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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / EL AGUSTINO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,3 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 69.946.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.466.451, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 62,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 69,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 62.498.807,00
PIM
S/ 69.946.212,00
Devengado
S/ 55.466.451,33
Girado
S/ 54.966.252,38
Pendiente
S/ 14.479.760,67

Posición en el ranking

803 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,3 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M
    PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M
    PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M
    PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 84,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M
    PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 994,3 mil
    PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 612,5 mil
    PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 537,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 59,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 522,7 mil
    PIM S/ 631,1 mil 17,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 354,6 mil
    PIM S/ 692,3 mil 48,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 321,4 mil
    PIM S/ 447,9 mil 28,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Abastecimiento 3.208.750,00 620.768,00 570.271,33 541.123,36 500.578,51 491.067,90 487.883,00 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.200,00 259.265,00 208.975,84 206.025,84 202.671,14 202.240,18 199.055,28 78,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.500,00 80.818,00 74.030,60 74.030,60 74.030,60 73.899,64 72.744,50 91,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 77.780,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 64.155,00 83,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.000,00 61.486,00 36.632,52 36.632,52 33.554,81 33.554,81 33.505,40 54,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.100,00 11.930,00 10.452,58 10.452,58 10.175,59 10.175,59 9.287,99 85,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.785,00 6.784,60 6.784,60 6.784,60 6.784,60 6.784,60 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.605,00 6.352,71 3.402,71 3.402,71 3.402,71 3.377,71 51,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.767,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 41,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
Otros (4) 600,00 5.419,00 5.095,33 5.095,33 5.095,33 4.795,33 4.795,33 88,5 %
2.3 Bienes y Servicios 3.017.550,00 346.258,00 346.051,67 319.853,70 282.663,55 273.583,90 273.583,90 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 272.300,00 282.750,00 282.750,00 257.950,00 253.450,00 249.450,00 249.450,00 88,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.500,00 29.500,00 29.500,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 22.275,00 22.075,79 20.677,82 17.487,67 17.408,02 17.408,02 78,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.633,00 1.625,88 1.625,88 1.625,88 1.625,88 1.625,88 99,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 49.000,00 — — — — — — —
Otros (5) 2.690.250,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.245,00 15.243,82 15.243,82 15.243,82 15.243,82 15.243,82 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.393,00 10.391,82 10.391,82 10.391,82 10.391,82 10.391,82 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.852,00 4.852,00 4.852,00 4.852,00 4.852,00 4.852,00 100,0 %
27 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 1.400.000,00 1.138.138,00 1.138.117,17 1.127.247,78 950.878,14 950.878,14 900.352,14 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.300.000,00 586.830,00 586.829,16 578.958,84 509.194,77 509.194,77 464.054,77 86,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.300.000,00 586.830,00 586.829,16 578.958,84 509.194,77 509.194,77 464.054,77 86,8 %
2.3 Bienes y Servicios — 13.308,00 13.307,44 13.306,87 13.306,87 13.306,87 13.306,87 100,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 13.308,00 13.307,44 13.306,87 13.306,87 13.306,87 13.306,87 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 100.000,00 538.000,00 537.980,57 534.982,07 428.376,50 428.376,50 422.990,50 79,6 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 100.000,00 529.331,00 529.330,57 529.330,57 422.800,00 422.800,00 417.600,00 79,9 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 6.651,00 6.632,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 70,2 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 2.018,00 2.018,00 981,50 906,50 906,50 720,50 44,9 %
28 Oficina de Contabilidad 297.200,00 214.178,00 198.149,29 195.136,13 195.136,13 194.536,13 193.833,38 90,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.600,00 80.667,00 67.318,66 64.618,66 64.618,66 64.318,66 63.615,91 79,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.520,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.675,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.792,00 1.791,16 1.791,16 1.791,16 1.791,16 1.791,16 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 221.600,00 133.511,00 130.830,63 130.517,47 130.517,47 130.217,47 130.217,47 97,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 126.605,00 124.700,00 124.700,00 124.700,00 124.400,00 124.400,00 98,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 3.634,00 3.624,63 3.311,47 3.311,47 3.311,47 3.311,47 91,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.100,00 1.027,00 1.019,50 1.019,50 1.019,50 1.019,50 1.019,50 99,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 840,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 97,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 705,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 580,00 546,60 546,60 546,60 546,60 546,60 94,2 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 120,00 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 99,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —
29 Oficina de Control Patrimonial 243.300,00 371.115,00 364.877,87 361.107,95 358.107,95 356.977,95 355.029,44 96,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 69.742,00 63.563,35 63.563,35 63.563,35 63.563,35 61.614,84 91,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 58.246,00 53.181,19 53.181,19 53.181,19 53.181,19 52.212,31 91,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.042,00 4.928,92 4.928,92 4.928,92 4.928,92 3.949,29 81,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.454,00 3.453,24 3.453,24 3.453,24 3.453,24 3.453,24 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 243.300,00 272.894,00 272.836,42 269.066,50 266.066,50 264.936,50 264.936,50 97,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.900,00 204.130,00 204.130,00 200.530,00 197.530,00 196.400,00 196.400,00 96,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 31.400,00 42.071,00 42.070,27 42.070,27 42.070,27 42.070,27 42.070,27 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 12.605,00 12.601,20 12.601,20 12.601,20 12.601,20 12.601,20 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.000,00 3.999,03 3.999,03 3.999,03 3.999,03 3.999,03 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 2.575,00 2.574,09 2.574,09 2.574,09 2.574,09 2.574,09 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.426,00 2.424,83 2.254,91 2.254,91 2.254,91 2.254,91 93,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
Otros (4) — 1.672,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 97,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.479,00 28.478,10 28.478,10 28.478,10 28.478,10 28.478,10 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 21.140,00 21.140,00 21.140,00 21.140,00 21.140,00 21.140,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %
30 Oficina de Tesoreria 622.715,00 628.557,00 603.578,07 593.499,48 576.169,48 569.270,53 566.908,52 90,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.000,00 110.503,00 98.647,00 94.774,75 94.774,75 94.107,18 93.616,68 85,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 101.353,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.432,43 89.432,43 88,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.470,00 4.470,00 645,00 645,00 645,00 600,00 14,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 4.080,00 4.077,00 4.029,75 4.029,75 4.029,75 3.584,25 98,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 590.715,00 503.729,00 495.198,47 493.993,35 476.663,35 475.163,35 473.291,84 94,3 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 261.415,00 250.139,00 248.917,63 248.917,63 248.917,63 248.917,63 247.046,12 99,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.800,00 187.872,00 180.600,00 180.600,00 179.350,00 177.850,00 177.850,00 94,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 47.280,00 47.280,00 47.280,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 66,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.500,00 8.789,00 8.757,54 7.552,42 7.552,42 7.552,42 7.552,42 85,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.185,00 6.185,00 6.185,00 6.185,00 6.185,00 6.185,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 100,0 %
Otros (3) — 160,00 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 96,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.325,00 9.732,60 4.731,38 4.731,38 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.325,00 9.732,60 4.731,38 4.731,38 — — 0,0 %
31 Oficina General de Administración 691.100,00 1.360.025,00 1.274.059,09 1.264.035,55 1.252.685,47 1.198.684,24 1.194.378,86 88,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.600,00 249.244,00 226.902,24 222.702,24 212.852,16 212.552,16 209.246,78 85,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 105.200,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 85,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 245.000,00 101.550,00 101.476,00 101.476,00 92.439,24 92.439,24 90.279,60 91,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.862,00 13.238,75 9.038,75 9.038,75 9.038,75 8.888,75 65,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.500,00 10.066,00 10.049,87 10.049,87 9.236,55 9.236,55 8.463,56 91,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.500,00 5.500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.075,00 5.010,12 5.010,12 5.010,12 5.010,12 5.010,12 98,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.791,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 79,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (3) 600,00 2.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.200,00 2.200,00 78,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 60.000,00 59.700,00 29.141,44 29.141,44 27.641,44 3.500,00 2.500,00 5,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 60.000,00 59.700,00 29.141,44 29.141,44 27.641,44 3.500,00 2.500,00 5,9 %
2.3 Bienes y Servicios 161.500,00 984.625,00 980.179,10 974.415,56 974.415,56 971.343,97 971.343,97 98,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 365.484,00 365.481,97 365.481,97 365.481,97 365.481,97 365.481,97 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.200,00 233.564,00 229.300,00 224.300,00 224.300,00 224.300,00 224.300,00 96,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 129.727,00 129.724,80 129.724,80 129.724,80 129.724,80 129.724,80 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 49.748,00 49.747,50 49.747,50 49.747,50 49.747,50 49.747,50 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.000,00 46.000,00 45.873,75 45.873,75 45.873,75 45.873,75 45.873,75 99,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 40.685,00 40.683,50 40.683,50 40.683,50 40.683,50 40.683,50 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 35.730,00 35.728,29 35.728,29 35.728,29 35.728,29 35.728,29 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 34.541,00 34.541,00 34.541,00 34.541,00 34.541,00 34.541,00 100,0 %
Otros (17) 13.300,00 49.146,00 49.098,29 48.334,75 48.334,75 45.263,16 45.263,16 92,1 %
2.5 Otros Gastos 75.000,00 55.167,00 26.548,20 26.488,20 26.488,20 — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 75.000,00 55.167,00 26.548,20 26.488,20 26.488,20 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.289,00 11.288,11 11.288,11 11.288,11 11.288,11 11.288,11 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.339,00 7.338,11 7.338,11 7.338,11 7.338,11 7.338,11 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %
32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.062.015,00 1.147.978,00 1.147.974,16 1.147.974,16 1.147.974,16 970.971,96 970.971,96 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.062.015,00 1.147.978,00 1.147.974,16 1.147.974,16 1.147.974,16 970.971,96 970.971,96 84,6 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.062.015,00 1.147.978,00 1.147.974,16 1.147.974,16 1.147.974,16 970.971,96 970.971,96 84,6 %
33 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 257.988,00 416.178,00 375.473,31 375.473,31 356.821,07 313.823,07 313.823,07 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.988,00 416.178,00 375.473,31 375.473,31 356.821,07 313.823,07 313.823,07 75,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 257.988,00 414.472,00 373.767,44 373.767,44 355.115,20 312.117,20 312.117,20 75,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.706,00 1.705,87 1.705,87 1.705,87 1.705,87 1.705,87 100,0 %
34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 53.736,00 54.153,00 54.148,00 54.148,00 54.148,00 45.192,00 45.192,00 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.736,00 54.153,00 54.148,00 54.148,00 54.148,00 45.192,00 45.192,00 83,5 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 53.736,00 54.153,00 54.148,00 54.148,00 54.148,00 45.192,00 45.192,00 83,5 %
35 Oficina General de Asesoria Jurídica 289.800,00 290.630,00 259.278,20 256.501,73 253.286,81 252.456,00 248.335,62 86,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.800,00 165.153,00 137.649,90 135.124,90 131.909,98 131.079,17 129.058,79 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.067,51 73.067,51 99,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.500,00 60.699,00 35.093,64 35.093,64 32.144,17 32.045,85 31.995,17 52,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.089,00 13.088,89 13.088,89 13.088,89 13.088,89 11.607,39 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.323,00 5.758,08 3.233,08 3.233,08 3.233,08 3.233,08 51,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.700,00 4.477,00 3.494,38 3.494,38 3.228,93 3.228,93 2.963,48 72,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.223,00 2.895,75 2.895,75 2.895,75 2.895,75 2.673,00 89,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.742,00 1.719,16 1.719,16 1.719,16 1.719,16 1.719,16 98,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (3) 600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 76,9 %
2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 125.477,00 121.628,30 121.376,83 121.376,83 121.376,83 119.276,83 96,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 96.100,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 96,2 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 2.000,00 1.881,70 1.630,23 1.630,23 1.630,23 1.630,23 81,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 403,00 393,80 393,80 393,80 393,80 393,80 97,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 200,00 199,80 199,80 199,80 199,80 199,80 99,9 %
Otros (5) 1.000,00 417,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 95,0 %
36 Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Humano 2.826.926,00 1.643.394,00 579.741,52 574.996,48 570.774,26 540.893,58 478.421,38 32,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.697.326,00 1.502.146,00 440.581,75 437.751,63 433.529,41 433.129,41 370.657,21 28,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 674.500,00 377.192,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 421.600,00 337.832,00 326.104,19 326.104,19 326.104,19 326.104,19 263.954,74 96,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 566.000,00 233.293,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.000,00 219.406,00 16.579,30 16.574,44 12.352,22 12.352,22 12.352,22 5,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100.000,00 140.999,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.000,00 72.100,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,2 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 29.410,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 90.800,00 21.131,00 — — — — — 0,0 %
Otros (10) 744.426,00 70.783,00 34.898,26 34.773,00 34.773,00 34.373,00 34.050,25 48,6 %
2.3 Bienes y Servicios 129.600,00 141.248,00 139.159,77 137.244,85 137.244,85 107.764,17 107.764,17 76,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 121.600,00 96.000,00 94.679,00 93.079,00 93.079,00 93.079,00 93.079,00 97,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 29.410,00 29.409,88 29.409,88 29.409,88 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.291,00 2.289,92 1.975,00 1.975,00 1.904,20 1.904,20 83,1 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.070,00 337,00 337,00 337,00 337,00 337,00 31,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 968,18 968,18 968,18 968,18 968,18 96,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 58,00 57,29 57,29 57,29 57,29 57,29 98,8 %
Otros (1) — 39,00 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 98,7 %
37 Control y Auditoria 215.195,00 328.904,00 328.835,91 328.643,71 328.643,71 328.643,71 328.643,71 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 128.800,00 142.935,00 142.866,91 142.674,71 142.674,71 142.674,71 142.674,71 99,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.900,00 2.743,00 2.684,14 2.491,94 2.491,94 2.491,94 2.491,94 90,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 272,00 271,30 271,30 271,30 271,30 271,30 99,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 172,00 171,20 171,20 171,20 171,20 171,20 99,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 128,00 127,50 127,50 127,50 127,50 127,50 99,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.500,00 73,00 72,57 72,57 72,57 72,57 72,57 99,4 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 40,00 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 88,0 %
Otros (3) 400,00 67,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 97,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 86.395,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 86.395,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %
Total · 69 secuencia funcionals 62.498.807,00 69.946.212,00 65.555.451,05 63.506.499,40 61.589.444,49 55.466.451,33 54.966.252,38 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.