Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRESPO Y CASTILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 18.188.770. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.145.930, equivalente al 72,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 18,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 13.410.586,00
PIM: S/ 18.188.770,00
Devengado: S/ 13.145.929,90
Girado: S/ 12.727.747,93
Pendiente: S/ 5.042.840,10

Posición en el ranking

1154 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,3 %
Promedio regional 65,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. San Martín Cuadra 1,2,3 y 4 del Sector Sangapilla I,en el Centro Poblado de Aucayacu del Distrito de Jose Crespo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2566509

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Chiclayo Cuadra 01 y 02 Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2646348

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance99,9 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ucayali Cuadras 1,2,3,4 y 5 en la Junta Vecinal San Juan del Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2651509

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 990,9 mil

Avance63,5 %
4

Construcción de Zona de Estacionamiento; en el(la) Estadio Municipal de Aucayacu del Distrito de Jose Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2645347

PIMS/ 367,2 mil

EjecutadoS/ 364,0 mil

Avance99,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. las Americas Cdr 01 y Av. 24 de Noviembre Cdr 01 en la Ciudad de Aucayacu Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2631556

PIMS/ 493,2 mil

EjecutadoS/ 347,3 mil

Avance70,4 %
6

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Ruta Vecinal HU-584 (Puente Rh) y (Puente Tupac I) en el Tramo Alto Sangapilla - Cerro Azul Distrito de Jose Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2678557

PIMS/ 749,2 mil

EjecutadoS/ 341,4 mil

Avance45,6 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Vecinal Emp HU-550 (Puente Primavera II) en la Localidad la Primavera Distrito de Jose Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2678562

PIMS/ 337,3 mil

EjecutadoS/ 187,5 mil

Avance55,6 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. Agropecuario la Primavera Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2642670

PIMS/ 150,1 mil

EjecutadoS/ 150,1 mil

Avance100,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 134,0 mil

EjecutadoS/ 134,0 mil

Avance100,0 %
10

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en el Puerto, Aa.Vv la Colpa, Aa.Vv Bello Horizonte y Aa.Vv los Aucas de Centro Poblado Aucayacu Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2610102

PIMS/ 98,9 mil

EjecutadoS/ 80,1 mil

Avance81,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ucayali Cuadras 1,2,3,4 y 5 en la Junta Vecinal San Juan del Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2651509

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 570,9 mil

Avance63,5 %
2

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Ruta Vecinal HU-584 (Puente Rh) y (Puente Tupac I) en el Tramo Alto Sangapilla - Cerro Azul Distrito de Jose Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2678557

PIMS/ 749,2 mil

PendienteS/ 407,8 mil

Avance45,6 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Vecinal Emp HU-550 (Puente Primavera II) en la Localidad la Primavera Distrito de Jose Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2678562

PIMS/ 337,3 mil

PendienteS/ 149,8 mil

Avance55,6 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. las Americas Cdr 01 y Av. 24 de Noviembre Cdr 01 en la Ciudad de Aucayacu Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2631556

PIMS/ 493,2 mil

PendienteS/ 145,9 mil

Avance70,4 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en en la Localidad de San Martín de Pucate Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2647592

PIMS/ 35,0 mil

PendienteS/ 35,0 mil

Avance0,0 %
6

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en el Puerto, Aa.Vv la Colpa, Aa.Vv Bello Horizonte y Aa.Vv los Aucas de Centro Poblado Aucayacu Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2610102

PIMS/ 98,9 mil

PendienteS/ 18,8 mil

Avance81,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. San Martín Cuadra 1,2,3 y 4 del Sector Sangapilla I,en el Centro Poblado de Aucayacu del Distrito de Jose Crespo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2566509

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 13,3 mil

Avance99,0 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Ramon Castilla Cuadras 1 y 2 Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2682992

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 7,5 mil

Avance75,0 %
9

Construcción de Zona de Estacionamiento; en el(la) Estadio Municipal de Aucayacu del Distrito de Jose Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2645347

PIMS/ 367,2 mil

PendienteS/ 3,2 mil

Avance99,1 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Chiclayo Cuadra 01 y 02 Distrito de Jose Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2646348

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,2 mil

Avance99,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 838,9 mil

PIM S/ 955,1 mil 87,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 662,3 mil

PIM S/ 716,4 mil 92,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 633,5 mil

PIM S/ 720,0 mil 88,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 533,8 mil

PIM S/ 591,0 mil 90,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 533,6 mil

PIM S/ 595,0 mil 89,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 441,4 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 340,3 mil

PIM S/ 340,3 mil 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 217,3 mil

PIM S/ 310,1 mil 70,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 751,8 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 521,9 mil

PIM S/ 655,2 mil 20,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 446,7 mil

PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 181,2 mil

PIM S/ 331,4 mil 45,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 162,3 mil

PIM S/ 162,3 mil 0,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 137,3 mil

PIM S/ 146,8 mil 6,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 129,9 mil

PIM S/ 258,1 mil 49,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 116,1 mil

PIM S/ 955,1 mil 87,8 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 105,5 mil

PIM S/ 196,7 mil 46,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Junta Vecinal el Encanto, Distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

26 Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Aa.Vv. el Mirador de Alto Sangapilla, Distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

27 Renovación de Puente y Puente en la Ruta Vecinal HU-584 (Puente Rh) y (Puente Tupac I) en el Tramo Alto Sangapilla - Cerro Azul, Distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco 1.117.306,00 1.498.390,00 1.498.290,00 1.338.290,00 682.765,34 682.765,34 682.765,34 45,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.117.306,00 1.498.390,00 1.498.290,00 1.338.290,00 682.765,34 682.765,34 682.765,34 45,6 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 1.338.290,00 1.338.290,00 1.338.290,00 682.765,34 682.765,34 682.765,34 51,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 160.000,00 160.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.117.306,00 100,00 — — — — — 0,0 %

28 Renovación de Puente; en la Ruta Vecinal Emp HU-550 (Puente Primavera II) en la Localidad la Primavera, Distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco 520.740,00 674.686,00 674.686,00 594.686,00 374.988,50 374.988,50 374.988,50 55,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 520.740,00 674.686,00 674.686,00 594.686,00 374.988,50 374.988,50 374.988,50 55,6 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 594.686,00 594.686,00 594.686,00 374.988,50 374.988,50 374.988,50 63,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 80.000,00 80.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 520.740,00 — — — — — — —

29 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. San Martín Cuadra 1,2,3 y 4 del Sector Sangapilla I, en el Centro Poblado de Aucayacu del Distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco 1.200.000,00 2.674.223,00 2.664.990,10 2.664.989,50 2.664.989,50 2.656.859,58 2.575.626,34 99,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200.000,00 2.674.223,00 2.664.990,10 2.664.989,50 2.664.989,50 2.656.859,58 2.575.626,34 99,4 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.200.000,00 2.579.600,00 2.579.590,10 2.579.589,50 2.579.589,50 2.579.392,94 2.498.159,70 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 94.623,00 85.400,00 85.400,00 85.400,00 77.466,64 77.466,64 81,9 %

30 Construcción Pistas y Veredas 1.200.000,00 2.105.142,00 2.105.140,76 2.105.140,76 2.105.140,76 2.102.740,66 2.102.740,66 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200.000,00 2.105.142,00 2.105.140,76 2.105.140,76 2.105.140,76 2.102.740,66 2.102.740,66 99,9 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.200.000,00 2.003.008,00 2.003.007,56 2.003.007,56 2.003.007,56 2.003.007,56 2.003.007,56 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 102.134,00 102.133,20 102.133,20 102.133,20 99.733,10 99.733,10 97,7 %

31 Brindar Vías Urbanas Adecuadas para la Población 1.600.000,00 3.132.781,00 2.947.353,36 2.947.353,36 2.947.353,36 1.981.842,64 1.734.045,62 63,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.600.000,00 3.132.781,00 2.947.353,36 2.947.353,36 2.947.353,36 1.981.842,64 1.734.045,62 63,3 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.600.000,00 3.048.781,00 2.863.353,36 2.863.353,36 2.863.353,36 1.928.509,32 1.680.712,30 63,3 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 53.333,32 53.333,32 63,5 %

32 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 244.998,00 307.158,00 291.577,60 290.654,60 250.911,70 250.911,70 250.911,70 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 244.998,00 306.058,00 290.477,60 289.554,60 249.811,70 249.811,70 249.811,70 81,6 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 181.704,00 233.664,00 233.664,00 232.741,00 192.998,10 192.998,10 192.998,10 82,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 19.500,00 15.160,00 15.160,00 15.160,00 15.160,00 15.160,00 77,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.200,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.694,00 12.214,00 11.634,00 11.634,00 11.634,00 11.634,00 11.634,00 95,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 10.560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.800,00 6.799,60 6.799,60 6.799,60 6.799,60 6.799,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

Otros (6) 4.000,00 810,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 87,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

33 Fortalecimiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 883.776,00 809.596,00 523.392,00 381.002,23 378.002,23 349.002,23 340.756,72 43,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.202,00 386.802,00 386.802,00 244.412,23 241.412,23 241.412,23 233.166,72 62,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 345.600,00 332.400,00 332.400,00 224.080,00 224.080,00 224.080,00 216.280,00 67,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 28.800,00 28.800,00 1.796,66 1.796,66 1.796,66 1.796,66 6,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 20.802,00 20.802,00 13.735,57 13.735,57 13.735,57 13.290,06 66,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 512.574,00 422.794,00 136.590,00 136.590,00 136.590,00 107.590,00 107.590,00 25,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 425.374,00 234.524,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 17,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 51.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 51.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6.000,00 6.000,00 11,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 33.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 40,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 100,0 %

Otros (6) 30.200,00 13.160,00 9.420,00 9.420,00 9.420,00 9.420,00 9.420,00 71,6 %

34 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 464.134,00 503.934,00 487.950,00 462.730,00 390.547,00 390.334,10 388.564,79 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 416.754,00 447.976,00 434.992,00 410.192,00 340.318,00 340.318,00 338.548,69 76,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 223.200,00 223.200,00 223.200,00 223.200,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 154.778,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 130.200,00 130.200,00 128.988,69 87,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 37.200,00 24.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.800,00 24.800,00 24.800,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.976,00 13.976,00 13.392,00 13.392,00 11.718,00 11.718,00 11.160,00 83,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.380,00 55.958,00 52.958,00 52.538,00 50.229,00 50.016,10 50.016,10 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 92,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 9.500,00 9.500,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 95,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.200,00 4.558,00 4.558,00 4.558,00 2.249,00 2.036,10 2.036,10 44,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 1.100,00 1.100,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 98,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.180,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 4.480.490,00 1.053.440,00 962.050,34 938.450,34 799.862,34 748.470,34 747.785,34 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.812.000,00 710.000,00 698.610,34 695.010,34 556.422,34 505.030,34 504.345,34 71,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.478.400,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 248.640,00 219.840,00 219.840,00 69,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 108.744,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 185.650,00 165.650,00 165.650,00 75,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 121.338,00 120.098,34 120.098,34 95.798,34 95.798,34 95.113,34 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.616,00 34.910,00 28.512,00 28.512,00 22.734,00 20.142,00 20.142,00 57,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 13.200,00 9.600,00 6.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 152,00 152,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 165.088,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.588.490,00 263.440,00 263.440,00 243.440,00 243.440,00 243.440,00 243.440,00 92,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.294.690,00 133.000,00 133.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 85,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 193.800,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %

36 Acondicionamiento Territorial 440.802,00 482.788,00 465.660,00 443.460,00 400.593,86 397.670,54 386.012,28 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.602,00 311.838,00 308.238,00 286.038,00 248.787,02 248.787,02 237.128,76 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 266.400,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00 232.990,00 232.990,00 222.000,00 87,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 22.200,00 22.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.997,02 13.997,02 13.328,76 87,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.600,00 5.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 155.200,00 170.950,00 157.422,00 157.422,00 151.806,84 148.883,52 148.883,52 87,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 37.308,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00 75,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 31.848,00 31.848,00 31.848,00 26.232,84 23.309,52 23.309,52 73,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 12.104,00 12.104,00 12.104,00 12.104,00 12.104,00 12.104,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

Otros (5) 38.000,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 100,0 %

Total · 100 secuencia funcionals 26.821.172,00 36.377.540,00 33.552.037,44 30.808.594,29 28.250.501,30 25.955.514,06 25.368.349,60 71,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.