Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 69.946.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.466.451, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 62,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 69,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 62.498.807,00
PIM: S/ 69.946.212,00
Devengado: S/ 55.466.451,33
Girado: S/ 54.966.252,38
Pendiente: S/ 14.479.760,67

Posición en el ranking

803 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 90,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 84,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 994,3 mil

PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 612,5 mil

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 537,1 mil

PIM S/ 1,3 M 59,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 522,7 mil

PIM S/ 631,1 mil 17,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 354,6 mil

PIM S/ 692,3 mil 48,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 321,4 mil

PIM S/ 447,9 mil 28,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

38 Gestión Administrativa 201.000,00 279.285,00 197.759,49 194.966,62 194.966,62 194.595,82 193.893,07 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 78.275,00 65.527,50 62.827,50 62.827,50 62.527,50 61.824,75 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.520,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 201.000,00 201.010,00 132.231,99 132.139,12 132.139,12 132.068,32 132.068,32 65,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 191.000,00 189.706,00 124.900,00 124.900,00 124.900,00 124.900,00 124.900,00 65,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.112,00 3.338,99 3.246,12 3.246,12 3.175,32 3.175,32 44,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.632,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 92,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.000,00 991,20 991,20 991,20 991,20 991,20 99,1 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 420,00 418,80 418,80 418,80 418,80 418,80 99,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

43 Pago de Devengados de Ejercicios Anteriores 832.000,00 794.530,00 640.546,90 640.371,67 640.371,67 540.371,67 504.634,74 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.000,00 373.198,00 237.332,15 237.332,15 237.332,15 237.332,15 203.595,22 63,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 40.000,00 147.957,00 145.680,90 145.680,90 145.680,90 145.680,90 123.153,94 98,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 200.000,00 81.981,00 12.787,68 12.787,68 12.787,68 12.787,68 12.725,49 15,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 45.734,00 12.949,45 12.949,45 12.949,45 12.949,45 10.949,45 28,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 100.000,00 40.102,00 40.101,54 40.101,54 40.101,54 40.101,54 34.396,22 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.209,00 18.590,13 18.590,13 18.590,13 18.590,13 15.147,67 92,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.000,00 4.141,93 4.141,93 4.141,93 4.141,93 4.141,93 20,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.000,00 13.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 2.196,00 1.494,72 1.494,72 1.494,72 1.494,72 1.494,72 68,1 %

Otros (1) — 1.619,00 1.585,80 1.585,80 1.585,80 1.585,80 1.585,80 98,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.000,00 30.300,00 12.566,72 12.566,72 12.566,72 12.566,72 10.566,72 41,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 30.000,00 30.000,00 12.266,72 12.266,72 12.266,72 12.266,72 10.266,72 40,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 442.000,00 391.032,00 390.648,03 390.472,80 390.472,80 290.472,80 290.472,80 74,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 66,7 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 38.517,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 13.345,00 13.345,00 13.345,00 13.345,00 13.345,00 13.345,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.868,00 10.867,80 10.867,80 10.867,80 10.867,80 10.867,80 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.470,00 10.470,00 10.470,00 10.470,00 10.470,00 10.470,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.858,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 95,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (5) 442.000,00 2.674,00 2.465,23 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 85,6 %

44 Optimización Interna de los Procedimientos Administrativos 201.790,00 230.727,00 214.878,79 213.024,21 209.458,62 208.789,41 207.092,12 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.940,00 129.543,00 116.435,61 114.985,61 111.420,62 110.904,61 109.207,32 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 41.800,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 83,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 44.000,00 39.692,00 36.747,56 36.747,56 33.476,93 33.272,23 32.778,05 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.200,00 26.100,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.888,69 23.382,69 91,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.000,00 5.900,00 5.877,14 5.877,14 5.582,78 5.582,78 5.108,42 94,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.079,00 4.803,57 3.353,57 3.353,57 3.353,57 3.353,57 66,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.100,00 2.769,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.803,00 1.779,84 1.779,84 1.779,84 1.779,84 1.779,84 98,7 %

Otros (4) 4.640,00 4.200,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.600,00 3.600,00 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 99.850,00 93.845,00 91.105,08 90.700,50 90.699,90 90.546,70 90.546,70 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.400,00 86.234,00 83.495,00 83.494,20 83.493,60 83.340,40 83.340,40 96,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.635,00 4.634,08 4.230,30 4.230,30 4.230,30 4.230,30 91,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 650,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %

45 Fiscalización y Cobranza Tributaria 388.896,00 250.498,00 243.851,05 240.006,10 240.006,10 239.656,10 239.433,35 95,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.516,00 54.364,00 52.352,50 50.327,50 50.327,50 50.027,50 49.804,75 92,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 3.223,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 69,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.325,00 2.325,00 300,00 300,00 300,00 300,00 12,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.016,00 1.016,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 208.380,00 186.818,00 182.182,55 180.362,60 180.362,60 180.312,60 180.312,60 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.400,00 170.900,00 167.246,00 165.746,00 165.746,00 165.696,00 165.696,00 97,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.312,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.484,00 2.482,95 2.163,00 2.163,00 2.163,00 2.163,00 87,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.980,00 980,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 304,00 303,60 303,60 303,60 303,60 303,60 99,9 %

Otros (1) — 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 9.316,00 100,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

46 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 690.000,00 604.718,00 558.735,44 555.954,58 549.172,40 547.164,51 543.713,72 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.400,00 320.448,00 276.666,74 274.216,74 267.434,56 265.793,31 262.342,52 82,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.000,00 126.050,00 105.119,68 105.119,68 98.897,49 98.802,51 97.553,07 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 239.000,00 74.856,00 65.206,01 65.206,01 65.206,01 63.959,74 63.325,88 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.000,00 65.500,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.200,00 16.846,00 16.577,94 16.577,94 16.017,95 16.017,95 14.673,21 95,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.620,00 11.804,65 9.354,65 9.354,65 9.354,65 9.354,65 74,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.275,00 6.274,10 6.274,10 6.274,10 6.274,10 6.274,10 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.426,00 5.356,86 5.356,86 5.356,86 5.356,86 5.356,86 98,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.200,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %

Otros (4) 1.000,00 8.075,00 7.327,50 7.327,50 7.327,50 7.027,50 6.804,75 87,0 %

2.3 Bienes y Servicios 343.600,00 284.270,00 282.068,70 281.737,84 281.737,84 281.371,20 281.371,20 99,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 343.600,00 276.200,00 274.200,00 274.200,00 274.200,00 273.833,36 273.833,36 99,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 95,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.098,00 3.096,70 2.765,84 2.765,84 2.765,84 2.765,84 89,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 100,0 %

47 Fiscalización Tributaria 606.920,00 914.474,00 892.654,49 886.615,52 882.817,74 879.848,27 875.190,31 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.000,00 309.539,00 289.976,13 287.526,13 286.844,47 286.514,75 281.856,79 92,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 184.578,00 177.552,90 177.552,90 177.552,90 177.423,18 174.961,76 96,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.917,00 51.884,63 51.884,63 51.884,63 51.884,63 51.884,63 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.500,00 16.955,00 16.339,91 16.339,91 16.339,91 16.339,91 15.095,13 96,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 16.360,00 16.359,94 16.359,94 16.359,94 16.359,94 16.359,94 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.104,00 13.102,50 13.102,50 12.420,84 12.420,84 11.650,58 94,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %

Otros (4) 60.500,00 4.075,00 3.186,25 3.186,25 3.186,25 2.986,25 2.804,75 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 540.920,00 584.353,00 582.096,80 578.507,83 575.391,71 572.751,96 572.751,96 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 476.980,00 524.276,00 522.025,30 519.225,30 519.225,30 516.659,30 516.659,30 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 23.120,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.395,00 16.394,92 16.394,92 16.394,92 16.394,92 16.394,92 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.300,00 8.492,00 8.486,79 7.697,82 4.581,70 4.507,95 4.507,95 53,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.758,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 920,00 919,80 919,80 919,80 919,80 919,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 250,00 249,99 249,99 249,99 249,99 249,99 100,0 %

Otros (4) 28.520,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.582,00 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.582,00 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 20.581,56 100,0 %

48 Administración de Recursos Municipales 560.550,00 778.104,00 758.067,86 754.257,83 742.306,45 714.157,96 712.088,86 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.000,00 142.608,00 124.384,27 120.684,27 117.555,39 116.200,90 114.131,80 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 87.734,00 71.733,33 71.733,33 71.733,33 71.566,66 70.110,66 81,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 60.000,00 32.342,00 31.946,36 31.946,36 29.075,83 28.188,01 28.138,01 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.831,00 6.696,35 2.996,35 2.996,35 2.996,35 2.896,35 43,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.641,00 6.620,91 6.620,91 6.620,91 6.620,91 6.620,91 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 4.004,00 3.180,87 3.180,87 2.922,52 2.922,52 2.682,17 73,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.656,00 2.106,45 2.106,45 2.106,45 2.106,45 1.883,70 79,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 800,00 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 395.550,00 635.496,00 633.683,59 633.573,56 624.751,06 597.957,06 597.957,06 94,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 105.300,00 204.539,00 204.538,20 204.538,20 198.303,20 192.068,20 192.068,20 93,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.000,00 181.038,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.850,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 56.200,00 56.200,00 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 24.600,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 45.600,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 22.400,00 22.399,50 22.399,50 22.399,50 22.399,50 22.399,50 100,0 %

Otros (9) 5.200,00 11.869,00 11.595,89 11.485,86 8.898,36 8.839,36 8.839,36 74,5 %

49 Gerencia de Desarrollo Humano y Social 459.300,00 876.023,00 843.943,97 840.070,96 824.770,96 729.353,08 610.589,64 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 253.844,00 224.987,37 221.287,37 221.287,37 220.340,29 215.828,85 86,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 122.636,00 112.346,27 112.346,27 112.346,27 111.699,19 110.116,28 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 96.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 78.320,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.272,00 10.327,25 10.327,25 10.327,25 10.327,25 9.401,47 91,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.287,00 10.286,35 10.286,35 10.286,35 10.286,35 10.286,35 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 300,00 9,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.274,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (2) — 1.200,00 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 459.300,00 519.724,00 516.501,60 516.328,59 516.328,59 496.557,79 382.305,79 95,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 282.000,00 137.970,00 136.646,00 136.646,00 136.646,00 136.646,00 136.646,00 99,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 92.532,00 92.532,00 92.532,00 92.532,00 88.532,00 28.192,00 95,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.000,00 59.308,00 59.151,29 59.151,29 59.151,29 45.551,29 45.551,29 76,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 53.240,00 53.160,00 53.160,00 53.160,00 53.160,00 38.700,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 45.023,00 45.021,52 45.021,52 45.021,52 45.021,52 33.821,52 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 40.550,00 40.330,00 40.330,00 40.330,00 40.330,00 34.880,00 99,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 13.050,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 100,0 %

Otros (22) 160.300,00 49.161,00 47.720,79 47.547,78 47.547,78 45.376,98 34.574,98 92,3 %

2.5 Otros Gastos — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 74.700,00 — — 0,0 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 74.700,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 100,0 %

50 Conservación del Medio Ambiente y Limpieza Pública 252.270,00 363.251,00 344.298,77 339.917,26 339.917,26 303.516,76 300.150,52 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.800,00 253.230,00 234.606,97 230.906,97 230.906,97 230.485,67 227.119,43 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 78.320,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.200,00 74.925,00 74.791,69 74.791,69 74.791,69 74.670,39 73.923,74 99,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 55.859,00 55.858,75 55.858,75 55.858,75 55.858,75 55.858,75 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.317,00 6.875,24 6.875,24 6.875,24 6.875,24 6.258,40 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.854,00 6.853,79 6.853,79 6.853,79 6.853,79 6.853,79 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 300,00 9,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 600,00 2.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00 69,0 %

2.3 Bienes y Servicios 115.470,00 110.021,00 109.691,80 109.010,29 109.010,29 73.031,09 73.031,09 66,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.500,00 56.391,00 56.130,00 56.130,00 56.130,00 56.054,68 56.054,68 99,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 32.836,00 32.836,00 32.832,30 32.832,30 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.120,00 5.150,00 5.146,79 5.146,79 5.146,79 5.146,79 5.146,79 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.100,00 4.476,00 4.440,85 3.763,04 3.763,04 691,46 691,46 15,5 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 877,00 862,00 862,00 862,00 862,00 862,00 98,3 %

Otros (5) 17.750,00 455,00 440,16 440,16 440,16 440,16 440,16 96,7 %

51 Brindar Atención Básica de Salud 294.600,00 284.111,00 272.281,70 269.803,74 269.803,74 269.503,74 268.565,99 94,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.600,00 72.069,00 60.277,50 57.827,50 57.827,50 57.527,50 56.589,75 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 66.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 54.285,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.719,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 81,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 211.142,00 211.104,20 211.076,24 211.076,24 211.076,24 211.076,24 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 25.000,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 40.927,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 7.693,00 7.692,43 7.692,43 7.692,43 7.692,43 7.692,43 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 873,00 872,07 844,11 844,11 844,11 844,11 96,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 496,00 494,80 494,80 494,80 494,80 494,80 99,8 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 343,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 99,7 %

Otros (14) 36.000,00 1.586,00 1.551,90 1.551,90 1.551,90 1.551,90 1.551,90 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

52 Promoción de Ferias y Comercio 363.000,00 245.649,00 232.518,93 229.979,84 229.979,84 229.679,84 229.017,09 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.000,00 57.519,00 48.832,00 46.382,00 46.382,00 46.082,00 45.419,25 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 51.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 43.560,00 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.750,00 2.750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.669,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.559,25 66,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 188.130,00 183.686,93 183.597,84 183.597,84 183.597,84 183.597,84 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 186.638,00 182.275,00 182.275,00 182.275,00 182.275,00 182.275,00 97,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.492,00 1.411,93 1.322,84 1.322,84 1.322,84 1.322,84 88,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

53 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 109.650,00 23.406,00 23.325,24 23.325,24 23.325,24 22.875,24 22.875,24 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.250,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.250,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.400,00 23.406,00 23.325,24 23.325,24 23.325,24 22.875,24 22.875,24 97,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.400,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 450,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 416,00 335,24 335,24 335,24 335,24 335,24 80,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

Total · 69 secuencia funcionals 62.498.807,00 69.946.212,00 65.555.451,05 63.506.499,40 61.589.444,49 55.466.451,33 54.966.252,38 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.