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 140.000,00 1.845.463,00 1.845.462,50 1.845.462,50 1.845.462,50 1.845.462,50 1.845.462,50 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.400.000,00 1.132.175,00 1.080.528,85 1.075.028,64 1.075.028,64 1.072.452,36 1.072.452,36 94,7 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 43.000,00 280.304,00 280.302,41 269.343,16 269.343,16 269.343,16 269.343,16 96,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 251.500,00 251.425,04 168.850,04 168.850,04 161.841,20 161.841,20 64,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 57.000,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 130.250,00 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 8.400,00 39.630,00 39.430,00 39.430,00 39.430,00 35.476,00 35.476,00 89,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 32.659,00 32.658,60 32.658,60 32.658,60 32.658,60 32.658,60 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 28.932,00 28.932,00 28.932,00 28.932,00 28.932,00 28.932,00 100,0 %
Otros (17) 372.200,00 41.042,00 40.959,12 40.910,61 40.910,61 40.851,61 40.851,61 99,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 62.071,00 62.070,40 62.070,40 62.070,40 53.400,40 53.400,40 86,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.220,00 39.219,80 39.219,80 39.219,80 30.549,80 30.549,80 77,9 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 22.851,00 22.850,60 22.850,60 22.850,60 22.850,60 22.850,60 100,0 %
55 Apoyo a Programas Sociales 227.200,00 206.162,00 192.736,70 189.772,80 189.772,80 189.472,80 189.250,05 91,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.600,00 78.875,00 65.527,50 62.827,50 62.827,50 62.527,50 62.304,75 79,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 151.600,00 127.287,00 127.209,20 126.945,30 126.945,30 126.945,30 126.945,30 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 11.833,00 11.788,21 11.524,31 11.524,31 11.524,31 11.524,31 97,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 280,00 279,60 279,60 279,60 279,60 279,60 99,9 %
Otros (5) 23.000,00 435,00 402,39 402,39 402,39 402,39 402,39 92,5 %
56 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.008.500,00 906.900,00 585.046,60 585.046,60 585.046,60 585.046,60 576.670,63 64,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 8.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 8.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.008.500,00 898.500,00 585.046,60 585.046,60 585.046,60 585.046,60 576.670,63 65,1 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 960.000,00 847.600,00 565.446,60 565.446,60 565.446,60 565.446,60 557.070,63 66,7 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 18.500,00 20.900,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 93,8 %
57 Elaboración de Estudios 313.100,00 199.633,00 188.650,76 185.866,57 185.866,57 183.992,82 183.770,07 92,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.600,00 67.869,00 57.027,50 54.327,50 54.327,50 52.527,50 52.304,75 77,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 62.000,00 52.000,00 51.500,00 51.500,00 50.000,00 50.000,00 80,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.769,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.500,00 2.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 12,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 249.500,00 131.764,00 131.623,26 131.539,07 131.539,07 131.465,32 131.465,32 99,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.864,00 2.773,26 2.689,07 2.689,07 2.615,32 2.615,32 91,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.400,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 96,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.000,00 — — — — — — —
58 Operación y Mantenimiento 1.286.700,00 1.263.891,00 1.194.615,70 1.037.870,78 1.035.296,20 935.470,94 934.726,53 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.600,00 142.222,00 124.470,24 117.947,49 115.372,91 115.025,21 114.280,80 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.000,00 91.217,00 75.216,67 72.616,67 72.616,67 72.616,67 72.616,67 79,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 34.081,00 34.034,56 34.034,56 31.672,56 31.624,86 31.437,28 92,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.487,00 6.281,00 2.581,00 2.581,00 2.581,00 2.581,00 39,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.602,00 2.422,50 2.199,75 2.199,75 2.199,75 1.977,00 61,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.270,00 3.268,40 3.268,40 3.055,82 3.055,82 2.721,74 93,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.965,00 1.947,11 1.947,11 1.947,11 1.947,11 1.947,11 99,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.203.100,00 976.678,00 971.080,46 898.378,29 898.378,29 814.595,73 814.595,73 83,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 103.000,00 537.605,00 537.590,36 494.440,36 494.440,36 451.903,85 451.903,85 84,1 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 100.000,00 187.807,00 187.741,15 187.741,15 187.741,15 187.741,15 187.741,15 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 810.000,00 139.630,00 134.750,00 134.750,00 134.750,00 134.750,00 134.750,00 96,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 120.000,00 60.042,00 60.041,30 53.124,30 53.124,30 11.952,00 11.952,00 19,9 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 22.240,00 22.240,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 15.450,00 15.449,98 15.449,98 15.449,98 15.449,98 15.449,98 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 7.619,00 7.280,19 7.280,19 7.280,19 7.280,19 7.280,19 95,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.907,00 2.756,38 2.361,21 2.361,21 2.287,46 2.287,46 78,7 %
Otros (10) 64.100,00 3.378,00 3.231,10 3.231,10 3.231,10 3.231,10 3.231,10 95,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 144.991,00 99.065,00 21.545,00 21.545,00 5.850,00 5.850,00 4,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 125.491,00 79.565,00 2.045,00 2.045,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 5.850,00 5.850,00 30,0 %
59 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 243.200,00 92.070,00 86.603,43 82.798,35 82.575,60 81.815,49 79.085,93 88,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.600,00 86.452,00 81.372,79 77.639,46 77.416,71 76.730,35 74.000,79 88,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.000,00 45.351,00 41.807,95 41.807,95 41.807,95 41.344,34 40.547,81 91,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 16.000,00 16.000,00 12.266,67 12.266,67 12.266,67 12.266,67 76,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.512,00 13.488,89 13.488,89 13.488,89 13.488,89 11.966,38 99,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.000,00 4.161,00 3.834,74 3.834,74 3.834,74 3.834,74 3.524,22 92,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.451,00 3.450,21 3.450,21 3.450,21 3.450,21 3.450,21 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 1.477,00 891,00 891,00 668,25 445,50 445,50 30,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (3) 600,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 106.600,00 5.618,00 5.230,64 5.158,89 5.158,89 5.085,14 5.085,14 90,5 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 2.543,00 2.543,00 2.543,00 2.543,00 2.543,00 2.543,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.536,00 1.460,84 1.389,09 1.389,09 1.315,34 1.315,34 85,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 89.400,00 312,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 229,00 228,80 228,80 228,80 228,80 228,80 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
Otros (2) 12.200,00 — — — — — — —
60 Catastro Municipal 224.320,00 193.212,00 154.816,19 152.208,01 152.208,01 151.724,95 149.635,68 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.820,00 190.814,00 153.389,04 150.939,04 150.939,04 150.514,98 148.425,71 78,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.000,00 97.288,00 74.748,36 74.748,36 74.748,36 74.624,30 73.885,31 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 66.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 54.560,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.400,00 7.488,00 6.871,31 6.871,31 6.871,31 6.871,31 6.183,78 91,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.840,00 6.839,27 6.839,27 6.839,27 6.839,27 6.839,27 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.920,00 3.520,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 45,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.900,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (3) 600,00 2.653,00 1.752,60 1.752,60 1.752,60 1.452,60 1.452,60 54,8 %
2.3 Bienes y Servicios 71.500,00 2.398,00 1.427,15 1.268,97 1.268,97 1.209,97 1.209,97 50,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.428,00 1.427,15 1.268,97 1.268,97 1.209,97 1.209,97 84,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 970,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —
61 Ordenamiento Urbano 275.100,00 90.871,00 75.763,49 65.354,56 65.354,56 65.025,06 64.257,31 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.600,00 80.547,00 66.198,23 55.839,37 55.839,37 55.539,37 54.771,62 69,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 64.784,00 51.783,33 51.783,33 51.783,33 51.783,33 51.263,33 79,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.409,00 7.408,86 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.275,00 3.275,00 325,00 325,00 325,00 300,00 9,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.229,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.559,25 80,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.650,00 1.649,04 1.649,04 1.649,04 1.649,04 1.649,04 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 127.500,00 10.324,00 9.565,26 9.515,19 9.515,19 9.485,69 9.485,69 91,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.900,00 2.643,00 2.643,00 2.643,00 2.643,00 2.643,00 91,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.800,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 96,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.715,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 1.406,00 1.319,26 1.269,19 1.269,19 1.239,69 1.239,69 88,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 12.000,00 263,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 200,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 60,0 %
Otros (3) 112.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 66.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 66.000,00 — — — — — — —
62 Brindar Asistencia Alimentaria 5.736.125,00 6.195.450,00 5.759.947,24 4.855.045,26 4.855.045,26 3.625.825,46 3.625.825,46 58,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.736.125,00 6.192.381,00 5.756.879,24 4.851.977,26 4.851.977,26 3.622.757,46 3.622.757,46 58,5 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 5.736.125,00 6.192.381,00 5.756.879,24 4.851.977,26 4.851.977,26 3.622.757,46 3.622.757,46 58,5 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.069,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.069,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 100,0 %
63 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 184.371,00 215.571,00 90.010,50 90.010,30 90.010,30 49.600,00 49.600,00 23,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 184.371,00 20.736,00 19.690,50 19.690,30 19.690,30 — — 0,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 184.371,00 20.736,00 19.690,50 19.690,30 19.690,30 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 194.835,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 49.600,00 49.600,00 25,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 124.478,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.637,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.720,00 20.720,00 20.720,00 20.720,00 — — 0,0 %
64 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 3.417.769,00 3.673.107,00 3.673.107,00 3.673.107,00 3.311.188,96 3.060.618,45 3.055.722,63 83,3 %
2.5 Otros Gastos 3.417.769,00 3.673.107,00 3.673.107,00 3.673.107,00 3.311.188,96 3.060.618,45 3.055.722,63 83,3 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 3.417.769,00 3.673.107,00 3.673.107,00 3.673.107,00 3.311.188,96 3.060.618,45 3.055.722,63 83,3 %
65 Gerencia de Desarrollo Económico 385.338,00 348.050,00 321.811,24 317.753,78 317.753,78 316.069,75 313.002,35 90,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.500,00 298.564,00 272.853,24 268.930,49 268.930,49 267.270,06 264.202,66 89,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.600,00 148.364,00 135.689,19 135.689,19 135.689,19 134.328,76 132.705,81 90,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 88,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.670,00 14.505,56 14.505,56 14.505,56 14.505,56 14.505,56 98,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.300,00 13.695,00 12.572,04 12.572,04 12.572,04 12.572,04 11.450,34 91,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 12.464,00 12.463,32 12.463,32 12.463,32 12.463,32 12.463,32 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 300,00 9,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (4) 3.600,00 6.271,00 5.523,13 5.300,38 5.300,38 5.000,38 4.777,63 79,7 %
2.3 Bienes y Servicios 195.838,00 43.246,00 42.718,00 42.583,29 42.583,29 42.559,69 42.559,69 98,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.190,00 16.189,60 16.189,60 16.189,60 16.189,60 16.189,60 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.000,00 14.126,00 14.124,70 14.124,70 14.124,70 14.124,70 14.124,70 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.338,00 4.774,00 4.336,64 4.201,93 4.201,93 4.178,33 4.178,33 87,5 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.601,00 1.600,06 1.600,06 1.600,06 1.600,06 1.600,06 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 44.500,00 88,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 120.000,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %
Total · 69 secuencia funcionals 62.498.807,00 69.946.212,00 65.555.451,05 63.506.499,40 61.589.444,49 55.466.451,33 54.966.252,38 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.