Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.888.031. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 79.704.415, equivalente al 70,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 83,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 79,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 83.249.393,00
PIM: S/ 112.888.031,00
Devengado: S/ 79.704.414,92
Girado: S/ 79.192.217,55
Pendiente: S/ 33.183.616,08

Posición en el ranking

1246 nacional

259 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Cupisnique, Pje. Cultura Viru, Pje. Cultura Recuay y Pje. 8 del Aa.Hh. las Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Izquierdo de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575121

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance96,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance82,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance43,6 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance56,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Heroes del Pacifico de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2625720

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance98,0 %
6

Creación del Boulevard Cabana en la Urbanización Santoyo del Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2513158

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance93,5 %
7

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia y Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697561

PIMS/ 982,5 mil

EjecutadoS/ 982,5 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Area Verde; Construcción de Vereda y Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque N°02 (Ex Sisol) de la Asoc. de Viv. la Menacho II Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700303

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 975,4 mil

Avance78,0 %
9

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 848,3 mil

Avance46,4 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Victor Chalco, Pje. Cultura Vicus, Pje. Cultura Wari, Pje. Cultura Recuay, Pje. Kotosh, Pje. Palmos, Pje. Arapana y Pje. Pilon en el Aa.Hh. Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Derecho de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575132

PIMS/ 952,7 mil

EjecutadoS/ 798,4 mil

Avance83,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Coop. San Jose de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718078

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance43,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales Asoc. de Viv. Res. Primavera de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716415

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance56,2 %
5

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 980,3 mil

Avance46,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 652,7 mil

Avance82,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Chiquian Entre Ca.Esperanza Osores y Jr.Llamellin de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2574910

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 541,5 mil

Avance53,2 %
8

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av Independiente y Av Santa Isabel del Pueblo Joven Pro Vivienda el Agustino Zona Sexta en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738637

PIMS/ 515,9 mil

PendienteS/ 515,9 mil

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del A.H. Bello Horizonte Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737570

PIMS/ 387,1 mil

PendienteS/ 387,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal A.H. 7 de Octubre - II Zona Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2738109

PIMS/ 284,0 mil

PendienteS/ 284,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,0 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 67,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,3 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 30,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 40,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,0 M

PIM S/ 2,4 M 56,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Oficina General de Secretaría 436.100,00 456.085,00 451.989,23 432.029,38 432.029,38 431.129,38 423.853,08 94,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.300,00 249.072,00 245.299,59 237.374,59 237.374,59 236.474,59 233.268,62 94,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 177.500,00 177.500,00 177.500,00 177.500,00 177.500,00 176.380,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.500,00 41.169,00 37.712,70 37.712,70 37.712,70 37.712,70 36.777,99 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.925,00 8.925,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 11,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 6.685,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.014,25 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.858,00 4.857,58 4.857,58 4.857,58 4.857,58 4.857,58 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.200,00 3.779,00 3.466,11 3.466,11 3.466,11 3.466,11 3.083,10 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.456,00 3.455,70 3.455,70 3.455,70 3.455,70 3.455,70 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %

Otros (3) — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 297.800,00 193.513,00 193.190,14 182.187,78 182.187,78 182.187,78 178.117,45 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.400,00 127.000,00 127.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 91,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 150.000,00 24.611,00 24.563,40 24.563,40 24.563,40 24.563,40 24.563,40 99,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.400,00 7.583,00 7.435,90 7.433,54 7.433,54 7.433,54 7.433,54 98,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 4.690,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 5.850,00 5.814,84 5.814,84 5.814,84 5.814,84 3.414,51 99,4 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 100,0 %

Otros (9) 25.000,00 3.371,00 3.278,00 3.278,00 3.278,00 3.278,00 3.278,00 97,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.500,00 13.499,50 12.467,01 12.467,01 12.467,01 12.467,01 92,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.110,00 7.109,50 6.077,01 6.077,01 6.077,01 6.077,01 85,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 100,0 %

26 Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Abastecimiento 3.208.750,00 620.768,00 570.271,33 541.123,36 500.578,51 491.067,90 487.883,00 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.200,00 259.265,00 208.975,84 206.025,84 202.671,14 202.240,18 199.055,28 78,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.500,00 80.818,00 74.030,60 74.030,60 74.030,60 73.899,64 72.744,50 91,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 77.780,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 64.155,00 83,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.000,00 61.486,00 36.632,52 36.632,52 33.554,81 33.554,81 33.505,40 54,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.100,00 11.930,00 10.452,58 10.452,58 10.175,59 10.175,59 9.287,99 85,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.785,00 6.784,60 6.784,60 6.784,60 6.784,60 6.784,60 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.605,00 6.352,71 3.402,71 3.402,71 3.402,71 3.377,71 51,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.767,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 41,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

Otros (4) 600,00 5.419,00 5.095,33 5.095,33 5.095,33 4.795,33 4.795,33 88,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.017.550,00 346.258,00 346.051,67 319.853,70 282.663,55 273.583,90 273.583,90 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 272.300,00 282.750,00 282.750,00 257.950,00 253.450,00 249.450,00 249.450,00 88,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.500,00 29.500,00 29.500,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 22.275,00 22.075,79 20.677,82 17.487,67 17.408,02 17.408,02 78,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.633,00 1.625,88 1.625,88 1.625,88 1.625,88 1.625,88 99,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 49.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 2.690.250,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.245,00 15.243,82 15.243,82 15.243,82 15.243,82 15.243,82 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.393,00 10.391,82 10.391,82 10.391,82 10.391,82 10.391,82 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.852,00 4.852,00 4.852,00 4.852,00 4.852,00 4.852,00 100,0 %

27 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 1.400.000,00 1.138.138,00 1.138.117,17 1.127.247,78 950.878,14 950.878,14 900.352,14 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.300.000,00 586.830,00 586.829,16 578.958,84 509.194,77 509.194,77 464.054,77 86,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.300.000,00 586.830,00 586.829,16 578.958,84 509.194,77 509.194,77 464.054,77 86,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 13.308,00 13.307,44 13.306,87 13.306,87 13.306,87 13.306,87 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 13.308,00 13.307,44 13.306,87 13.306,87 13.306,87 13.306,87 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 100.000,00 538.000,00 537.980,57 534.982,07 428.376,50 428.376,50 422.990,50 79,6 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 100.000,00 529.331,00 529.330,57 529.330,57 422.800,00 422.800,00 417.600,00 79,9 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 6.651,00 6.632,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 70,2 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 2.018,00 2.018,00 981,50 906,50 906,50 720,50 44,9 %

28 Oficina de Contabilidad 297.200,00 214.178,00 198.149,29 195.136,13 195.136,13 194.536,13 193.833,38 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.600,00 80.667,00 67.318,66 64.618,66 64.618,66 64.318,66 63.615,91 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.520,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.792,00 1.791,16 1.791,16 1.791,16 1.791,16 1.791,16 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 221.600,00 133.511,00 130.830,63 130.517,47 130.517,47 130.217,47 130.217,47 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 126.605,00 124.700,00 124.700,00 124.700,00 124.400,00 124.400,00 98,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 3.634,00 3.624,63 3.311,47 3.311,47 3.311,47 3.311,47 91,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.100,00 1.027,00 1.019,50 1.019,50 1.019,50 1.019,50 1.019,50 99,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 840,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 97,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 705,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 580,00 546,60 546,60 546,60 546,60 546,60 94,2 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 120,00 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

29 Oficina de Control Patrimonial 243.300,00 371.115,00 364.877,87 361.107,95 358.107,95 356.977,95 355.029,44 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 69.742,00 63.563,35 63.563,35 63.563,35 63.563,35 61.614,84 91,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 58.246,00 53.181,19 53.181,19 53.181,19 53.181,19 52.212,31 91,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.042,00 4.928,92 4.928,92 4.928,92 4.928,92 3.949,29 81,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.454,00 3.453,24 3.453,24 3.453,24 3.453,24 3.453,24 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 243.300,00 272.894,00 272.836,42 269.066,50 266.066,50 264.936,50 264.936,50 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.900,00 204.130,00 204.130,00 200.530,00 197.530,00 196.400,00 196.400,00 96,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 31.400,00 42.071,00 42.070,27 42.070,27 42.070,27 42.070,27 42.070,27 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 12.605,00 12.601,20 12.601,20 12.601,20 12.601,20 12.601,20 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.000,00 3.999,03 3.999,03 3.999,03 3.999,03 3.999,03 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 2.575,00 2.574,09 2.574,09 2.574,09 2.574,09 2.574,09 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.426,00 2.424,83 2.254,91 2.254,91 2.254,91 2.254,91 93,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (4) — 1.672,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 97,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.479,00 28.478,10 28.478,10 28.478,10 28.478,10 28.478,10 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 21.140,00 21.140,00 21.140,00 21.140,00 21.140,00 21.140,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %

30 Oficina de Tesoreria 622.715,00 628.557,00 603.578,07 593.499,48 576.169,48 569.270,53 566.908,52 90,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.000,00 110.503,00 98.647,00 94.774,75 94.774,75 94.107,18 93.616,68 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 101.353,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.432,43 89.432,43 88,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.470,00 4.470,00 645,00 645,00 645,00 600,00 14,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 4.080,00 4.077,00 4.029,75 4.029,75 4.029,75 3.584,25 98,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 590.715,00 503.729,00 495.198,47 493.993,35 476.663,35 475.163,35 473.291,84 94,3 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 261.415,00 250.139,00 248.917,63 248.917,63 248.917,63 248.917,63 247.046,12 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.800,00 187.872,00 180.600,00 180.600,00 179.350,00 177.850,00 177.850,00 94,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 47.280,00 47.280,00 47.280,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 66,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.500,00 8.789,00 8.757,54 7.552,42 7.552,42 7.552,42 7.552,42 85,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.185,00 6.185,00 6.185,00 6.185,00 6.185,00 6.185,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 100,0 %

Otros (3) — 160,00 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 96,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.325,00 9.732,60 4.731,38 4.731,38 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.325,00 9.732,60 4.731,38 4.731,38 — — 0,0 %

31 Oficina General de Administración 691.100,00 1.360.025,00 1.274.059,09 1.264.035,55 1.252.685,47 1.198.684,24 1.194.378,86 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.600,00 249.244,00 226.902,24 222.702,24 212.852,16 212.552,16 209.246,78 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 105.200,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 85,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 245.000,00 101.550,00 101.476,00 101.476,00 92.439,24 92.439,24 90.279,60 91,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.862,00 13.238,75 9.038,75 9.038,75 9.038,75 8.888,75 65,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.500,00 10.066,00 10.049,87 10.049,87 9.236,55 9.236,55 8.463,56 91,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.500,00 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.075,00 5.010,12 5.010,12 5.010,12 5.010,12 5.010,12 98,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.791,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 79,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 600,00 2.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.200,00 2.200,00 78,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 60.000,00 59.700,00 29.141,44 29.141,44 27.641,44 3.500,00 2.500,00 5,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 60.000,00 59.700,00 29.141,44 29.141,44 27.641,44 3.500,00 2.500,00 5,9 %

2.3 Bienes y Servicios 161.500,00 984.625,00 980.179,10 974.415,56 974.415,56 971.343,97 971.343,97 98,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 365.484,00 365.481,97 365.481,97 365.481,97 365.481,97 365.481,97 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.200,00 233.564,00 229.300,00 224.300,00 224.300,00 224.300,00 224.300,00 96,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 129.727,00 129.724,80 129.724,80 129.724,80 129.724,80 129.724,80 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 49.748,00 49.747,50 49.747,50 49.747,50 49.747,50 49.747,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.000,00 46.000,00 45.873,75 45.873,75 45.873,75 45.873,75 45.873,75 99,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 40.685,00 40.683,50 40.683,50 40.683,50 40.683,50 40.683,50 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 35.730,00 35.728,29 35.728,29 35.728,29 35.728,29 35.728,29 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 34.541,00 34.541,00 34.541,00 34.541,00 34.541,00 34.541,00 100,0 %

Otros (17) 13.300,00 49.146,00 49.098,29 48.334,75 48.334,75 45.263,16 45.263,16 92,1 %

2.5 Otros Gastos 75.000,00 55.167,00 26.548,20 26.488,20 26.488,20 — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 75.000,00 55.167,00 26.548,20 26.488,20 26.488,20 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.289,00 11.288,11 11.288,11 11.288,11 11.288,11 11.288,11 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.339,00 7.338,11 7.338,11 7.338,11 7.338,11 7.338,11 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.062.015,00 1.147.978,00 1.147.974,16 1.147.974,16 1.147.974,16 970.971,96 970.971,96 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.062.015,00 1.147.978,00 1.147.974,16 1.147.974,16 1.147.974,16 970.971,96 970.971,96 84,6 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.062.015,00 1.147.978,00 1.147.974,16 1.147.974,16 1.147.974,16 970.971,96 970.971,96 84,6 %

33 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 257.988,00 416.178,00 375.473,31 375.473,31 356.821,07 313.823,07 313.823,07 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.988,00 416.178,00 375.473,31 375.473,31 356.821,07 313.823,07 313.823,07 75,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 257.988,00 414.472,00 373.767,44 373.767,44 355.115,20 312.117,20 312.117,20 75,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.706,00 1.705,87 1.705,87 1.705,87 1.705,87 1.705,87 100,0 %

34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 53.736,00 54.153,00 54.148,00 54.148,00 54.148,00 45.192,00 45.192,00 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.736,00 54.153,00 54.148,00 54.148,00 54.148,00 45.192,00 45.192,00 83,5 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 53.736,00 54.153,00 54.148,00 54.148,00 54.148,00 45.192,00 45.192,00 83,5 %

35 Oficina General de Asesoria Jurídica 289.800,00 290.630,00 259.278,20 256.501,73 253.286,81 252.456,00 248.335,62 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.800,00 165.153,00 137.649,90 135.124,90 131.909,98 131.079,17 129.058,79 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.067,51 73.067,51 99,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.500,00 60.699,00 35.093,64 35.093,64 32.144,17 32.045,85 31.995,17 52,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.089,00 13.088,89 13.088,89 13.088,89 13.088,89 11.607,39 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.323,00 5.758,08 3.233,08 3.233,08 3.233,08 3.233,08 51,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.700,00 4.477,00 3.494,38 3.494,38 3.228,93 3.228,93 2.963,48 72,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.223,00 2.895,75 2.895,75 2.895,75 2.895,75 2.673,00 89,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.742,00 1.719,16 1.719,16 1.719,16 1.719,16 1.719,16 98,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 125.477,00 121.628,30 121.376,83 121.376,83 121.376,83 119.276,83 96,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 96.100,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 96,2 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 2.000,00 1.881,70 1.630,23 1.630,23 1.630,23 1.630,23 81,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 403,00 393,80 393,80 393,80 393,80 393,80 97,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 200,00 199,80 199,80 199,80 199,80 199,80 99,9 %

Otros (5) 1.000,00 417,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 95,0 %

36 Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Humano 2.826.926,00 1.643.394,00 579.741,52 574.996,48 570.774,26 540.893,58 478.421,38 32,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.697.326,00 1.502.146,00 440.581,75 437.751,63 433.529,41 433.129,41 370.657,21 28,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 674.500,00 377.192,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 421.600,00 337.832,00 326.104,19 326.104,19 326.104,19 326.104,19 263.954,74 96,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 566.000,00 233.293,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.000,00 219.406,00 16.579,30 16.574,44 12.352,22 12.352,22 12.352,22 5,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100.000,00 140.999,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.000,00 72.100,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 29.410,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 90.800,00 21.131,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 744.426,00 70.783,00 34.898,26 34.773,00 34.773,00 34.373,00 34.050,25 48,6 %

2.3 Bienes y Servicios 129.600,00 141.248,00 139.159,77 137.244,85 137.244,85 107.764,17 107.764,17 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 121.600,00 96.000,00 94.679,00 93.079,00 93.079,00 93.079,00 93.079,00 97,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 29.410,00 29.409,88 29.409,88 29.409,88 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.291,00 2.289,92 1.975,00 1.975,00 1.904,20 1.904,20 83,1 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.070,00 337,00 337,00 337,00 337,00 337,00 31,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 968,18 968,18 968,18 968,18 968,18 96,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 58,00 57,29 57,29 57,29 57,29 57,29 98,8 %

Otros (1) — 39,00 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 98,7 %

Total · 151 secuencia funcionals 83.249.393,00 112.888.031,00 105.898.846,34 101.673.009,14 98.899.612,91 79.704.414,92 79.192.217,55 70,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.