Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 320.603.522. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 278.200.092, equivalente al 86,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 148,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 320,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 278,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 244,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 42,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 148.622.921,00
PIM: S/ 320.603.522,00
Devengado: S/ 278.200.092,12
Girado: S/ 244.012.398,08
Pendiente: S/ 42.403.429,88

Posición en el ranking

101 nacional

2 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 86,8 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado en el Promuvi Señor de los Milagros en los Distritos de Tacna y Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2493475

PIMS/ 41,3 M

EjecutadoS/ 41,2 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en los Sectores del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611545

PIMS/ 10,5 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance100,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance94,9 %
4

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Enrique Paillardelle, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2191166

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 10,4 M

Avance91,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud Vista Alegre del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2566847

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance98,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres, Incendios, Emergencias, Rescates y Otros. en la Compañia de Bomberos Comandante Cbp Eduardo Perez Gamboa N° 123 del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Vista Alegre Mz 50 Lt 01 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2641008

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance85,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Jorge Chavez de Lajunta Vecinal Tacna y Arica del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2617368

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance99,9 %
8

Creación del Servicio Policial Operativo Básico en la Comisaria PNP Viñani Tipo a en el Sector de Viñani del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2416707

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance95,3 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda Promuvi la Union II Etapa Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2600964

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Ecologica y Av. Municipal Tramo Av. Humboldt - Av. Ecologica - Av. Coronel Gregorio Albarracin del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2486784

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda Río Azul, los Independientes III y Villa los Angeles del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2560539

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance60,1 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Programa de Vivienda Cono Sur II las Americas Mz D` Lote 1 - Junta Vecinal las Americas I del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2656773

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance2,3 %
3

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en Mediante Redes Primarias y Redes Secundarias en el Sector 7 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2622544

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance9,5 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres, Incendios, Emergencias, Rescates y Otros. en la Compañia de Bomberos Comandante Cbp Eduardo Perez Gamboa N° 123 del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Vista Alegre Mz 50 Lt 01 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2641008

PIMS/ 8,8 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance85,0 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Mz K Lote 1 de la Asociación de Vivienda los Claveles del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2635797

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance63,2 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda Villa Transportista II del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2493304

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 983,3 mil

Avance73,3 %
7

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Enrique Paillardelle, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2191166

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 980,1 mil

Avance91,4 %
8

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Asociación de Vivienda Río Seco - Programa de Vivienda Regional Sector Arunta - Recreación Lote 10 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2615410

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 962,0 mil

Avance65,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2701128

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 770,1 mil

Avance77,0 %
10

Creación de Un Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles en la Asociación de Vivienda 6 de Enero, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2219059

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 757,2 mil

Avance47,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 41,7 M

PIM S/ 41,7 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,6 M

PIM S/ 24,3 M 84,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 22,0 M 86,5 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,9 M

PIM S/ 14,9 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,7 M

PIM S/ 16,2 M 90,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 12,8 M

PIM S/ 13,7 M 93,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,7 M

PIM S/ 13,4 M 94,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,7 M

PIM S/ 10,7 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 10,5 M

PIM S/ 11,0 M 94,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 7,4 M

PIM S/ 8,5 M 87,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 11,2 M 61,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 24,3 M 84,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 22,0 M 86,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,5 M 69,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,0 M

PIM S/ 3,9 M 49,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 8,8 M 80,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 16,2 M 90,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 6,5 M 78,2 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 43,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Unidad de Ejecución Coactiva 301.572,00 593.218,00 591.996,34 533.767,04 516.146,24 486.909,70 465.316,85 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 112.894,00 111.673,58 104.604,28 89.783,48 82.909,94 80.263,39 73,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 75.672,00 75.672,00 75.672,00 69.366,00 63.060,00 62.746,22 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 24.815,00 23.600,00 17.800,00 11.800,00 11.800,00 9.509,00 47,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.581,00 7.578,90 7.578,90 6.242,94 5.675,40 5.675,40 74,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.060,00 2.058,75 1.363,50 891,00 891,00 891,00 43,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 766,00 763,93 489,88 83,54 83,54 41,77 10,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 301.572,00 480.324,00 480.322,76 429.162,76 426.362,76 403.999,76 385.053,46 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 243.100,00 462.287,00 462.287,00 411.325,00 408.525,00 386.162,00 370.322,00 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.230,00 17.722,00 17.720,76 17.522,76 17.522,76 17.522,76 14.416,46 98,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.568,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.030,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 13.730,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 860,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.396,00 — — — — — — —

Otros (3) 24.658,00 — — — — — — —

74 Unidad de Fiscalización Tributaria 788.679,00 1.943.482,00 1.935.885,92 1.578.057,34 1.504.834,53 1.437.460,67 1.320.748,29 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 113.723,00 113.719,90 112.399,32 74.956,51 74.956,51 74.834,83 65,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 100.234,00 100.234,00 100.234,00 65.811,65 65.811,65 65.689,97 65,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.252,00 9.249,67 9.140,63 6.120,17 6.120,17 6.120,17 66,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.539,00 2.538,47 1.326,93 1.326,93 1.326,93 1.326,93 52,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 498,00 497,76 497,76 497,76 497,76 497,76 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 788.679,00 1.829.759,00 1.822.166,02 1.465.658,02 1.429.878,02 1.362.504,16 1.245.913,46 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 669.757,00 1.708.152,00 1.700.561,20 1.344.053,20 1.308.273,20 1.259.207,00 1.172.408,00 73,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 68.604,00 65.450,00 65.450,00 65.450,00 65.450,00 57.240,00 44.240,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.935,00 15.458,00 15.457,07 15.457,07 15.457,07 13.226,07 7.384,37 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.281,00 10.549,00 10.547,75 10.547,75 10.547,75 6.181,09 6.181,09 58,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.900,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.485,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

Otros (3) 27.717,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 — 100,0 %

75 Unidad de Recaudación Tributaria 758.284,00 1.100.356,00 1.091.965,12 1.083.765,12 1.024.216,88 945.299,51 909.879,33 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 92.642,00 92.640,24 92.640,24 65.592,00 62.485,50 62.231,68 67,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 59.200,00 59.200,00 59.200,00 56.050,00 53.200,00 52.946,18 89,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 2.497,50 2.497,50 2.497,50 19,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.813,00 5.812,30 5.812,30 5.044,50 4.788,00 4.788,00 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 300,00 300,00 300,00 5,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.370,00 5.370,00 5.370,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.259,00 2.257,94 2.257,94 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 758.284,00 1.007.714,00 999.324,88 991.124,88 958.624,88 882.814,01 847.647,65 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 514.000,00 867.412,00 860.700,00 852.500,00 820.000,00 766.600,00 743.900,00 88,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 71.925,00 53.640,00 53.640,00 53.640,00 53.640,00 47.680,00 47.680,00 88,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 55.670,00 48.795,00 48.684,00 48.684,00 48.684,00 38.684,00 27.075,00 79,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.637,00 16.677,00 15.112,01 15.112,01 15.112,01 12.728,13 12.728,13 76,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.111,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 11.500,00 11.500,00 90,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.821,00 7.056,00 7.055,07 7.055,07 7.055,07 4.222,88 3.365,52 59,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 480,00 479,00 478,80 478,80 478,80 399,00 399,00 83,3 %

Otros (8) 83.640,00 — — — — — — —

76 Unidad de Registro Civil 107.797,00 164.753,00 162.747,47 160.919,47 107.843,62 105.743,62 100.933,89 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.147,00 128.787,00 128.781,97 128.028,97 74.953,12 74.853,12 71.079,39 58,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 55.200,00 55.200,00 55.200,00 23.040,00 23.040,00 22.888,67 41,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.958,00 37.159,00 37.158,24 37.158,24 31.965,20 31.965,20 31.947,20 86,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.621,00 11.220,00 11.219,56 11.219,56 4.317,04 4.217,04 4.217,04 37,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.493,00 6.194,00 6.193,04 6.193,04 3.196,52 3.196,52 3.196,52 51,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.062,00 5.061,60 5.061,60 1.956,60 1.956,60 1.956,60 38,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.798,00 3.633,00 3.631,93 3.631,93 3.164,59 3.164,59 2.876,90 87,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.247,00 3.197,00 3.196,52 3.196,52 3.196,52 3.196,52 — 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.330,00 3.022,00 3.021,08 2.868,08 1.216,65 1.216,65 1.096,46 40,3 %

Otros (3) 1.700,00 4.100,00 4.100,00 3.500,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 42.650,00 33.966,00 33.965,50 32.890,50 32.890,50 30.890,50 29.854,50 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.970,00 3.954,00 3.953,50 2.878,50 2.878,50 2.878,50 1.842,50 72,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.260,00 2.095,00 2.095,00 2.095,00 2.095,00 95,00 95,00 4,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.900,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 100,0 %

Otros (2) 3.720,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

77 Programa Demuna 79.005,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 79.005,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.532,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.650,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.187,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 83,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 140,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.493,00 — — — — — — —

Otros (5) 69.220,00 — — — — — — —

78 Area de Mantenimiento de Infraestructura Municipal 237.343,00 277.704,00 270.202,55 269.802,55 267.402,55 231.889,16 151.446,16 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 237.343,00 277.704,00 270.202,55 269.802,55 267.402,55 231.889,16 151.446,16 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.800,00 80.200,00 75.200,00 74.800,00 72.400,00 64.800,00 60.000,00 80,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 69.306,00 60.840,00 60.840,00 60.840,00 60.840,00 60.840,00 35.100,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 30.000,00 — 62,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 38.256,00 24.516,00 23.016,00 23.016,00 23.016,00 23.016,00 16.920,00 93,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.320,00 16.194,00 15.194,00 15.194,00 15.194,00 11.136,11 5.649,11 68,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.906,00 8.657,00 8.656,50 8.656,50 8.656,50 8.656,50 8.656,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.388,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.333,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 100,0 %

Otros (9) 41.034,00 24.082,00 24.081,05 24.081,05 24.081,05 18.225,55 9.905,55 75,7 %

79 Gerencia de Mantenimiento y Gestión Ambiental 1.111.008,00 1.442.252,00 1.438.239,63 1.342.726,50 1.078.256,05 1.070.080,53 930.239,33 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.109.008,00 1.347.949,00 1.346.936,63 1.251.423,50 986.953,05 982.130,53 918.239,33 72,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 486.938,00 518.584,00 517.583,50 457.176,80 399.658,90 395.241,23 360.333,58 76,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 177.318,00 280.665,00 280.664,10 280.664,10 227.870,92 227.870,92 227.455,47 81,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100.824,00 168.535,00 168.534,76 148.534,76 78.708,23 78.708,23 78.508,23 46,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.557,00 113.958,00 113.957,40 113.957,40 96.964,50 96.964,50 96.537,14 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.553,00 63.839,00 63.837,41 63.537,41 37.391,85 37.391,85 37.391,85 58,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.677,00 40.608,00 40.603,15 34.998,25 31.265,92 30.908,17 28.283,25 76,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.751,00 38.076,00 38.075,59 38.075,59 31.195,32 31.195,32 30.487,88 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.776,00 30.023,00 30.022,60 30.022,60 24.449,99 24.449,99 10.374,30 81,4 %

Otros (6) 115.614,00 93.661,00 93.658,12 84.456,59 59.447,42 59.400,32 48.867,63 63,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 53.303,00 50.303,00 50.303,00 50.303,00 46.950,00 12.000,00 88,1 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 — 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.353,00 3.353,00 3.353,00 3.353,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 — 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 — 100,0 %

80 Elaboración de Estudios 96.021,00 92.234,00 92.233,49 92.233,49 74.637,10 74.637,10 68.547,10 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.201,00 92.234,00 92.233,49 92.233,49 74.637,10 74.637,10 68.547,10 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 69.120,00 69.120,00 63.030,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,49 2.673,49 2.357,10 2.357,10 2.357,10 88,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.820,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.820,00 — — — — — — —

81 Sub Gerencia de Obras 95.932,00 90.274,00 90.273,49 90.273,49 75.360,60 75.360,60 74.250,60 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.201,00 90.274,00 90.273,49 90.273,49 75.360,60 75.360,60 74.250,60 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 71.520,00 71.520,00 70.410,00 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,49 2.673,49 2.640,60 2.640,60 2.640,60 98,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.731,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 480,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.251,00 — — — — — — —

82 Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos 360.660,00 405.046,00 405.034,96 385.850,67 301.344,18 300.479,08 287.327,19 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.660,00 405.046,00 405.034,96 385.850,67 301.344,18 300.479,08 287.327,19 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.741,00 195.200,00 195.198,85 195.198,85 168.132,18 168.132,18 158.077,48 86,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.461,00 88.013,00 88.012,56 88.012,56 72.684,48 72.684,48 72.522,39 82,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.693,00 52.055,00 52.054,21 44.591,23 16.060,81 15.278,84 13.389,65 29,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.389,00 14.969,00 14.968,76 14.668,76 7.191,16 7.191,16 7.191,16 48,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.536,00 10.800,00 10.798,88 10.798,88 9.622,73 9.552,35 8.989,02 88,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.002,00 9.324,00 9.321,77 8.581,22 7.188,76 7.188,76 7.188,76 77,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.872,00 8.229,00 8.228,38 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.694,00 7.335,00 7.334,38 7.334,38 7.191,16 7.191,16 7.191,16 98,0 %

Otros (7) 21.272,00 19.121,00 19.117,17 16.664,79 13.272,90 13.260,15 12.777,57 69,4 %

83 Gerencia de Ejecución de Inversiones 131.372,00 63.851,00 63.850,49 59.273,49 16.136,20 16.136,20 10.406,09 25,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.201,00 63.851,00 63.850,49 59.273,49 16.136,20 16.136,20 10.406,09 25,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 52.377,00 52.377,00 48.400,00 15.580,00 15.580,00 9.849,89 29,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,49 2.673,49 556,20 556,20 556,20 20,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.171,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.201,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.370,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.600,00 — — — — — — —

84 Mantenimiento de Infraestructura Construida 5.879.132,00 127.939,00 94.011,50 72.146,70 70.622,14 64.010,00 21.310,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.879.132,00 127.939,00 94.011,50 72.146,70 70.622,14 64.010,00 21.310,00 50,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 — 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 22.770,00 19.843,06 2.632,76 1.108,20 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 39.615,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.596.196,00 16.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 794.227,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 171.665,00 3.960,00 3.960,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 581.020,00 2.726,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 696.409,00 5.473,00 3.898,44 3.203,94 3.203,94 2.200,00 2.200,00 40,2 %

Total · 678 secuencia funcionals 148.622.921,00 320.603.522,00 316.478.719,47 308.850.801,80 302.923.773,38 278.200.092,12 244.012.398,08 86,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.