Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.888.031. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 79.704.415, equivalente al 70,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 83,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 79,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 83.249.393,00
PIM: S/ 112.888.031,00
Devengado: S/ 79.704.414,92
Girado: S/ 79.192.217,55
Pendiente: S/ 33.183.616,08

Posición en el ranking

1246 nacional

259 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Cupisnique, Pje. Cultura Viru, Pje. Cultura Recuay y Pje. 8 del Aa.Hh. las Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Izquierdo de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575121

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance96,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance82,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance43,6 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance56,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Heroes del Pacifico de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2625720

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance98,0 %
6

Creación del Boulevard Cabana en la Urbanización Santoyo del Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2513158

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance93,5 %
7

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia y Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697561

PIMS/ 982,5 mil

EjecutadoS/ 982,5 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Area Verde; Construcción de Vereda y Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque N°02 (Ex Sisol) de la Asoc. de Viv. la Menacho II Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700303

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 975,4 mil

Avance78,0 %
9

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 848,3 mil

Avance46,4 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Victor Chalco, Pje. Cultura Vicus, Pje. Cultura Wari, Pje. Cultura Recuay, Pje. Kotosh, Pje. Palmos, Pje. Arapana y Pje. Pilon en el Aa.Hh. Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Derecho de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575132

PIMS/ 952,7 mil

EjecutadoS/ 798,4 mil

Avance83,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Coop. San Jose de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718078

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance43,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales Asoc. de Viv. Res. Primavera de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716415

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance56,2 %
5

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 980,3 mil

Avance46,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 652,7 mil

Avance82,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Chiquian Entre Ca.Esperanza Osores y Jr.Llamellin de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2574910

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 541,5 mil

Avance53,2 %
8

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av Independiente y Av Santa Isabel del Pueblo Joven Pro Vivienda el Agustino Zona Sexta en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738637

PIMS/ 515,9 mil

PendienteS/ 515,9 mil

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del A.H. Bello Horizonte Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737570

PIMS/ 387,1 mil

PendienteS/ 387,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal A.H. 7 de Octubre - II Zona Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2738109

PIMS/ 284,0 mil

PendienteS/ 284,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,0 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 67,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,3 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 30,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 40,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,0 M

PIM S/ 2,4 M 56,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Construcción de Vías Urbanas 1.210.161,00 952.670,00 934.671,00 930.163,64 930.163,64 798.375,98 798.375,98 83,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.210.161,00 952.670,00 934.671,00 930.163,64 930.163,64 798.375,98 798.375,98 83,8 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.210.161,00 890.973,00 872.974,20 868.466,84 868.466,84 736.679,19 736.679,19 82,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 61.697,00 61.696,80 61.696,80 61.696,80 61.696,79 61.696,79 100,0 %

14 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 583.700,00 546.021,00 506.910,07 488.694,80 488.519,80 476.453,46 464.587,96 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.100,00 111.565,00 96.517,44 92.075,78 91.900,78 89.842,44 88.956,94 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 93.600,00 84.000,00 82.583,34 82.408,34 80.950,00 80.510,00 86,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.500,00 5.911,00 5.035,50 5.035,50 5.035,50 5.035,50 4.590,00 85,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.475,00 3.625,00 600,00 600,00 600,00 600,00 13,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.329,00 3.256,94 3.256,94 3.256,94 3.256,94 3.256,94 97,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 514.600,00 434.456,00 410.392,63 396.619,02 396.619,02 386.611,02 375.631,02 89,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 385.000,00 324.600,00 301.008,00 287.323,00 287.323,00 277.315,00 277.315,00 85,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 5.000,00 60.579,00 60.578,93 60.578,93 60.578,93 60.578,93 60.578,93 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.000,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 11.000,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 — 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 1.957,00 1.883,77 1.795,16 1.795,16 1.795,16 1.795,16 91,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.600,00 1.790,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 95,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 900,00 899,99 899,99 899,99 899,99 899,99 100,0 %

Otros (5) 48.000,00 880,00 575,94 575,94 575,94 575,94 575,94 65,5 %

15 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 553.640,00 558.790,00 552.953,00 552.953,00 454.415,10 450.726,10 449.436,10 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 553.640,00 558.790,00 552.953,00 552.953,00 454.415,10 450.726,10 449.436,10 80,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 538.212,00 531.872,00 526.035,00 526.035,00 427.497,10 427.497,10 426.207,10 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.428,00 8.918,00 8.918,00 8.918,00 8.918,00 5.229,00 5.229,00 58,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

16 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 836.400,00 186.052,00 129.639,89 129.467,04 129.467,04 125.567,04 124.922,21 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.400,00 100.054,00 67.272,46 67.272,46 67.272,46 67.272,46 66.627,63 67,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 73.859,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 65,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 20.340,00 16.271,52 16.271,52 16.271,52 16.271,52 15.992,80 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.223,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 41,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.832,00 1.464,44 1.464,44 1.464,44 1.464,44 1.098,33 79,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 711.000,00 70.514,00 62.367,43 62.194,58 62.194,58 58.294,58 58.294,58 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 31.558,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 22.000,00 22.000,00 69,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 12.700,00 12.700,00 84,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.980,00 2.957,20 2.957,20 2.957,20 2.957,20 2.957,20 99,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 2.880,00 2.815,23 2.642,38 2.642,38 2.642,38 2.642,38 91,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800,00 466,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 99,8 %

Otros (4) 522.100,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.000,00 15.484,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 10.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 4.884,00 — — — — — 0,0 %

17 Planificación de Presupuestos Distritales 327.800,00 131.997,00 101.409,14 98.570,62 98.570,62 95.796,87 94.794,12 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.000,00 89.269,00 68.643,75 65.943,75 65.943,75 65.643,75 64.641,00 73,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 82.000,00 62.893,50 62.893,50 62.893,50 62.893,50 62.113,50 76,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.000,00 3.669,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.227,50 66,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 235.800,00 42.728,00 32.765,39 32.626,87 32.626,87 30.153,12 30.153,12 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 35.347,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 55.800,00 3.557,00 3.384,39 3.245,87 3.245,87 3.172,12 3.172,12 89,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.204,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 88,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 4,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 — — — — — — —

18 Convenios y Proyectos de Gestión 172.000,00 8.179,00 8.177,99 8.135,80 8.135,80 8.135,80 8.135,80 99,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 93.000,00 8.179,00 8.177,99 8.135,80 8.135,80 8.135,80 8.135,80 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 474,00 472,99 430,80 430,80 430,80 430,80 90,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 — — — — — — —

19 Implementación de Tecnologias de Información 264.450,00 360.843,00 334.422,92 331.676,58 331.676,58 331.367,68 329.795,15 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.000,00 149.998,00 130.080,53 127.380,53 127.380,53 127.071,63 125.499,10 84,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.000,00 74.252,00 73.556,71 73.556,71 73.556,71 73.347,81 72.621,22 98,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 47.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 74,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.200,00 7.030,00 6.764,09 6.764,09 6.764,09 6.764,09 6.140,90 96,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.724,00 6.723,23 6.723,23 6.723,23 6.723,23 6.723,23 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.792,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.113,75 74,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 800,00 2.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 181.450,00 124.909,00 120.667,19 120.620,85 120.620,85 120.620,85 120.620,85 96,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 74.200,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 95,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 20.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 3.275,00 3.264,80 3.264,80 3.264,80 3.264,80 3.264,80 99,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.850,00 1.474,00 827,65 781,31 781,31 781,31 781,31 53,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.159,00 1.158,54 1.158,54 1.158,54 1.158,54 1.158,54 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

Otros (7) 47.600,00 1.696,00 1.611,20 1.611,20 1.611,20 1.611,20 1.611,20 95,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 85.936,00 83.675,20 83.675,20 83.675,20 83.675,20 83.675,20 97,4 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 43.862,00 42.645,20 42.645,20 42.645,20 42.645,20 42.645,20 97,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 1.044,00 — — — — — 0,0 %

20 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 149.112,00 208.252,00 181.180,37 181.103,43 181.103,43 169.668,03 166.978,45 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.112,00 207.437,00 180.386,00 180.386,00 180.386,00 168.986,00 166.296,42 81,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 136.800,00 127.725,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 113.259,82 89,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 43.700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 32.300,00 32.300,00 73,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 22.800,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.312,00 13.212,00 11.286,00 11.286,00 11.286,00 11.286,00 9.336,60 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 815,00 794,37 717,43 717,43 682,03 682,03 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 815,00 794,37 717,43 717,43 682,03 682,03 83,7 %

21 Coordinación con el Concejo Municipal 451.440,00 487.350,00 388.170,00 384.750,00 384.750,00 381.330,00 381.330,00 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.440,00 487.350,00 388.170,00 384.750,00 384.750,00 381.330,00 381.330,00 78,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 451.440,00 487.350,00 388.170,00 384.750,00 384.750,00 381.330,00 381.330,00 78,3 %

22 Fortalecimiento de Imagen Institucional 432.400,00 617.988,00 594.814,13 588.070,59 588.070,59 578.200,59 557.111,84 93,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.300,00 104.229,00 86.627,50 82.927,50 82.927,50 82.627,50 81.664,75 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 96.250,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 79.360,00 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 300,00 9,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 700,00 2.679,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 407.100,00 513.759,00 508.186,63 505.143,09 505.143,09 495.573,09 475.447,09 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.000,00 160.900,00 156.033,00 156.033,00 156.033,00 156.033,00 156.033,00 97,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 149.246,00 149.246,00 149.246,00 149.246,00 141.676,00 127.050,00 94,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 46.000,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 33.650,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 98,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 36.000,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 37.000,00 26.700,00 26.696,00 26.696,00 26.696,00 26.696,00 23.496,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 20.000,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.571,00 18.570,40 18.570,40 18.570,40 18.570,40 18.570,40 100,0 %

Otros (20) 58.100,00 34.642,00 34.391,23 31.347,69 31.347,69 29.347,69 29.347,69 84,7 %

23 Gerencia Municipal 485.206,00 303.299,00 299.091,03 296.331,89 296.331,89 294.841,10 293.805,85 97,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.806,00 66.447,00 62.704,68 60.379,68 60.379,68 58.888,89 57.853,64 88,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.800,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 52.309,21 51.496,71 97,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 4.816,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 46,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.400,00 3.400,00 2.983,65 2.983,65 2.983,65 2.983,65 2.983,65 87,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.925,00 2.625,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.006,00 706,00 268,53 268,53 268,53 268,53 268,53 38,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 311.400,00 236.852,00 236.386,35 235.952,21 235.952,21 235.952,21 235.952,21 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 265.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 12.301,00 11.989,31 11.989,31 11.989,31 11.989,31 11.989,31 97,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.849,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 4.725,00 4.574,05 4.139,91 4.139,91 4.139,91 4.139,91 87,6 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.400,00 495,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 99,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) — 377,00 376,99 376,99 376,99 376,99 376,99 100,0 %

24 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 177.684,00 141.591,00 141.591,00 130.691,00 130.691,00 128.506,08 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 177.684,00 141.591,00 141.591,00 130.691,00 130.691,00 128.506,08 73,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 132.600,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 107.796,08 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.100,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 11.934,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 9.810,00 90,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.050,00 10.900,00 10.900,00 — — — 0,0 %

Total · 151 secuencia funcionals 83.249.393,00 112.888.031,00 105.898.846,34 101.673.009,14 98.899.612,91 79.704.414,92 79.192.217,55 70,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.