Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.888.031. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 79.704.415, equivalente al 70,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 83,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 79,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 83.249.393,00
PIM: S/ 112.888.031,00
Devengado: S/ 79.704.414,92
Girado: S/ 79.192.217,55
Pendiente: S/ 33.183.616,08

Posición en el ranking

1246 nacional

259 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Cupisnique, Pje. Cultura Viru, Pje. Cultura Recuay y Pje. 8 del Aa.Hh. las Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Izquierdo de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575121

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance96,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance82,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance43,6 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance56,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Heroes del Pacifico de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2625720

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance98,0 %
6

Creación del Boulevard Cabana en la Urbanización Santoyo del Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2513158

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance93,5 %
7

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia y Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697561

PIMS/ 982,5 mil

EjecutadoS/ 982,5 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Area Verde; Construcción de Vereda y Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque N°02 (Ex Sisol) de la Asoc. de Viv. la Menacho II Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700303

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 975,4 mil

Avance78,0 %
9

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 848,3 mil

Avance46,4 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Victor Chalco, Pje. Cultura Vicus, Pje. Cultura Wari, Pje. Cultura Recuay, Pje. Kotosh, Pje. Palmos, Pje. Arapana y Pje. Pilon en el Aa.Hh. Terrazas de Catalina Huanca, Comité 3, Margen Derecho de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2575132

PIMS/ 952,7 mil

EjecutadoS/ 798,4 mil

Avance83,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Coop. San Jose de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718078

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los Aa. Hh 9 de Octubre, Aa. Hh Santa Mary, Asociación Lomas del Bosque, Aa. Hh las Cataratas, Aa. Hh Lomas Rosales y Aa. Hh Integración los Portales en el Distrito de el Agustino - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2349337

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance43,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales Asoc. de Viv. Res. Primavera de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716415

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance56,2 %
5

Renovación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Av. Áncash, Av. Placido Jimenez, Calle Hoyle Palacios Hasta Av. Pedro Chamochumbe, Av. 1ro de Mayo, Jr. Chiquian, Calle 9 de Octubre, Av. Inca Ripac, Av. Malecon de la Amistad, Av. Riva Agüero, Av. Bosque Huanca, Plaza de Armas y Parque la Menacho en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693657

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 980,3 mil

Avance46,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas del Pueblo Joven Villa Hermosa Entre las Avenidas Río Santa, 1ro de Mayo, Cesar Vallejo y Jiron Chepen de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668271

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 652,7 mil

Avance82,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Chiquian Entre Ca.Esperanza Osores y Jr.Llamellin de Centro Poblado el Agustino Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2574910

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 541,5 mil

Avance53,2 %
8

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av Independiente y Av Santa Isabel del Pueblo Joven Pro Vivienda el Agustino Zona Sexta en el Centro Poblado el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738637

PIMS/ 515,9 mil

PendienteS/ 515,9 mil

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del A.H. Bello Horizonte Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737570

PIMS/ 387,1 mil

PendienteS/ 387,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal A.H. 7 de Octubre - II Zona Distrito de el Agustino de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2738109

PIMS/ 284,0 mil

PendienteS/ 284,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,0 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,8 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 9,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,3 M 76,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 67,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,3 M

PIM S/ 26,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,1 M

PIM S/ 12,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M

PIM S/ 6,2 M 58,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 30,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 40,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 14,9 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 5,2 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,0 M

PIM S/ 2,4 M 56,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 40.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 40.000,00 — — — — — — —

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 7.858.072,00 10.281.803,00 10.121.166,69 9.582.835,48 8.709.733,25 8.251.701,68 8.201.014,94 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 356.301,00 3.998.956,00 3.980.521,76 3.979.499,59 3.111.890,76 3.053.665,17 3.012.963,43 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 2.620.844,00 2.612.100,00 2.612.100,00 1.990.049,45 1.984.992,45 1.977.996,71 75,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 121.054,00 643.576,00 643.568,41 643.566,59 595.656,51 594.648,63 590.068,32 92,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.733,00 259.239,00 259.205,93 259.205,93 207.331,15 190.570,44 166.528,89 73,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 157.541,00 155.474,06 154.453,71 57.455,20 57.455,20 57.455,20 36,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 92.500,00 85.884,15 85.884,15 85.884,15 85.884,15 85.884,15 92,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 87.600,00 87.000,00 87.000,00 42.537,00 7.137,00 7.137,00 8,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.402,00 64.122,00 64.119,62 64.119,62 59.807,71 59.807,71 54.723,57 93,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.312,00 32.334,00 31.969,59 31.969,59 31.969,59 31.969,59 31.969,59 98,9 %

Otros (3) 27.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.501.771,00 6.275.508,00 6.133.306,83 5.595.997,79 5.590.504,39 5.190.698,41 5.180.713,41 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.529.724,00 3.546.192,00 3.410.113,00 3.083.725,00 3.078.610,00 3.019.399,00 3.009.414,00 85,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 374.429,00 818.609,00 818.605,69 818.605,69 818.577,29 818.577,29 818.577,29 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 580.000,00 790.723,00 785.796,93 578.887,03 578.887,03 473.939,41 473.939,41 59,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 97.000,00 459.450,00 459.450,00 455.525,00 455.525,00 455.525,00 455.525,00 99,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 104.608,00 238.062,00 238.060,70 238.060,70 238.060,70 238.060,70 238.060,70 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 236.497,00 236.496,78 236.496,78 236.496,78 78.832,26 78.832,26 33,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 40.000,00 81.300,00 81.290,00 81.290,00 81.290,00 81.290,00 81.290,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 59.185,00 59.184,84 59.184,84 59.184,84 — — 0,0 %

Otros (13) 4.776.010,00 45.490,00 44.308,89 44.222,75 43.872,75 25.074,75 25.074,75 55,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.339,00 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 7.338,10 100,0 %

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 1.148.412,00 1.465.089,00 1.446.934,56 1.442.498,24 1.427.620,64 1.407.081,47 1.404.842,66 96,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.600,00 131.972,00 126.133,63 122.433,63 122.433,63 117.868,38 115.629,57 89,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 82.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 79.360,00 96,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 34.632,00 33.021,86 33.021,86 33.021,86 33.021,86 32.631,37 95,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.210,00 5.209,51 1.509,51 1.509,51 1.509,51 1.409,51 29,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.266,00 4.042,50 4.042,50 4.042,50 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.754,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.004,75 80,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.018,00 1.017,90 1.017,90 1.017,90 1.017,90 132,33 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 92,00 91,61 91,61 91,61 91,61 91,61 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.018.812,00 1.329.907,00 1.320.800,93 1.320.064,61 1.305.187,01 1.289.213,09 1.289.213,09 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 1.065.880,00 1.058.931,00 1.058.559,00 1.057.381,40 1.052.941,40 1.052.941,40 98,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 120.000,00 80.060,00 80.060,00 80.060,00 80.060,00 80.060,00 80.060,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 32.479,00 32.479,00 32.479,00 32.479,00 32.479,00 32.479,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 26.540,00 26.540,00 26.540,00 26.540,00 26.540,00 26.540,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 60.000,00 20.386,00 20.386,00 20.386,00 20.386,00 11.188,00 11.188,00 54,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.871,00 17.870,03 17.870,03 17.870,03 17.870,03 17.870,03 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 15.698,00 13.700,00 13.700,00 — — — 0,0 %

Otros (25) 488.812,00 55.093,00 54.934,90 54.570,58 54.570,58 52.234,66 52.234,66 94,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 3.210,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad 30.000,00 3.210,00 — — — — — 0,0 %

4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 77.000,00 10.608,00 9.356,72 9.126,28 9.126,28 9.126,28 9.126,28 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.000,00 10.608,00 9.356,72 9.126,28 9.126,28 9.126,28 9.126,28 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.751,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 87,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 482,00 481,72 251,28 251,28 251,28 251,28 52,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.000,00 — — — — — — —

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 2.345.660,00 1.437.636,00 1.347.305,94 1.320.665,16 1.319.459,83 1.263.538,17 1.262.735,11 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 862.360,00 59.259,00 9.767,24 9.767,24 9.767,24 9.767,24 8.964,18 16,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 639.000,00 39.358,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 92.000,00 9.314,00 5.575,09 5.575,09 5.575,09 5.575,09 4.834,67 59,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 18.400,00 6.253,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.835,00 2.809,50 2.809,50 2.809,50 2.809,50 2.746,86 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.130,00 1.036,50 1.036,50 1.036,50 1.036,50 1.036,50 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.000,00 275,00 252,86 252,86 252,86 252,86 252,86 92,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 94,00 93,29 93,29 93,29 93,29 93,29 99,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.960,00 — — — — — — —

Otros (1) 35.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.483.300,00 1.378.377,00 1.337.538,70 1.310.897,92 1.309.692,59 1.253.770,93 1.253.770,93 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.200.000,00 1.023.645,00 987.645,49 971.478,69 970.273,36 951.551,70 951.551,70 93,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 140.000,00 175.960,00 171.122,80 160.660,62 160.660,62 123.460,62 123.460,62 70,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 58.300,00 175.610,00 175.610,00 175.610,00 175.610,00 175.610,00 175.610,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.228,00 1.227,20 1.215,40 1.215,40 1.215,40 1.215,40 99,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 256,00 255,21 255,21 255,21 255,21 255,21 99,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

Otros (7) 85.000,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 100,0 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 10.150.630,00 14.107.475,00 14.017.988,62 13.917.007,93 13.810.557,67 11.500.675,75 11.472.253,78 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.131.800,00 1.909.628,00 1.908.366,07 1.906.106,50 1.800.946,91 1.794.299,43 1.768.392,46 94,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.108.000,00 1.392.456,00 1.392.336,62 1.390.263,62 1.293.786,97 1.288.153,03 1.274.654,76 92,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.000,00 142.109,00 142.054,97 141.868,40 133.185,46 133.185,46 121.076,76 93,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 136.296,00 135.298,82 135.298,82 135.298,82 135.298,82 135.298,82 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 107.767,00 107.675,66 107.675,66 107.675,66 107.675,66 107.675,66 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 31.786,46 31.486,46 96,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

Otros (1) — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.018.830,00 12.197.847,00 12.109.622,55 12.010.901,43 12.009.610,76 9.706.376,32 9.703.861,32 79,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 8.752.830,00 9.810.153,00 9.810.152,78 9.810.152,78 9.810.152,78 7.569.701,42 7.569.701,42 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 2.081.870,00 1.993.754,26 1.965.835,63 1.964.544,96 1.932.544,72 1.930.029,72 92,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.000,00 236.100,00 236.098,39 165.298,39 165.298,39 138.303,55 138.303,55 58,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.000,00 44.663,00 44.617,24 44.617,24 44.617,24 40.829,24 40.829,24 91,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.000,00 15.194,00 15.188,58 15.188,58 15.188,58 15.188,58 15.188,58 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.180,00 2.171,04 2.171,04 2.171,04 2.171,04 2.171,04 99,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.793,00 1.792,55 1.792,55 1.792,55 1.792,55 1.792,55 100,0 %

Otros (11) 87.000,00 3.048,00 3.001,71 2.999,22 2.999,22 2.999,22 2.999,22 98,4 %

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 26.908,00 35.990,00 35.990,00 35.509,33 35.509,33 35.509,33 35.509,33 98,7 %

2.3 Bienes y Servicios 26.908,00 35.990,00 35.990,00 35.509,33 35.509,33 35.509,33 35.509,33 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.990,00 35.990,00 35.509,33 35.509,33 35.509,33 35.509,33 98,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.908,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 1.120.000,00 2.444.487,00 2.443.660,49 2.443.660,49 2.440.311,28 1.597.858,77 1.597.858,77 65,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.120.000,00 2.400.987,00 2.400.160,49 2.400.160,49 2.396.811,28 1.554.358,77 1.554.358,77 64,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.120.000,00 2.400.987,00 2.400.160,49 2.400.160,49 2.396.811,28 1.554.358,77 1.554.358,77 64,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

9 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 379.667,00 332.729,00 290.952,02 287.921,67 285.482,67 285.116,00 284.488,25 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.667,00 128.983,00 98.327,50 95.377,50 95.377,50 95.010,83 94.383,08 73,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.500,00 84.500,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 76,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 29.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.633,33 21.433,33 72,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.275,00 3.275,00 325,00 325,00 325,00 300,00 9,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.098,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 1.845,00 65,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.217,00 2.808,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 79,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 1.052,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 76,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.550,00 950,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.400,00 1.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 289.000,00 203.746,00 192.624,52 192.544,17 190.105,17 190.105,17 190.105,17 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.800,00 196.500,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 94,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.419,00 3.419,00 3.419,00 980,00 980,00 980,00 28,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.400,00 2.807,00 2.477,52 2.397,17 2.397,17 2.397,17 2.397,17 85,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 753,00 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00 88,7 %

2.3.1.5.99.99 Otros 600,00 147,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 100,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 61.000,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 42.000,00 — — — — — — —

10 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 470.350,00 1.162.408,00 1.156.920,76 1.156.865,37 1.156.865,37 1.092.077,67 1.082.654,92 94,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 23.338,00 22.891,00 22.891,00 22.891,00 22.891,00 22.668,25 98,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.338,00 891,00 891,00 891,00 891,00 668,25 66,6 %

2.3 Bienes y Servicios 470.350,00 1.094.130,00 1.089.089,76 1.089.034,37 1.089.034,37 1.024.246,67 1.015.046,67 93,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 177.000,00 474.746,00 470.026,00 470.026,00 470.026,00 470.026,00 470.026,00 99,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 60.000,00 248.861,00 248.859,34 248.859,34 248.859,34 248.859,34 248.859,34 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 102.693,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 63.423,00 63.422,20 63.422,20 63.422,20 42.262,20 42.262,20 66,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.000,00 31.636,00 31.636,00 31.636,00 31.636,00 17.660,00 17.660,00 55,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.100,00 31.610,00 31.609,01 31.609,01 31.609,01 3.225,01 3.225,01 10,2 %

2.3.1.5.99.99 Otros 5.000,00 24.854,00 24.853,80 24.853,80 24.853,80 24.853,80 24.853,80 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %

Otros (25) 194.250,00 91.507,00 91.193,41 91.138,02 91.138,02 89.870,32 80.670,32 98,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.940,00 44.940,00 44.940,00 44.940,00 44.940,00 44.940,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 100,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

11 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 213.300,00 262.412,00 262.068,62 262.012,11 262.012,11 248.612,11 240.612,11 94,7 %

2.3 Bienes y Servicios 213.300,00 250.264,00 249.920,62 249.864,11 249.864,11 236.464,11 228.464,11 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.000,00 148.690,00 148.410,00 148.410,00 148.410,00 148.410,00 148.410,00 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 14.750,00 14.748,76 14.748,76 14.748,76 6.648,76 6.648,76 45,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.000,00 10.742,00 10.739,00 10.739,00 10.739,00 10.739,00 10.739,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 5.400,00 2.200,00 50,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 4.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.300,00 782,00 722,86 666,35 666,35 666,35 666,35 85,2 %

Otros (2) 24.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.148,00 12.148,00 12.148,00 12.148,00 12.148,00 12.148,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 100,0 %

12 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 35.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 — — — — — — —

Total · 151 secuencia funcionals 83.249.393,00 112.888.031,00 105.898.846,34 101.673.009,14 98.899.612,91 79.704.414,92 79.192.217,55 70,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.