Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.858.608. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.636.801, equivalente al 56,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 17.083.201,00
PIM: S/ 27.858.608,00
Devengado: S/ 15.636.800,51
Girado: S/ 12.870.223,90
Pendiente: S/ 12.221.807,49

Posición en el ranking

2112 nacional

101 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,1 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Independencia - Av. Dean Valdivia (Cruce Santa María Hasta la Intersección con Carretera Costanera) en el Distrito de Dean Valdivia - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2559157

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance100,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. 25 de Junio II Etapa en el Centro Poblado Alto Boqueron, Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2603591

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance100,0 %
3

Creación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final en el Centro Poblado Alto Ensenada, A.H. el Mirador y A.H. Villa el Paraiso Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2624460

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance30,4 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del las Manzanas S, o, P (Jiron la Florida) en el Centro Poblado el Arenal en el Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2627222

PIMS/ 877,1 mil

EjecutadoS/ 438,9 mil

Avance50,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal de Ingreso al Centro Poblado el Boqueron Ruta Ar 822: Emp. Pe 1S D - Progresiva 0+000 Hasta Progresiva 0+385 - Pta. Carretera, Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2602506

PIMS/ 347,7 mil

EjecutadoS/ 332,9 mil

Avance95,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Upis Alto de la Luna del Distrito de Dean Valdivia - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2547279

PIMS/ 118,2 mil

EjecutadoS/ 83,6 mil

Avance70,8 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal el Arenal Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2590245

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 38,3 mil

Avance2,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal de Bustios I en los Laterales Testamentaria I, Testamentaria II, el Camal, y San Juan y Bustios II en los Laterales el Palmo, Rospigliosi, L.R. la Maquina y Zaconeta en el Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2590070

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance1,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. el Mirador, Distrito de Dean Valdivia - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2566576

PIMS/ 35,3 mil

EjecutadoS/ 29,9 mil

Avance84,8 %
10

Adquisición de Omnibus; en el(la) Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2718155

PIMS/ 394,5 mil

EjecutadoS/ 8,0 mil

Avance2,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final en el Centro Poblado Alto Ensenada, A.H. el Mirador y A.H. Villa el Paraiso Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2624460

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance30,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal el Arenal Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2590245

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance2,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal de Bustios I en los Laterales Testamentaria I, Testamentaria II, el Camal, y San Juan y Bustios II en los Laterales el Palmo, Rospigliosi, L.R. la Maquina y Zaconeta en el Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2590070

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance1,8 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del las Manzanas S, o, P (Jiron la Florida) en el Centro Poblado el Arenal en el Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2627222

PIMS/ 877,1 mil

PendienteS/ 438,2 mil

Avance50,0 %
5

Adquisición de Omnibus; en el(la) Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2718155

PIMS/ 394,5 mil

PendienteS/ 386,5 mil

Avance2,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 156,7 mil

PendienteS/ 152,2 mil

Avance2,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Upis Alto de la Luna del Distrito de Dean Valdivia - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2547279

PIMS/ 118,2 mil

PendienteS/ 34,6 mil

Avance70,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal el Lateral el Conto Distrito de Dean Valdivia - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2491737

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal de Ingreso al Centro Poblado el Boqueron Ruta Ar 822: Emp. Pe 1S D - Progresiva 0+000 Hasta Progresiva 0+385 - Pta. Carretera, Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2602506

PIMS/ 347,7 mil

PendienteS/ 14,9 mil

Avance95,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Ingreso y Boulevard en la Playa Motobomba en el Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2608786

PIMS/ 10,5 mil

PendienteS/ 10,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,9 M

PIM S/ 3,9 M 100,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 4,2 M 30,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 2,0 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 69,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 980,7 mil

PIM S/ 1,4 M 70,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 418,9 mil

PIM S/ 1,7 M 24,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 372,9 mil

PIM S/ 399,3 mil 93,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 348,2 mil

PIM S/ 667,4 mil 52,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 226,2 mil

PIM S/ 558,7 mil 40,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 4,2 M 30,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 24,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 755,2 mil

PIM S/ 2,0 M 61,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 556,6 mil

PIM S/ 586,0 mil 5,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 504,8 mil

PIM S/ 1,6 M 69,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 405,0 mil

PIM S/ 1,4 M 70,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 380,3 mil

PIM S/ 380,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 332,5 mil

PIM S/ 558,7 mil 40,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 319,1 mil

PIM S/ 667,4 mil 52,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 16.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 10.000,00 — — — — — — —

14 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 8.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

15 Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal el Arenal Distrito de Dean Valdivia - Islay - Arequipa 700.000,00 1.780.036,00 1.642.546,03 161.933,14 161.933,14 38.271,46 37.601,48 2,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 700.000,00 1.780.036,00 1.642.546,03 161.933,14 161.933,14 38.271,46 37.601,48 2,2 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 1.080.036,00 1.080.036,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 700.000,00 586.000,00 498.465,75 141.433,08 141.433,08 29.366,66 29.366,66 5,0 %

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 58.000,00 50.000,00 6.455,78 6.455,78 6.441,52 5.771,54 11,1 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 48.000,00 12.559,50 12.559,50 12.559,50 978,50 978,50 2,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 2.000,00 1.484,78 1.484,78 1.484,78 1.484,78 1.484,78 74,2 %

16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 55.700,00 72.680,00 71.091,00 70.119,00 70.119,00 63.756,00 63.756,00 87,7 %

2.3 Bienes y Servicios 55.700,00 42.020,00 40.431,00 39.459,00 39.459,00 39.459,00 39.459,00 93,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 36.500,00 23.670,00 22.681,00 21.709,00 21.709,00 21.709,00 21.709,00 91,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 30.660,00 30.660,00 30.660,00 30.660,00 24.297,00 24.297,00 79,3 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 30.660,00 30.660,00 30.660,00 30.660,00 24.297,00 24.297,00 79,3 %

17 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. el Mirador, Distrito de Dean Valdivia - Islay - Arequipa 1.365.253,00 35.253,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 84,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.365.253,00 35.253,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 84,8 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 15.000,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 66,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.205.253,00 253,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 160.000,00 — — — — — — —

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

19 Gerencia de Planificación y Presupuesto 282.240,00 127.167,00 92.296,40 92.296,40 83.693,55 52.166,29 51.586,98 41,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.172,00 55.672,00 38.116,40 38.116,40 29.513,55 29.446,29 28.866,98 52,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.722,00 50.722,00 33.960,00 33.960,00 26.440,00 26.395,45 26.053,13 52,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.150,00 3.650,00 3.156,40 3.156,40 2.373,55 2.373,55 2.136,56 65,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 377,29 377,29 94,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 212.068,00 71.399,00 54.180,00 54.180,00 54.180,00 22.720,00 22.720,00 31,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 140.000,00 65.919,00 53.140,00 53.140,00 53.140,00 22.240,00 22.240,00 33,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 2.000,00 560,00 560,00 560,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.200,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.368,00 — — — — — — —

Otros (2) 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 96,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 5.000,00 96,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 10.000,00 — — — — — — —

20 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 81.215,00 43.715,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 12.800,00 12.800,00 29,3 %

2.3 Bienes y Servicios 81.215,00 43.715,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 12.800,00 12.800,00 29,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.215,00 43.715,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 12.800,00 12.800,00 29,3 %

21 Concejo Municipal 109.000,00 102.363,00 99.813,00 51.132,00 51.132,00 51.132,00 46.257,00 50,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.400,00 95.400,00 95.400,00 46.905,00 46.905,00 46.905,00 42.930,00 49,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 95.400,00 95.400,00 95.400,00 46.905,00 46.905,00 46.905,00 42.930,00 49,2 %

2.3 Bienes y Servicios 13.600,00 6.963,00 4.413,00 4.227,00 4.227,00 4.227,00 3.327,00 60,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 1.663,00 963,00 963,00 963,00 963,00 963,00 57,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 1.600,00 450,00 444,00 444,00 444,00 444,00 27,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 300,00 120,00 120,00 120,00 120,00 12,0 %

22 Oficina de Alcaldia 551.400,00 540.132,00 295.363,04 294.257,85 256.448,07 234.120,00 217.962,46 43,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 410.000,00 396.500,00 164.054,63 164.054,63 128.960,95 128.617,20 123.403,48 32,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 280.000,00 217.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 68.000,00 68.000,00 67.262,52 67.262,52 56.052,10 56.052,10 55.899,81 82,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 34.000,00 33.445,32 33.445,32 25.724,10 25.643,73 25.643,73 75,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.000,00 27.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 20.816,99 20.545,58 77,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.000,00 13.000,00 11.210,42 11.210,42 5.605,21 5.605,21 5.605,21 43,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.500,00 10.500,00 10.072,63 10.072,63 7.961,38 7.961,38 7.192,02 75,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.000,00 9.500,00 8.856,84 8.856,84 7.698,97 7.698,97 3.866,21 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.400,00 6.375,90 6.375,90 2.618,66 2.618,66 2.618,66 40,9 %

Otros (4) 7.500,00 11.100,00 5.831,00 5.831,00 2.300,53 2.220,16 2.032,26 20,0 %

2.3 Bienes y Servicios 141.400,00 143.532,00 131.208,41 130.103,22 127.387,12 105.402,80 94.458,98 73,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 48.000,00 69.216,00 64.545,21 64.545,21 61.829,11 45.940,07 35.096,25 66,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 22.000,00 24.000,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 89,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.000,00 15.430,00 13.830,00 13.830,00 13.830,00 13.830,00 13.830,00 89,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.000,00 13.690,00 13.520,00 12.424,81 12.424,81 12.424,81 12.324,81 90,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 11.142,00 10.025,92 10.015,92 10.015,92 10.015,92 10.015,92 89,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.291,00 5.232,78 5.232,78 5.232,78 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 2.470,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 41,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.800,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 660,00 660,00 65,4 %

Otros (9) 21.600,00 1.283,00 512,50 512,50 512,50 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 1.762.162,00 975.441,00 563.173,52 384.952,00 360.979,96 336.635,08 325.670,85 34,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 587.963,00 542.272,00 317.822,96 269.852,73 245.880,69 244.304,43 235.340,20 45,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.000,00 100.600,00 92.552,20 47.561,63 47.561,63 47.561,63 43.430,21 47,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.000,00 70.000,00 34.210,80 34.210,80 27.905,32 27.803,23 27.437,86 39,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.000,00 68.250,00 38.250,00 38.250,00 29.250,00 28.276,34 28.276,34 41,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 92.728,00 64.069,00 42.156,50 42.156,50 42.156,50 41.685,62 41.685,62 65,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 43.000,00 43.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.300,00 36.309,00 27.008,83 27.008,83 26.558,83 26.558,83 26.558,83 73,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.138,00 28.935,00 9.881,23 6.901,57 6.393,19 6.366,19 6.143,44 22,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 28.003,00 27.832,78 27.832,78 27.832,78 27.832,78 27.832,78 99,4 %

Otros (14) 228.797,00 103.106,00 45.930,62 45.930,62 38.222,44 38.219,81 33.975,12 37,1 %

2.3 Bienes y Servicios 596.199,00 119.398,00 116.727,89 101.904,27 101.904,27 79.135,65 77.135,65 66,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 184.764,00 60.314,00 59.813,29 45.563,34 45.563,34 29.313,34 29.313,34 48,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 20.626,00 20.526,00 20.526,00 20.526,00 14.626,00 12.626,00 70,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.500,00 7.620,00 7.097,20 6.576,27 6.576,27 6.576,27 6.576,27 86,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.000,00 7.588,00 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 98,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 6.474,00 6.474,00 6.474,00 6.474,00 6.435,38 6.435,38 99,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.010,00 5.008,32 4.974,88 4.974,88 4.974,88 4.974,88 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.000,00 2.552,00 2.551,53 2.551,53 2.551,53 1.971,53 1.971,53 77,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.700,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (34) 293.235,00 6.814,00 5.420,05 5.400,75 5.400,75 5.400,75 5.400,75 79,3 %

2.5 Otros Gastos 200.000,00 180.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 180.000,00 180.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 7.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 13.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 378.000,00 133.771,00 128.622,67 13.195,00 13.195,00 13.195,00 13.195,00 9,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 5.000,00 115.841,00 115.427,67 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 30.000,00 8.869,00 8.593,00 8.593,00 8.593,00 8.593,00 8.593,00 96,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 7.132,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 64,5 %

2.6.3.2.4.2 Equipos 30.000,00 799,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 560,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 272.000,00 295,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 1.000,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 125,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 30.000,00 — — — — — — —

24 Gerencia Municipal 125.400,00 188.131,00 160.461,15 160.461,15 142.565,95 111.631,95 108.248,55 59,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.400,00 103.688,00 92.514,11 92.514,11 74.618,91 74.533,95 74.150,55 71,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.000,00 92.619,00 82.070,28 82.070,28 70.341,90 70.283,94 70.283,94 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.200,00 8.200,00 7.575,33 7.575,33 3.377,01 3.350,01 2.966,61 40,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 88,00 87,50 87,50 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 77.943,00 64.497,04 64.497,04 64.497,04 33.648,00 30.648,00 43,2 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 29.500,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 14.000,00 14.000,00 47,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 22.901,00 15.099,04 15.099,04 15.099,04 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.542,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 12.750,00 9.750,00 77,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.748,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 77,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.252,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 53,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 98,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 83 secuencia funcionals 17.083.201,00 27.858.608,00 23.502.267,63 21.269.938,21 17.570.920,40 15.636.800,51 12.870.223,90 56,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.