Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.888.031. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 79.704.415, equivalente al 70,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 83,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 79,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 83.249.393,00
PIM: S/ 112.888.031,00
Devengado: S/ 79.704.414,92
Girado: S/ 79.192.217,55
Pendiente: S/ 33.183.616,08

Posición en el ranking

1246 nacional

259 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Cupisnique, Pje. Cultura Viru, Pje. Cultura Recuay y Pje. 8 del Aa.Hh. las Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Izquierdo de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575121

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance96,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance82,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance43,6 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance56,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Heroes del Pacifico de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2625720

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance98,0 %
6

Creación del Boulevard Cabana en la Urbanización Santoyo del Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2513158

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance93,5 %
7

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia y Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697561

PIMS/ 982,5 mil

EjecutadoS/ 982,5 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Area Verde; Construcción de Vereda y Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque N°02 (Ex Sisol) de la Asoc. de Viv. la Menacho II Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700303

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 975,4 mil

Avance78,0 %
9

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 848,3 mil

Avance46,4 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Victor Chalco, Pje. Cultura Vicus, Pje. Cultura Wari, Pje. Cultura Recuay, Pje. Kotosh, Pje. Palmos, Pje. Arapana y Pje. Pilon en el Aa.Hh. Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Derecho de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575132

PIMS/ 952,7 mil

EjecutadoS/ 798,4 mil

Avance83,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Coop. San Jose de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718078

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance43,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales Asoc. de Viv. Res. Primavera de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716415

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance56,2 %
5

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 980,3 mil

Avance46,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 652,7 mil

Avance82,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Chiquian Entre Ca.Esperanza Osores y Jr.Llamellin de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2574910

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 541,5 mil

Avance53,2 %
8

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av Independiente y Av Santa Isabel del Pueblo Joven Pro Vivienda el Agustino Zona Sexta en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738637

PIMS/ 515,9 mil

PendienteS/ 515,9 mil

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del A.H. Bello Horizonte Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737570

PIMS/ 387,1 mil

PendienteS/ 387,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal A.H. 7 de Octubre - II Zona Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2738109

PIMS/ 284,0 mil

PendienteS/ 284,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,0 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 67,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,3 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 30,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 40,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,0 M

PIM S/ 2,4 M 56,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Control y Auditoria 215.195,00 328.904,00 328.835,91 328.643,71 328.643,71 328.643,71 328.643,71 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 128.800,00 142.935,00 142.866,91 142.674,71 142.674,71 142.674,71 142.674,71 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.900,00 2.743,00 2.684,14 2.491,94 2.491,94 2.491,94 2.491,94 90,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 272,00 271,30 271,30 271,30 271,30 271,30 99,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 172,00 171,20 171,20 171,20 171,20 171,20 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 128,00 127,50 127,50 127,50 127,50 127,50 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.500,00 73,00 72,57 72,57 72,57 72,57 72,57 99,4 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 40,00 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 88,0 %

Otros (3) 400,00 67,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 97,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 86.395,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 86.395,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %

38 Gestión Administrativa 201.000,00 279.285,00 197.759,49 194.966,62 194.966,62 194.595,82 193.893,07 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 78.275,00 65.527,50 62.827,50 62.827,50 62.527,50 61.824,75 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.520,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 201.000,00 201.010,00 132.231,99 132.139,12 132.139,12 132.068,32 132.068,32 65,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 191.000,00 189.706,00 124.900,00 124.900,00 124.900,00 124.900,00 124.900,00 65,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.112,00 3.338,99 3.246,12 3.246,12 3.175,32 3.175,32 44,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.632,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 92,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.000,00 991,20 991,20 991,20 991,20 991,20 99,1 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 420,00 418,80 418,80 418,80 418,80 418,80 99,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

39 Elaboración de Perfiles Técnicos 9.336.361,00 2.352.483,00 2.342.290,00 1.438.750,00 1.438.750,00 1.322.776,63 1.322.776,63 56,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.336.361,00 2.352.483,00 2.342.290,00 1.438.750,00 1.438.750,00 1.322.776,63 1.322.776,63 56,2 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 9.336.361,00 2.352.483,00 2.342.290,00 1.438.750,00 1.438.750,00 1.322.776,63 1.322.776,63 56,2 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — — — — — — — —

40 Mejoramiento de Vías Urbanas 5.348.462,00 5.348.462,00 3.919.792,32 3.919.792,31 3.919.792,31 2.329.201,43 2.329.201,43 43,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.348.462,00 5.348.462,00 3.919.792,32 3.919.792,31 3.919.792,31 2.329.201,43 2.329.201,43 43,6 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 4.459.753,00 3.826.067,59 3.826.067,58 3.826.067,58 2.247.186,71 2.247.186,71 50,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 810.260,00 93.724,73 93.724,73 93.724,73 82.014,72 82.014,72 10,1 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 5.348.462,00 78.449,00 — — — — — 0,0 %

41 Mejoramiento de Vías de Transporte 4.595.138,00 4.685.173,00 4.685.173,00 4.685.173,00 4.498.025,10 4.498.025,10 4.498.025,10 96,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.595.138,00 4.685.173,00 4.685.173,00 4.685.173,00 4.498.025,10 4.498.025,10 4.498.025,10 96,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 4.661.630,00 4.661.630,00 4.661.630,00 4.474.482,56 4.474.482,56 4.474.482,56 96,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 23.543,00 23.543,00 23.543,00 23.542,54 23.542,54 23.542,54 100,0 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — — — — — — — —

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 4.595.138,00 — — — — — — —

42 Elaboración de Expedientes Técnicos 260.464,00 1.261.779,00 1.256.695,99 1.256.695,99 1.256.695,88 1.236.771,69 1.236.771,69 98,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 260.464,00 1.261.779,00 1.256.695,99 1.256.695,99 1.256.695,88 1.236.771,69 1.236.771,69 98,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 1.221.779,00 1.216.695,99 1.216.695,99 1.216.695,88 1.214.211,69 1.214.211,69 99,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 22.560,00 22.560,00 56,4 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 260.464,00 — — — — — — —

43 Pago de Devengados de Ejercicios Anteriores 832.000,00 794.530,00 640.546,90 640.371,67 640.371,67 540.371,67 504.634,74 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.000,00 373.198,00 237.332,15 237.332,15 237.332,15 237.332,15 203.595,22 63,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 40.000,00 147.957,00 145.680,90 145.680,90 145.680,90 145.680,90 123.153,94 98,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 200.000,00 81.981,00 12.787,68 12.787,68 12.787,68 12.787,68 12.725,49 15,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 45.734,00 12.949,45 12.949,45 12.949,45 12.949,45 10.949,45 28,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 100.000,00 40.102,00 40.101,54 40.101,54 40.101,54 40.101,54 34.396,22 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.209,00 18.590,13 18.590,13 18.590,13 18.590,13 15.147,67 92,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.000,00 4.141,93 4.141,93 4.141,93 4.141,93 4.141,93 20,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.000,00 13.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 2.196,00 1.494,72 1.494,72 1.494,72 1.494,72 1.494,72 68,1 %

Otros (1) — 1.619,00 1.585,80 1.585,80 1.585,80 1.585,80 1.585,80 98,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.000,00 30.300,00 12.566,72 12.566,72 12.566,72 12.566,72 10.566,72 41,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 30.000,00 30.000,00 12.266,72 12.266,72 12.266,72 12.266,72 10.266,72 40,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 442.000,00 391.032,00 390.648,03 390.472,80 390.472,80 290.472,80 290.472,80 74,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 66,7 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 38.517,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 13.345,00 13.345,00 13.345,00 13.345,00 13.345,00 13.345,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.868,00 10.867,80 10.867,80 10.867,80 10.867,80 10.867,80 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.470,00 10.470,00 10.470,00 10.470,00 10.470,00 10.470,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.858,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 95,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (5) 442.000,00 2.674,00 2.465,23 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 85,6 %

44 Optimización Interna de los Procedimientos Administrativos 201.790,00 230.727,00 214.878,79 213.024,21 209.458,62 208.789,41 207.092,12 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.940,00 129.543,00 116.435,61 114.985,61 111.420,62 110.904,61 109.207,32 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 41.800,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 83,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 44.000,00 39.692,00 36.747,56 36.747,56 33.476,93 33.272,23 32.778,05 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.200,00 26.100,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.888,69 23.382,69 91,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.000,00 5.900,00 5.877,14 5.877,14 5.582,78 5.582,78 5.108,42 94,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.079,00 4.803,57 3.353,57 3.353,57 3.353,57 3.353,57 66,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.100,00 2.769,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.803,00 1.779,84 1.779,84 1.779,84 1.779,84 1.779,84 98,7 %

Otros (4) 4.640,00 4.200,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.600,00 3.600,00 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 99.850,00 93.845,00 91.105,08 90.700,50 90.699,90 90.546,70 90.546,70 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.400,00 86.234,00 83.495,00 83.494,20 83.493,60 83.340,40 83.340,40 96,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.635,00 4.634,08 4.230,30 4.230,30 4.230,30 4.230,30 91,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 650,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %

45 Fiscalización y Cobranza Tributaria 388.896,00 250.498,00 243.851,05 240.006,10 240.006,10 239.656,10 239.433,35 95,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.516,00 54.364,00 52.352,50 50.327,50 50.327,50 50.027,50 49.804,75 92,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 3.223,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 69,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.325,00 2.325,00 300,00 300,00 300,00 300,00 12,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.016,00 1.016,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 208.380,00 186.818,00 182.182,55 180.362,60 180.362,60 180.312,60 180.312,60 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.400,00 170.900,00 167.246,00 165.746,00 165.746,00 165.696,00 165.696,00 97,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.312,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.484,00 2.482,95 2.163,00 2.163,00 2.163,00 2.163,00 87,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.980,00 980,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 304,00 303,60 303,60 303,60 303,60 303,60 99,9 %

Otros (1) — 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 100,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

46 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 690.000,00 604.718,00 558.735,44 555.954,58 549.172,40 547.164,51 543.713,72 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.400,00 320.448,00 276.666,74 274.216,74 267.434,56 265.793,31 262.342,52 82,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.000,00 126.050,00 105.119,68 105.119,68 98.897,49 98.802,51 97.553,07 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 239.000,00 74.856,00 65.206,01 65.206,01 65.206,01 63.959,74 63.325,88 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.000,00 65.500,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.200,00 16.846,00 16.577,94 16.577,94 16.017,95 16.017,95 14.673,21 95,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.620,00 11.804,65 9.354,65 9.354,65 9.354,65 9.354,65 74,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.275,00 6.274,10 6.274,10 6.274,10 6.274,10 6.274,10 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.426,00 5.356,86 5.356,86 5.356,86 5.356,86 5.356,86 98,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.200,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %

Otros (4) 1.000,00 8.075,00 7.327,50 7.327,50 7.327,50 7.027,50 6.804,75 87,0 %

2.3 Bienes y Servicios 343.600,00 284.270,00 282.068,70 281.737,84 281.737,84 281.371,20 281.371,20 99,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 343.600,00 276.200,00 274.200,00 274.200,00 274.200,00 273.833,36 273.833,36 99,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 95,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.098,00 3.096,70 2.765,84 2.765,84 2.765,84 2.765,84 89,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 100,0 %

47 Fiscalización Tributaria 606.920,00 914.474,00 892.654,49 886.615,52 882.817,74 879.848,27 875.190,31 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.000,00 309.539,00 289.976,13 287.526,13 286.844,47 286.514,75 281.856,79 92,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 184.578,00 177.552,90 177.552,90 177.552,90 177.423,18 174.961,76 96,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.917,00 51.884,63 51.884,63 51.884,63 51.884,63 51.884,63 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.500,00 16.955,00 16.339,91 16.339,91 16.339,91 16.339,91 15.095,13 96,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 16.360,00 16.359,94 16.359,94 16.359,94 16.359,94 16.359,94 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.104,00 13.102,50 13.102,50 12.420,84 12.420,84 11.650,58 94,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %

Otros (4) 60.500,00 4.075,00 3.186,25 3.186,25 3.186,25 2.986,25 2.804,75 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 540.920,00 584.353,00 582.096,80 578.507,83 575.391,71 572.751,96 572.751,96 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 476.980,00 524.276,00 522.025,30 519.225,30 519.225,30 516.659,30 516.659,30 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 23.120,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.395,00 16.394,92 16.394,92 16.394,92 16.394,92 16.394,92 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.300,00 8.492,00 8.486,79 7.697,82 4.581,70 4.507,95 4.507,95 53,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.758,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 920,00 919,80 919,80 919,80 919,80 919,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 250,00 249,99 249,99 249,99 249,99 249,99 100,0 %

Otros (4) 28.520,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.582,00 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.582,00 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 100,0 %

48 Administración de Recursos Municipales 560.550,00 778.104,00 758.067,86 754.257,83 742.306,45 714.157,96 712.088,86 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.000,00 142.608,00 124.384,27 120.684,27 117.555,39 116.200,90 114.131,80 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 87.734,00 71.733,33 71.733,33 71.733,33 71.566,66 70.110,66 81,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 60.000,00 32.342,00 31.946,36 31.946,36 29.075,83 28.188,01 28.138,01 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.831,00 6.696,35 2.996,35 2.996,35 2.996,35 2.896,35 43,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.641,00 6.620,91 6.620,91 6.620,91 6.620,91 6.620,91 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 4.004,00 3.180,87 3.180,87 2.922,52 2.922,52 2.682,17 73,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.656,00 2.106,45 2.106,45 2.106,45 2.106,45 1.883,70 79,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 800,00 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 395.550,00 635.496,00 633.683,59 633.573,56 624.751,06 597.957,06 597.957,06 94,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 105.300,00 204.539,00 204.538,20 204.538,20 198.303,20 192.068,20 192.068,20 93,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.000,00 181.038,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.850,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 56.200,00 56.200,00 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 24.600,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 45.600,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 22.400,00 22.399,50 22.399,50 22.399,50 22.399,50 22.399,50 100,0 %

Otros (9) 5.200,00 11.869,00 11.595,89 11.485,86 8.898,36 8.839,36 8.839,36 74,5 %

Total · 151 secuencia funcionals 83.249.393,00 112.888.031,00 105.898.846,34 101.673.009,14 98.899.612,91 79.704.414,92 79.192.217,55 70,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.