Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.920.193. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.661.732, equivalente al 78,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.002.483,00
PIM: S/ 5.920.193,00
Devengado: S/ 4.661.732,11
Girado: S/ 4.625.659,47
Pendiente: S/ 1.258.460,89

Posición en el ranking

879 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,7 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 616,5 mil

PIM S/ 719,4 mil 85,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 608,1 mil

PIM S/ 789,9 mil 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 450,0 mil

PIM S/ 507,6 mil 88,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 388,6 mil

PIM S/ 480,2 mil 80,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 346,3 mil

PIM S/ 425,0 mil 81,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 277,4 mil

PIM S/ 310,5 mil 89,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 246,6 mil

PIM S/ 396,7 mil 62,2 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 176,7 mil

PIM S/ 186,7 mil 94,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 112,8 mil

PIM S/ 130,6 mil 86,3 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 108,2 mil

PIM S/ 137,7 mil 78,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 181,8 mil

PIM S/ 789,9 mil 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 150,1 mil

PIM S/ 396,7 mil 62,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 121,4 mil

PIM S/ 134,7 mil 9,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 102,9 mil

PIM S/ 719,4 mil 85,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 91,5 mil

PIM S/ 480,2 mil 80,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 78,7 mil

PIM S/ 425,0 mil 81,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 57,6 mil

PIM S/ 507,6 mil 88,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 53,0 mil

PIM S/ 119,3 mil 55,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 41,4 mil

PIM S/ 94,5 mil 56,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 33,6 mil

PIM S/ 43,9 mil 23,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

32 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 659.615,00 24.450,00 24.450,00 24.403,81 24.013,81 17.800,21 17.800,21 72,8 %

2.3 Bienes y Servicios 659.615,00 24.450,00 24.450,00 24.403,81 24.013,81 17.800,21 17.800,21 72,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 104.615,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 8.500,00 8.500,00 58,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 534,00 534,00 534,00 534,00 320,40 320,40 60,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 356,00 356,00 309,81 309,81 309,81 309,81 87,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 260,00 260,00 260,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 130,00 130,00 130,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 340.000,00 — — — — — — —

33 Modernización Informatica y Estadística 9.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 9.500,00 — — — — — — —

34 Normar y Fiscalizar 63.800,00 81.148,00 80.848,00 80.848,00 80.848,00 70.314,00 70.314,00 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.800,00 21.148,00 20.848,00 20.848,00 20.848,00 20.314,00 20.314,00 96,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.842,00 4.842,00 4.842,00 4.842,00 4.842,00 4.842,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 950,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 68,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 534,00 534,00 534,00 534,00 — — 0,0 %

Otros (5) 1.200,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 100,0 %

35 Conducción y Orientación (Alcaldia) 121.234,00 113.080,00 113.077,79 113.017,79 113.017,79 73.716,90 73.716,90 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.634,00 80.486,00 80.483,79 80.483,79 80.483,79 47.682,90 47.682,90 59,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 59.427,00 60.063,00 60.062,52 60.062,52 60.062,52 41.710,01 41.710,01 69,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.905,00 10.011,00 10.010,42 10.010,42 10.010,42 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.349,00 5.406,00 5.405,64 5.405,64 5.405,64 3.753,91 3.753,91 69,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.953,00 5.006,00 5.005,21 5.005,21 5.005,21 2.218,98 2.218,98 44,3 %

2.3 Bienes y Servicios 41.600,00 32.594,00 32.594,00 32.534,00 32.534,00 26.034,00 26.034,00 79,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.500,00 12.500,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.600,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 1.940,00 1.940,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 96,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.400,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.600,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 — — — — — — —

36 Gerencia Municipal 48.141,00 139.177,00 134.175,32 134.007,13 134.007,13 127.421,41 126.783,78 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.141,00 53.757,00 53.755,32 53.755,32 53.755,32 50.969,60 50.331,97 94,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.771,00 48.466,00 48.465,07 48.465,07 48.465,07 46.697,69 46.060,06 96,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.770,00 4.391,00 4.390,25 4.390,25 4.390,25 3.971,91 3.971,91 90,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 79.820,00 74.820,00 74.651,81 74.651,81 70.851,81 70.851,81 88,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 52.270,00 52.270,00 52.270,00 52.270,00 48.470,00 48.470,00 92,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 13.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 63,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.140,00 3.140,00 2.971,81 2.971,81 2.971,81 2.971,81 94,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

Otros (2) 2.000,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

37 Oficina de Secretaría General 138.245,00 243.366,00 228.763,54 228.631,90 228.631,90 206.233,90 201.665,12 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.295,00 63.023,00 63.021,38 63.021,38 63.021,38 53.383,98 53.225,20 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.960,00 51.684,00 51.683,05 51.683,05 51.683,05 43.761,79 43.761,79 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.135,00 4.076,00 4.075,43 4.075,43 4.075,43 2.959,29 2.800,51 72,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.363,00 3.362,90 3.362,90 3.362,90 3.362,90 3.362,90 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 86.950,00 178.383,00 163.782,16 163.650,52 163.650,52 150.889,92 146.479,92 84,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 61.103,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 41.400,00 41.400,00 67,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 33.944,00 33.634,00 33.634,00 33.634,00 33.634,00 33.634,00 99,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 27.000,00 33.075,00 32.638,56 32.638,56 32.638,56 32.638,56 32.638,56 98,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 19.066,00 14.506,00 14.506,00 14.506,00 14.025,40 9.615,40 73,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 5.284,00 4.604,00 4.472,36 4.472,36 4.472,36 4.472,36 84,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.310,00 4.310,00 90,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 4.185,00 3.480,10 3.480,10 3.480,10 3.480,10 3.480,10 83,2 %

Otros (19) 6.650,00 11.936,00 11.929,50 11.929,50 11.929,50 11.929,50 11.929,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

38 Unidad de Imagen Institucional 4.940,00 28.265,00 28.262,27 28.262,27 28.262,27 28.242,47 28.075,41 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 22.882,00 22.881,07 22.881,07 22.881,07 22.861,27 22.694,21 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.851,00 20.850,12 20.850,12 20.850,12 20.830,32 20.830,32 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.731,00 1.730,95 1.730,95 1.730,95 1.730,95 1.563,89 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.940,00 5.383,00 5.381,20 5.381,20 5.381,20 5.381,20 5.381,20 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.095,00 1.094,60 1.094,60 1.094,60 1.094,60 1.094,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 570,00 569,60 569,60 569,60 569,60 569,60 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 99,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 340,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

39 Desarrollo de Actividades Culturales y Artisticas 106.013,00 244.036,00 240.979,19 193.399,43 193.399,43 186.718,74 186.143,41 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.913,00 43.805,00 43.804,39 43.804,39 43.804,39 43.778,70 43.509,37 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.362,00 40.316,00 40.315,69 40.315,69 40.315,69 40.290,00 40.179,48 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.351,00 2.889,00 2.888,70 2.888,70 2.888,70 2.888,70 2.729,89 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 52.100,00 200.051,00 196.994,80 149.415,04 149.415,04 142.760,04 142.454,04 71,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 78.160,00 78.150,00 78.150,00 78.150,00 78.150,00 78.150,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 53.555,00 53.464,20 6.401,00 6.401,00 3.801,00 3.801,00 7,1 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 10.000,00 14.435,00 14.435,00 14.435,00 14.435,00 14.435,00 14.435,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.900,00 11.900,00 82,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 13.367,00 13.366,60 13.366,60 13.366,60 12.066,60 12.066,60 90,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.895,00 4.870,00 4.395,00 4.395,00 4.200,00 4.200,00 85,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 100,0 %

Otros (14) 7.700,00 11.075,00 8.145,00 8.103,44 8.103,44 8.043,44 7.737,44 72,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

40 Operación y Mantenimiento 570.404,00 940.151,00 925.733,20 922.541,20 922.541,20 790.214,81 789.853,98 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.704,00 328.251,00 328.248,20 328.248,20 328.248,20 236.341,81 235.980,98 72,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 209.147,00 234.169,00 234.168,95 234.168,95 234.168,95 166.462,08 166.101,25 71,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.995,00 43.196,00 43.195,52 43.195,52 43.195,52 43.195,52 43.195,52 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 21.075,00 21.074,29 21.074,29 21.074,29 16.165,27 16.165,27 76,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 17.429,00 19.677,00 19.676,88 19.676,88 19.676,88 2.214,64 2.214,64 11,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.200,00 3.583,00 3.582,64 3.582,64 3.582,64 1.754,38 1.754,38 49,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.971,00 3.441,00 3.440,29 3.440,29 3.440,29 3.440,29 3.440,29 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.338,00 310,00 309,63 309,63 309,63 309,63 309,63 99,9 %

Otros (2) 19.424,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 251.700,00 604.700,00 590.285,00 587.093,00 587.093,00 546.673,00 546.673,00 90,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 60.000,00 333.875,00 326.405,00 326.405,00 326.405,00 291.585,00 291.585,00 87,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 115.260,00 115.260,00 115.260,00 115.260,00 115.260,00 115.260,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 101.490,00 94.990,00 94.990,00 94.990,00 94.990,00 94.990,00 93,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 38.606,00 38.600,00 37.000,00 37.000,00 31.400,00 31.400,00 81,3 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 4.000,00 1.800,00 1.592,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.371,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 99,9 %

Otros (13) 76.900,00 1.278,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 82,0 %

41 Apoyo a Programas Sociales 10.000,00 8.399,00 4.157,00 4.157,00 4.157,00 4.157,00 4.157,00 49,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 8.399,00 4.157,00 4.157,00 4.157,00 4.157,00 4.157,00 49,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 4.242,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.538,00 3.538,00 3.538,00 3.538,00 3.538,00 3.538,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200,00 — — — — — — —

42 Desarrollo de Capacidades en Comunidades 5.900,00 4.145,00 4.144,50 4.132,72 4.132,72 3.509,72 3.509,72 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.900,00 2.165,00 2.164,50 2.152,72 2.152,72 1.529,72 1.529,72 70,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 1.542,00 1.541,50 1.529,72 1.529,72 1.529,72 1.529,72 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700,00 623,00 623,00 623,00 623,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 2.200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

43 Apoyo a las Pymes y Promover el Desarrollo Económico y Social 95.878,00 114.106,00 104.495,02 104.052,99 104.052,99 100.338,20 100.338,20 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.264,00 19.372,00 19.370,62 19.369,79 19.369,79 19.366,20 19.366,20 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 47.767,00 17.305,00 17.304,40 17.303,57 17.303,57 17.299,98 17.299,98 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.297,00 2.067,00 2.066,22 2.066,22 2.066,22 2.066,22 2.066,22 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.614,00 88.534,00 79.076,40 78.635,20 78.635,20 74.924,00 74.924,00 84,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 35.167,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 31.018,00 31.018,00 88,2 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 7.325,00 7.325,00 6.975,00 6.975,00 6.975,00 6.975,00 95,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 7.222,00 7.221,50 7.221,50 7.221,50 6.972,30 6.972,30 96,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.000,00 7.170,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %

Otros (16) 8.114,00 4.700,00 4.699,90 4.608,70 4.608,70 4.608,70 4.608,70 98,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.200,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 97,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.600,00 4.448,00 4.448,00 4.448,00 4.448,00 4.448,00 96,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Total · 73 secuencia funcionals 5.002.483,00 5.920.193,00 5.576.872,74 5.478.117,61 5.474.736,31 4.661.732,11 4.625.659,47 78,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.