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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / EL AGUSTINO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,3 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 69.946.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.466.451, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 62,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 69,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 62.498.807,00
PIM
S/ 69.946.212,00
Devengado
S/ 55.466.451,33
Girado
S/ 54.966.252,38
Pendiente
S/ 14.479.760,67

Posición en el ranking

803 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,3 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M
    PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M
    PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M
    PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 84,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M
    PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 994,3 mil
    PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 612,5 mil
    PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 537,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 59,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 522,7 mil
    PIM S/ 631,1 mil 17,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 354,6 mil
    PIM S/ 692,3 mil 48,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 321,4 mil
    PIM S/ 447,9 mil 28,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 583.700,00 546.021,00 506.910,07 488.694,80 488.519,80 476.453,46 464.587,96 87,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.100,00 111.565,00 96.517,44 92.075,78 91.900,78 89.842,44 88.956,94 80,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 93.600,00 84.000,00 82.583,34 82.408,34 80.950,00 80.510,00 86,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.500,00 5.911,00 5.035,50 5.035,50 5.035,50 5.035,50 4.590,00 85,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.475,00 3.625,00 600,00 600,00 600,00 600,00 13,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.329,00 3.256,94 3.256,94 3.256,94 3.256,94 3.256,94 97,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 150,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 514.600,00 434.456,00 410.392,63 396.619,02 396.619,02 386.611,02 375.631,02 89,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 385.000,00 324.600,00 301.008,00 287.323,00 287.323,00 277.315,00 277.315,00 85,4 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 5.000,00 60.579,00 60.578,93 60.578,93 60.578,93 60.578,93 60.578,93 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.000,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 11.000,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 — 99,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 1.957,00 1.883,77 1.795,16 1.795,16 1.795,16 1.795,16 91,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.600,00 1.790,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 95,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 900,00 899,99 899,99 899,99 899,99 899,99 100,0 %
Otros (5) 48.000,00 880,00 575,94 575,94 575,94 575,94 575,94 65,5 %
15 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 553.640,00 558.790,00 552.953,00 552.953,00 454.415,10 450.726,10 449.436,10 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 553.640,00 558.790,00 552.953,00 552.953,00 454.415,10 450.726,10 449.436,10 80,7 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 538.212,00 531.872,00 526.035,00 526.035,00 427.497,10 427.497,10 426.207,10 80,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.428,00 8.918,00 8.918,00 8.918,00 8.918,00 5.229,00 5.229,00 58,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
16 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 836.400,00 186.052,00 129.639,89 129.467,04 129.467,04 125.567,04 124.922,21 67,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.400,00 100.054,00 67.272,46 67.272,46 67.272,46 67.272,46 66.627,63 67,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 73.859,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 65,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 20.340,00 16.271,52 16.271,52 16.271,52 16.271,52 15.992,80 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.223,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 41,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.832,00 1.464,44 1.464,44 1.464,44 1.464,44 1.098,33 79,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 711.000,00 70.514,00 62.367,43 62.194,58 62.194,58 58.294,58 58.294,58 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 31.558,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 22.000,00 22.000,00 69,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 12.700,00 12.700,00 84,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.980,00 2.957,20 2.957,20 2.957,20 2.957,20 2.957,20 99,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 2.880,00 2.815,23 2.642,38 2.642,38 2.642,38 2.642,38 91,8 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800,00 466,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 99,8 %
Otros (4) 522.100,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.000,00 15.484,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 10.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 4.884,00 — — — — — 0,0 %
17 Planificación de Presupuestos Distritales 327.800,00 131.997,00 101.409,14 98.570,62 98.570,62 95.796,87 94.794,12 72,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.000,00 89.269,00 68.643,75 65.943,75 65.943,75 65.643,75 64.641,00 73,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 82.000,00 62.893,50 62.893,50 62.893,50 62.893,50 62.113,50 76,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.000,00 3.669,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.227,50 66,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 235.800,00 42.728,00 32.765,39 32.626,87 32.626,87 30.153,12 30.153,12 70,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 35.347,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 72,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 55.800,00 3.557,00 3.384,39 3.245,87 3.245,87 3.172,12 3.172,12 89,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.204,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 88,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 4,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 — — — — — — —
18 Convenios y Proyectos de Gestión 172.000,00 8.179,00 8.177,99 8.135,80 8.135,80 8.135,80 8.135,80 99,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 93.000,00 8.179,00 8.177,99 8.135,80 8.135,80 8.135,80 8.135,80 99,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 474,00 472,99 430,80 430,80 430,80 430,80 90,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 — — — — — — —
19 Implementación de Tecnologias de Información 264.450,00 360.843,00 334.422,92 331.676,58 331.676,58 331.367,68 329.795,15 91,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.000,00 149.998,00 130.080,53 127.380,53 127.380,53 127.071,63 125.499,10 84,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.000,00 74.252,00 73.556,71 73.556,71 73.556,71 73.347,81 72.621,22 98,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 47.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 74,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.200,00 7.030,00 6.764,09 6.764,09 6.764,09 6.764,09 6.140,90 96,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.724,00 6.723,23 6.723,23 6.723,23 6.723,23 6.723,23 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.792,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.113,75 74,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (3) 800,00 2.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %
2.3 Bienes y Servicios 181.450,00 124.909,00 120.667,19 120.620,85 120.620,85 120.620,85 120.620,85 96,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 74.200,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 95,3 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 20.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 3.275,00 3.264,80 3.264,80 3.264,80 3.264,80 3.264,80 99,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.850,00 1.474,00 827,65 781,31 781,31 781,31 781,31 53,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.159,00 1.158,54 1.158,54 1.158,54 1.158,54 1.158,54 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %
Otros (7) 47.600,00 1.696,00 1.611,20 1.611,20 1.611,20 1.611,20 1.611,20 95,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 85.936,00 83.675,20 83.675,20 83.675,20 83.675,20 83.675,20 97,4 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 43.862,00 42.645,20 42.645,20 42.645,20 42.645,20 42.645,20 97,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 100,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 1.044,00 — — — — — 0,0 %
20 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 149.112,00 208.252,00 181.180,37 181.103,43 181.103,43 169.668,03 166.978,45 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.112,00 207.437,00 180.386,00 180.386,00 180.386,00 168.986,00 166.296,42 81,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 136.800,00 127.725,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 113.259,82 89,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 43.700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 32.300,00 32.300,00 73,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 22.800,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.312,00 13.212,00 11.286,00 11.286,00 11.286,00 11.286,00 9.336,60 85,4 %
2.3 Bienes y Servicios — 815,00 794,37 717,43 717,43 682,03 682,03 83,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 815,00 794,37 717,43 717,43 682,03 682,03 83,7 %
21 Coordinación con el Concejo Municipal 451.440,00 487.350,00 388.170,00 384.750,00 384.750,00 381.330,00 381.330,00 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.440,00 487.350,00 388.170,00 384.750,00 384.750,00 381.330,00 381.330,00 78,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 451.440,00 487.350,00 388.170,00 384.750,00 384.750,00 381.330,00 381.330,00 78,3 %
22 Fortalecimiento de Imagen Institucional 432.400,00 617.988,00 594.814,13 588.070,59 588.070,59 578.200,59 557.111,84 93,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.300,00 104.229,00 86.627,50 82.927,50 82.927,50 82.627,50 81.664,75 79,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 96.250,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 79.360,00 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 300,00 9,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 700,00 2.679,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 407.100,00 513.759,00 508.186,63 505.143,09 505.143,09 495.573,09 475.447,09 96,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.000,00 160.900,00 156.033,00 156.033,00 156.033,00 156.033,00 156.033,00 97,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 149.246,00 149.246,00 149.246,00 149.246,00 141.676,00 127.050,00 94,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 46.000,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 33.650,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 98,7 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 36.000,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 37.000,00 26.700,00 26.696,00 26.696,00 26.696,00 26.696,00 23.496,00 100,0 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 20.000,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.571,00 18.570,40 18.570,40 18.570,40 18.570,40 18.570,40 100,0 %
Otros (20) 58.100,00 34.642,00 34.391,23 31.347,69 31.347,69 29.347,69 29.347,69 84,7 %
23 Gerencia Municipal 485.206,00 303.299,00 299.091,03 296.331,89 296.331,89 294.841,10 293.805,85 97,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.806,00 66.447,00 62.704,68 60.379,68 60.379,68 58.888,89 57.853,64 88,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.800,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 52.309,21 51.496,71 97,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 4.816,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 46,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.400,00 3.400,00 2.983,65 2.983,65 2.983,65 2.983,65 2.983,65 87,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.925,00 2.625,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.006,00 706,00 268,53 268,53 268,53 268,53 268,53 38,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 311.400,00 236.852,00 236.386,35 235.952,21 235.952,21 235.952,21 235.952,21 99,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 265.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 12.301,00 11.989,31 11.989,31 11.989,31 11.989,31 11.989,31 97,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.849,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 4.725,00 4.574,05 4.139,91 4.139,91 4.139,91 4.139,91 87,6 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.400,00 495,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 99,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (3) — 377,00 376,99 376,99 376,99 376,99 376,99 100,0 %
24 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 177.684,00 141.591,00 141.591,00 130.691,00 130.691,00 128.506,08 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 177.684,00 141.591,00 141.591,00 130.691,00 130.691,00 128.506,08 73,6 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 132.600,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 107.796,08 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.100,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 49,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 11.934,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 9.810,00 90,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.050,00 10.900,00 10.900,00 — — — 0,0 %
25 Oficina General de Secretaría 436.100,00 456.085,00 451.989,23 432.029,38 432.029,38 431.129,38 423.853,08 94,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.300,00 249.072,00 245.299,59 237.374,59 237.374,59 236.474,59 233.268,62 94,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 177.500,00 177.500,00 177.500,00 177.500,00 177.500,00 176.380,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.500,00 41.169,00 37.712,70 37.712,70 37.712,70 37.712,70 36.777,99 91,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.925,00 8.925,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 11,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 6.685,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.014,25 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.858,00 4.857,58 4.857,58 4.857,58 4.857,58 4.857,58 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.200,00 3.779,00 3.466,11 3.466,11 3.466,11 3.466,11 3.083,10 91,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.456,00 3.455,70 3.455,70 3.455,70 3.455,70 3.455,70 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %
Otros (3) — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 297.800,00 193.513,00 193.190,14 182.187,78 182.187,78 182.187,78 178.117,45 94,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.400,00 127.000,00 127.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 91,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 150.000,00 24.611,00 24.563,40 24.563,40 24.563,40 24.563,40 24.563,40 99,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.400,00 7.583,00 7.435,90 7.433,54 7.433,54 7.433,54 7.433,54 98,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 4.690,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 5.850,00 5.814,84 5.814,84 5.814,84 5.814,84 3.414,51 99,4 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 100,0 %
Otros (9) 25.000,00 3.371,00 3.278,00 3.278,00 3.278,00 3.278,00 3.278,00 97,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.500,00 13.499,50 12.467,01 12.467,01 12.467,01 12.467,01 92,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.110,00 7.109,50 6.077,01 6.077,01 6.077,01 6.077,01 85,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 100,0 %
Total · 69 secuencia funcionals 62.498.807,00 69.946.212,00 65.555.451,05 63.506.499,40 61.589.444,49 55.466.451,33 54.966.252,38 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.