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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRESPO Y CASTILLO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES HUANUCO / LEONCIO PRADO / JOSE CRESPO Y CASTILLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 11.556.780. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.867.382, equivalente al 68,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 10.150.550,00
PIM
S/ 11.556.780,00
Devengado
S/ 7.867.382,35
Girado
S/ 7.613.715,51
Pendiente
S/ 3.689.397,65

Posición en el ranking

2020 nacional

86 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,1 %
  • Promedio regional 72,8 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 838,9 mil
    PIM S/ 955,1 mil 87,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 662,3 mil
    PIM S/ 716,4 mil 92,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 633,5 mil
    PIM S/ 720,0 mil 88,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 533,8 mil
    PIM S/ 591,0 mil 90,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 441,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 217,3 mil
    PIM S/ 310,1 mil 70,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 177,9 mil
    PIM S/ 193,6 mil 91,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 161,5 mil
    PIM S/ 173,1 mil 93,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 157,4 mil
    PIM S/ 177,1 mil 88,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 751,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 521,9 mil
    PIM S/ 655,2 mil 20,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 446,7 mil
    PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 162,3 mil
    PIM S/ 162,3 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 137,3 mil
    PIM S/ 146,8 mil 6,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 129,9 mil
    PIM S/ 258,1 mil 49,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 116,1 mil
    PIM S/ 955,1 mil 87,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 105,5 mil
    PIM S/ 196,7 mil 46,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 92,9 mil
    PIM S/ 310,1 mil 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 90,9 mil
    PIM S/ 159,3 mil 42,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 4.480.490,00 1.053.440,00 962.050,34 938.450,34 799.862,34 748.470,34 747.785,34 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.812.000,00 710.000,00 698.610,34 695.010,34 556.422,34 505.030,34 504.345,34 71,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.478.400,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 248.640,00 219.840,00 219.840,00 69,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 108.744,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 185.650,00 165.650,00 165.650,00 75,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 121.338,00 120.098,34 120.098,34 95.798,34 95.798,34 95.113,34 79,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.616,00 34.910,00 28.512,00 28.512,00 22.734,00 20.142,00 20.142,00 57,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 13.200,00 9.600,00 6.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 152,00 152,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 165.088,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.588.490,00 263.440,00 263.440,00 243.440,00 243.440,00 243.440,00 243.440,00 92,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.294.690,00 133.000,00 133.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 85,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 193.800,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %
36 Acondicionamiento Territorial 440.802,00 482.788,00 465.660,00 443.460,00 400.593,86 397.670,54 386.012,28 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.602,00 311.838,00 308.238,00 286.038,00 248.787,02 248.787,02 237.128,76 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 266.400,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00 232.990,00 232.990,00 222.000,00 87,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 22.200,00 22.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.997,02 13.997,02 13.328,76 87,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.600,00 5.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 155.200,00 170.950,00 157.422,00 157.422,00 151.806,84 148.883,52 148.883,52 87,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 37.308,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00 75,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 31.848,00 31.848,00 31.848,00 26.232,84 23.309,52 23.309,52 73,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 12.104,00 12.104,00 12.104,00 12.104,00 12.104,00 12.104,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
Otros (5) 38.000,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 100,0 %
37 Formulación de Proyectos de Inversión Pública 14.000,00 219.800,00 209.420,00 209.420,00 209.420,00 197.520,00 197.520,00 89,9 %
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 219.800,00 209.420,00 209.420,00 209.420,00 197.520,00 197.520,00 89,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.400,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 1.200,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 58,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 800,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 52,5 %
38 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 66.224,00 5.084,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 66.224,00 5.084,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.224,00 4.724,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —
39 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 150.000,00 219.696,00 219.696,00 204.923,76 201.387,12 201.387,12 201.387,12 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.000,00 219.696,00 219.696,00 204.923,76 201.387,12 201.387,12 201.387,12 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 150.000,00 219.696,00 219.696,00 204.923,76 201.387,12 201.387,12 201.387,12 91,7 %
40 Fortalecimiento Institucional 86.760,00 71.946,00 67.026,00 66.926,00 58.145,61 58.145,61 55.422,86 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.402,00 67.746,00 66.546,00 66.546,00 57.765,61 57.765,61 55.042,86 85,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 52.500,00 52.500,00 50.000,00 87,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.665,61 4.665,61 4.442,86 87,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.358,00 4.200,00 480,00 380,00 380,00 380,00 380,00 9,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 3.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.358,00 — — — — — — —
41 Fortalecimiento de la Gerencia de Asesoria Jurídica 160.224,00 214.946,00 209.946,00 177.823,51 177.223,51 172.223,51 167.500,76 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.402,00 124.046,00 123.546,00 91.423,51 90.823,51 90.823,51 86.100,76 73,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 85.800,00 85.800,00 85.800,00 81.300,00 79,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.000,00 9.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.423,51 4.423,51 4.423,51 4.200,76 82,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.200,00 1.100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 54,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 45.822,00 90.900,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 81.400,00 81.400,00 89,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 68.900,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 61.400,00 61.400,00 89,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 71,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.822,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 — — — — — — —
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 9.600,00 — — — — — — —
44 Desarrollo Eficaz del Sistema de Tramite Documentario de la Entidad Municipal 11.120,00 11.120,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 93,5 %
2.3 Bienes y Servicios 11.120,00 11.120,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 93,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.432,00 8.032,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 99,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 688,00 688,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.000,00 — — — — — — —
45 Conducción y Orientación Adecuado de Recursos Humanos, Materiales y Financieros-Gerencia de Administración y Finanzas 1.452.226,00 1.998.036,00 1.966.433,94 1.635.909,70 1.634.097,14 1.545.905,18 1.526.233,07 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.027.500,00 1.248.472,00 1.242.775,38 912.641,14 912.641,14 899.484,00 879.811,89 72,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 504.000,00 404.808,00 404.808,00 310.926,40 310.926,40 310.926,40 310.876,38 76,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 273.910,00 158.396,00 158.343,36 145.150,44 145.150,44 145.150,44 138.552,80 91,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 124.082,00 124.082,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 52.418,30 42,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.000,00 108.764,00 108.763,32 98.425,00 98.425,00 98.425,00 93.609,98 90,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 79.200,00 79.200,00 60.083,45 60.083,45 60.083,45 59.564,41 75,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 71.110,00 76.062,00 76.061,52 54.009,57 54.009,57 54.009,57 50.799,76 71,0 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 69.092,00 69.092,00 69.092,00 69.092,00 69.092,00 69.090,76 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 42.000,00 42.000,00 2.768,34 2.768,34 2.768,34 2.768,34 6,6 %
Otros (14) 158.480,00 186.068,00 180.425,18 118.985,94 118.985,94 105.828,80 102.131,16 56,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 106.782,00 106.781,46 106.781,46 106.781,46 106.781,46 106.781,46 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 106.782,00 106.781,46 106.781,46 106.781,46 106.781,46 106.781,46 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 424.726,00 627.002,00 602.297,10 601.907,10 600.094,54 525.059,72 525.059,72 83,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.000,00 174.456,00 163.753,10 163.753,10 163.753,10 163.753,10 163.753,10 93,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 228.036,00 144.600,00 144.600,00 144.600,00 144.600,00 123.400,00 123.400,00 85,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 126.200,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 97,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 100.160,00 100.160,00 100.160,00 98.347,44 97.112,62 97.112,62 97,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 69.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 6.000,00 6.000,00 8,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.600,00 1.600,00 72,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 2.100,00 2.100,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 85,7 %
Otros (4) 131.690,00 2.286,00 2.284,00 2.194,00 2.194,00 2.194,00 2.194,00 96,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.780,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 92,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
46 Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Alta Dirección-Gerencia Municipal 194.002,00 371.884,00 366.583,60 333.559,17 332.759,17 273.759,17 272.403,48 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.402,00 193.744,00 193.743,60 161.519,17 160.719,17 160.719,17 159.363,48 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 120.000,00 120.000,00 103.666,66 103.666,66 103.666,66 103.666,66 86,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 50.640,00 50.640,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 45.475,96 91,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.000,00 10.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.665,61 4.665,61 4.665,61 4.442,86 87,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.558,00 4.557,60 4.176,90 4.176,90 4.176,90 3.978,00 91,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 67.600,00 178.140,00 172.840,00 172.040,00 172.040,00 113.040,00 113.040,00 63,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 46.000,00 46.000,00 52,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 31.200,00 31.200,00 88,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 4.400,00 3.400,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 59,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.040,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 60,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 — — — — — — —
47 Fiscalización Tributaria 62.160,00 51.106,00 51.104,08 51.104,08 50.162,48 49.949,58 49.949,58 97,7 %
2.3 Bienes y Servicios 62.160,00 51.106,00 51.104,08 51.104,08 50.162,48 49.949,58 49.949,58 97,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.466,00 3.464,08 3.464,08 2.522,48 2.309,58 2.309,58 66,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.560,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —
48 Administración de Recursos Municipales 77.900,00 25.588,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 23,5 %
2.3 Bienes y Servicios 77.900,00 25.588,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 23,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.200,00 17.288,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.340,00 1.340,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 960,00 960,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.200,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.200,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 — — — — — — —
Total · 73 secuencia funcionals 20.301.100,00 23.113.560,00 20.524.422,42 18.020.979,87 16.338.109,04 15.398.418,96 15.140.284,76 66,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.