Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 320.603.522. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 277.264.136, equivalente al 86,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 148,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 320,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 277,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 243,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 43,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 148.622.921,00
PIM: S/ 320.603.522,00
Devengado: S/ 277.264.135,85
Girado: S/ 243.218.837,01
Pendiente: S/ 43.339.386,15

Posición en el ranking

101 nacional

2 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 86,5 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado en el Promuvi Señor de los Milagros en los Distritos de Tacna y Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2493475

PIMS/ 41,3 M

EjecutadoS/ 41,2 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en los Sectores del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611545

PIMS/ 10,5 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance100,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance94,8 %
4

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Enrique Paillardelle, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2191166

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 10,4 M

Avance91,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud Vista Alegre del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2566847

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance98,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres, Incendios, Emergencias, Rescates y Otros. en la Compañia de Bomberos Comandante Cbp Eduardo Perez Gamboa N° 123 del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Vista Alegre Mz 50 Lt 01 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2641008

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance85,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Jorge Chavez de Lajunta Vecinal Tacna y Arica del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2617368

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance99,9 %
8

Creación del Servicio Policial Operativo Básico en la Comisaria PNP Viñani Tipo a en el Sector de Viñani del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2416707

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance95,3 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda Promuvi la Union II Etapa Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2600964

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Ecologica y Av. Municipal Tramo Av. Humboldt - Av. Ecologica - Av. Coronel Gregorio Albarracin del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2486784

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda Río Azul, los Independientes III y Villa los Angeles del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2560539

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance60,1 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Programa de Vivienda Cono Sur II las Americas Mz D` Lote 1 - Junta Vecinal las Americas I del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2656773

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance2,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres, Incendios, Emergencias, Rescates y Otros. en la Compañia de Bomberos Comandante Cbp Eduardo Perez Gamboa N° 123 del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Vista Alegre Mz 50 Lt 01 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2641008

PIMS/ 8,8 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance85,0 %
4

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en Mediante Redes Primarias y Redes Secundarias en el Sector 7 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2622544

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance9,5 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Mz K Lote 1 de la Asociación de Vivienda los Claveles del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2635797

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance63,2 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda Villa Transportista II del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2493304

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 981,5 mil

Avance73,3 %
7

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Enrique Paillardelle, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2191166

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 980,1 mil

Avance91,4 %
8

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Asociación de Vivienda Río Seco - Programa de Vivienda Regional Sector Arunta - Recreación Lote 10 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2615410

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 962,0 mil

Avance65,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2701128

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 786,8 mil

Avance76,5 %
10

Creación de Un Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles en la Asociación de Vivienda 6 de Enero, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2219059

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 757,2 mil

Avance47,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 41,7 M

PIM S/ 41,7 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,2 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 22,0 M 86,5 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,9 M

PIM S/ 14,9 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,7 M

PIM S/ 16,2 M 90,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 12,8 M

PIM S/ 13,7 M 93,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,7 M

PIM S/ 13,4 M 94,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,7 M

PIM S/ 10,7 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 10,5 M

PIM S/ 11,0 M 94,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 7,4 M

PIM S/ 8,5 M 86,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 11,2 M 60,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 22,0 M 86,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,5 M 68,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 8,8 M 80,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 16,2 M 90,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 6,5 M 77,8 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 43,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Concejo Municipal 899.198,00 1.265.658,00 1.250.394,20 1.252.622,20 1.119.200,20 1.045.726,00 993.445,00 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 720.720,00 720.720,00 720.720,00 720.720,00 597.870,00 597.870,00 597.870,00 83,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 720.720,00 720.720,00 720.720,00 720.720,00 597.870,00 597.870,00 597.870,00 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 178.478,00 544.938,00 529.674,20 531.902,20 521.330,20 447.856,00 395.575,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.200,00 178.000,00 164.800,00 164.800,00 164.800,00 140.800,00 125.600,00 79,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 65.040,00 113.760,00 113.760,00 113.760,00 113.760,00 79.200,00 79.200,00 69,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.336,00 96.928,00 95.313,58 101.713,58 95.313,58 82.513,58 54.961,58 85,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.158,00 33.280,00 32.834,00 32.834,00 32.834,00 32.834,00 32.834,00 98,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.750,00 29.156,00 29.155,00 24.983,00 20.811,00 18.891,00 13.317,00 64,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 16.544,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.580,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 100,0 %

Otros (4) 9.370,00 10.714,00 10.711,62 10.711,62 10.711,62 10.517,42 6.562,42 98,2 %

38 Sub Gerencia de Imagen Institucional 1.735.432,00 2.685.060,00 2.678.164,90 2.665.022,48 2.610.811,10 2.358.689,84 2.215.890,26 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.154,00 339.852,00 339.848,30 339.848,30 295.636,92 280.636,92 276.616,92 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 144.000,00 144.000,00 139.980,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 150.000,00 150.000,00 150.000,00 135.000,00 120.000,00 120.000,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.935,60 4.935,60 4.935,60 92,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.204,00 4.203,04 4.203,04 4.203,04 4.203,04 4.203,04 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.708,00 380,00 378,28 378,28 378,28 378,28 378,28 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.814,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.304,00 — — — — — — —

Otros (6) 57.126,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.366.278,00 2.336.128,00 2.329.236,60 2.316.094,18 2.306.094,18 2.068.972,92 1.930.193,34 88,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 445.508,00 1.114.340,00 1.114.340,00 1.114.340,00 1.114.340,00 987.280,00 914.420,00 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 559.194,00 842.400,00 835.511,00 822.368,58 812.368,58 714.906,48 682.573,92 84,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 21.050,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 129.600,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 79.900,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 86.400,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 53.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.972,00 30.762,00 30.759,60 30.759,60 30.759,60 30.759,60 27.395,46 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.700,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.570,00 21.632,00 21.632,00 21.632,00 21.632,00 12.518,90 9.754,02 57,9 %

Otros (13) 149.984,00 20.874,00 20.874,00 20.874,00 20.874,00 17.387,94 13.929,94 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 100,0 %

39 Area de Tramite Documentario 665.234,00 1.085.872,00 1.043.065,74 1.039.865,74 1.025.644,30 939.764,30 803.958,80 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 21.262,00 21.257,40 21.257,40 7.035,96 7.035,96 4.026,46 33,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 6.413,34 6.413,34 3.430,04 34,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.666,00 1.665,00 1.665,00 577,20 577,20 577,20 34,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 496,00 492,40 492,40 45,42 45,42 19,22 9,2 %

2.3 Bienes y Servicios 665.234,00 1.055.610,00 1.012.808,34 1.009.608,34 1.009.608,34 923.728,34 790.932,34 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 472.066,00 1.021.800,00 979.000,00 975.800,00 975.800,00 891.800,00 763.500,00 87,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.452,00 30.098,00 30.096,34 30.096,34 30.096,34 28.216,34 23.720,34 93,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.890,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 748,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.280,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.180,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.888,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.700,00 — — — — — — —

Otros (7) 149.030,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

40 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 284.616,00 281.496,48 281.496,48 214.783,66 195.280,05 192.313,76 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 284.616,00 281.496,48 281.496,48 214.783,66 195.280,05 192.313,76 68,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 212.400,00 210.072,00 210.072,00 167.474,06 152.302,20 152.302,20 71,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 35.400,00 35.012,00 35.012,00 17.506,00 17.506,00 17.506,00 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.116,00 18.906,48 18.906,48 15.171,02 13.805,56 13.805,56 72,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 17.506,00 17.506,00 14.632,58 11.666,29 8.700,00 65,9 %

41 Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional 1.791.740,00 2.157.935,00 2.145.544,48 2.144.212,48 1.798.795,12 1.654.175,63 1.556.258,86 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.004.312,00 1.272.512,00 1.272.495,00 1.271.163,00 930.065,64 918.729,33 890.430,56 72,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 421.942,00 460.822,00 460.821,60 460.821,60 391.671,36 391.671,36 390.147,96 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 223.836,66 223.836,66 210.694,50 75,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 103.068,00 173.716,00 173.714,40 173.714,40 60.011,10 55.746,87 51.482,64 32,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.880,00 108.122,00 108.120,68 108.120,68 97.306,70 91.140,02 89.753,16 84,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 80.802,00 80.064,00 80.063,60 80.063,60 40.801,80 40.801,80 40.801,80 51,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.270,00 51.804,00 51.799,98 51.799,98 43.794,57 42.889,17 42.606,58 82,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 40.402,00 39.662,00 39.661,80 39.661,80 31.781,89 31.781,89 24.868,74 80,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 16.546,00 19.644,00 19.640,42 19.640,42 2.962,22 2.962,22 2.594,34 15,1 %

Otros (5) 39.402,00 42.278,00 42.272,52 40.940,52 37.899,34 37.899,34 37.480,84 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios 787.428,00 868.623,00 856.249,48 856.249,48 851.929,48 718.646,30 649.028,30 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 466.400,00 500.365,00 488.000,00 488.000,00 488.000,00 424.200,00 373.300,00 84,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 179.324,00 144.480,00 144.480,00 144.480,00 144.480,00 119.712,00 119.712,00 82,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 23.400,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 46.000,00 34.000,00 88,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.928,00 49.684,00 49.682,40 49.682,40 45.362,40 40.802,40 34.084,40 82,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.228,00 38.538,00 38.536,60 38.536,60 38.536,60 38.536,60 38.536,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.868,00 22.882,00 22.879,48 22.879,48 22.879,48 11.807,84 11.807,84 51,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.708,00 20.926,00 20.924,80 20.924,80 20.924,80 6.924,80 6.924,80 33,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 12.532,00 12.532,00 12.532,00 12.532,00 8.932,00 8.932,00 71,3 %

Otros (17) 40.572,00 27.216,00 27.214,20 27.214,20 27.214,20 21.730,66 21.730,66 79,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

42 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos 188.402,00 185.108,00 185.106,98 185.106,98 155.895,60 155.895,60 151.995,60 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.402,00 185.108,00 185.106,98 185.106,98 155.895,60 155.895,60 151.995,60 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 144.000,00 144.000,00 140.100,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.935,60 4.935,60 4.935,60 92,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 — — — — — — —

43 Subgerencia de Tecnología y Sistema de Información 1.044.328,00 776.776,00 773.588,50 773.588,50 596.496,92 581.043,42 529.600,45 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 399.472,00 504.234,00 504.218,90 504.218,90 342.127,32 341.673,82 335.210,45 67,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.986,00 184.402,00 184.400,40 184.400,40 126.043,28 126.043,28 125.668,16 68,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 142.080,00 142.080,00 142.080,00 82,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 29.458,00 48.438,00 48.434,40 48.434,40 24.099,58 23.646,08 17.672,01 48,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.498,00 36.114,00 36.112,68 36.112,68 10.648,76 10.648,76 10.648,76 29,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.576,00 21.966,00 21.961,90 21.961,90 12.296,80 12.296,80 12.296,80 56,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.748,00 10.590,00 10.588,76 10.588,76 10.588,76 10.588,76 10.588,76 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 8.172,00 8.172,00 8.172,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (5) 28.206,00 14.552,00 14.548,76 14.548,76 9.170,14 9.170,14 9.055,96 63,0 %

2.3 Bienes y Servicios 614.856,00 231.622,00 230.249,60 230.249,60 215.249,60 200.249,60 185.270,00 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 278.100,00 163.600,00 162.600,00 162.600,00 160.100,00 157.600,00 148.600,00 96,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 36.500,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 28.500,00 16.000,00 16.000,00 39,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.568,00 8.990,00 8.989,60 8.989,60 8.989,60 8.989,60 7.670,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 119.740,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.960,00 372,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.600,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.008,00 — — — — — — —

Otros (7) 117.380,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 40.920,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 9.120,00 95,6 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 30.000,00 10.920,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 83,5 %

44 Gerencia de Administración 114.402,00 893.690,00 893.648,16 864.834,16 753.108,96 740.395,10 722.240,58 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.402,00 241.622,00 241.582,94 239.126,94 127.401,74 127.401,74 118.217,98 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.000,00 157.952,00 157.920,00 157.920,00 108.873,34 108.873,34 100.480,68 68,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 34.458,00 34.457,00 34.457,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 18,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 16.000,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 11.406,00 11.403,98 11.403,98 5.522,40 5.522,40 5.103,90 48,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 7.572,00 7.572,00 7.572,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.090,00 4.088,88 4.088,88 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 3.238,00 3.235,08 3.235,08 2.556,00 2.556,00 2.183,40 78,9 %

Otros (1) 1.200,00 2.456,00 2.456,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 280.130,00 280.127,22 280.127,22 280.127,22 267.413,36 258.442,60 95,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 148.600,00 148.600,00 148.600,00 148.600,00 148.600,00 148.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 57.748,00 57.746,36 57.746,36 57.746,36 54.385,36 50.394,60 94,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 27.424,00 27.422,86 27.422,86 27.422,86 18.070,00 13.090,00 65,9 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 345.580,00 345.580,00 345.580,00 345.580,00 345.580,00 345.580,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 345.580,00 345.580,00 345.580,00 345.580,00 345.580,00 345.580,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 26.358,00 26.358,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 26.358,00 26.358,00 — — — — 0,0 %

45 Sub Gerencia de Contabilidad 773.432,00 822.604,00 822.585,06 821.739,06 703.937,08 686.862,61 665.300,90 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 383.242,00 463.314,00 463.295,06 462.449,06 344.647,08 342.204,61 337.182,90 73,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 197.760,00 197.760,00 197.760,00 154.560,00 154.560,00 152.115,00 78,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.460,00 118.420,00 118.419,36 118.419,36 97.682,80 97.682,80 97.642,80 82,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.862,00 33.266,00 33.264,84 33.264,84 13.568,28 11.126,21 8.684,14 33,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 32.378,00 32.376,56 32.376,56 32.376,56 32.376,16 32.376,16 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.576,00 19.738,00 19.736,56 19.736,56 9.768,28 9.768,28 9.768,28 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.038,00 17.150,00 17.146,76 17.146,76 9.670,54 9.670,54 9.670,54 56,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 10.372,00 10.372,00 10.372,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.290,00 9.870,00 9.868,28 9.868,28 9.768,28 9.768,28 9.768,28 99,0 %

Otros (6) 28.016,00 24.360,00 24.350,70 23.504,70 17.252,34 17.252,34 17.157,70 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 390.190,00 359.290,00 359.290,00 359.290,00 359.290,00 344.658,00 328.118,00 95,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 332.400,00 328.400,00 328.400,00 328.400,00 328.400,00 315.800,00 302.200,00 96,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.254,00 30.890,00 30.890,00 30.890,00 30.890,00 28.858,00 25.918,00 93,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.760,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 918,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 21.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 18.858,00 — — — — — — —

46 Sub Gerencia de Tesoreria 1.031.272,00 1.252.412,00 1.242.492,40 1.228.126,24 1.149.983,60 1.135.660,66 1.091.979,72 90,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.558,00 363.706,00 363.695,90 363.695,90 285.553,26 283.419,00 279.315,36 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 144.000,00 144.000,00 142.178,30 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.684,00 103.646,00 103.644,48 103.644,48 85.370,40 85.370,40 85.283,16 82,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.892,00 31.572,00 31.571,12 31.571,12 14.337,04 12.202,78 10.068,52 38,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.816,00 17.276,00 17.274,08 17.274,08 8.537,04 8.537,04 8.537,04 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.596,00 10.286,00 10.285,34 10.285,34 8.631,74 8.631,74 8.631,74 83,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.058,00 8.638,00 8.637,04 8.637,04 8.537,04 8.537,04 8.537,04 98,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.935,60 4.935,60 4.935,60 92,3 %

Otros (4) 22.310,00 6.940,00 6.936,86 6.936,86 4.004,40 4.004,40 3.943,96 57,7 %

2.3 Bienes y Servicios 670.714,00 620.474,00 610.565,38 596.199,22 596.199,22 584.010,54 544.433,24 94,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 412.800,00 276.306,00 268.228,58 268.228,58 268.228,58 268.228,58 268.228,58 97,1 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 16.050,00 129.722,00 129.720,10 115.353,94 115.353,94 115.353,94 97.313,02 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.112,00 115.982,00 115.809,90 115.809,90 115.809,90 108.172,06 97.102,44 93,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 38.000,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.172,00 16.454,00 16.227,20 16.227,20 16.227,20 11.676,36 1.209,60 71,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 12.000,00 10.569,60 10.569,60 10.569,60 10.569,60 10.569,60 88,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.010,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.300,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (9) 147.280,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 268.232,00 268.231,12 268.231,12 268.231,12 268.231,12 268.231,12 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 268.232,00 268.231,12 268.231,12 268.231,12 268.231,12 268.231,12 100,0 %

47 Unidad de Control Patrimonial 741.522,00 623.518,00 619.334,12 616.334,12 589.870,12 550.171,86 525.851,50 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 75.190,00 75.189,20 75.189,20 64.125,20 59.874,20 59.529,44 79,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.680,00 54.680,00 54.680,00 48.680,00 44.780,00 44.435,24 81,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 72,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.110,00 6.109,20 6.109,20 5.245,20 4.894,20 4.894,20 80,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 741.522,00 548.328,00 544.144,92 541.144,92 525.744,92 490.297,66 466.322,06 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 593.940,00 415.160,00 415.160,00 412.160,00 396.760,00 384.360,00 370.260,00 92,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 54.000,00 62.700,00 58.520,00 58.520,00 58.520,00 41.800,00 41.800,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.310,00 24.634,00 24.631,32 24.631,32 24.631,32 21.094,32 14.934,32 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.200,00 14.848,00 14.847,60 14.847,60 14.847,60 12.057,34 8.341,74 81,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 15.230,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 9.036,00 9.036,00 9.036,00 9.036,00 9.036,00 9.036,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.810,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

Otros (6) 43.842,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

48 Sub Gerencia de Logistica 1.545.952,00 1.897.498,00 1.897.481,90 1.897.481,90 1.712.178,66 1.639.416,65 1.612.200,66 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 625.524,00 525.264,00 525.253,30 525.253,30 396.129,30 393.865,03 388.066,48 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 107.004,00 211.056,00 211.054,08 211.054,08 176.878,40 176.878,40 176.549,36 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.000,00 144.800,00 144.800,00 144.800,00 114.720,00 114.720,00 111.540,00 79,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 44.242,00 60.284,00 60.283,52 60.283,52 23.233,22 20.968,95 18.804,68 34,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.096,00 35.176,00 35.175,68 35.175,68 17.687,84 17.687,84 17.687,84 50,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 18.048,00 26.346,00 26.344,92 26.344,92 26.344,92 26.344,92 26.344,92 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.116,00 21.368,00 21.365,90 21.365,90 18.290,04 18.290,04 18.290,04 85,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 9.848,00 7.206,00 7.202,22 7.202,22 1.250,28 1.250,28 1.125,04 17,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.880,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 100,0 %

Otros (5) 143.170,00 12.148,00 12.146,98 12.146,98 10.844,60 10.844,60 10.844,60 89,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 48.786,00 48.784,56 48.784,56 48.784,56 48.784,56 27.788,10 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 48.786,00 48.784,56 48.784,56 48.784,56 48.784,56 27.788,10 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 920.428,00 1.323.448,00 1.323.444,04 1.323.444,04 1.267.264,80 1.196.767,06 1.196.346,08 90,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 371.088,00 568.002,00 568.000,40 568.000,40 511.882,60 511.882,60 511.882,60 90,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 119.486,00 301.554,00 301.552,20 301.552,20 301.490,76 301.490,76 301.490,76 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 221.160,00 267.200,00 267.200,00 267.200,00 267.200,00 267.200,00 267.200,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 90.202,00 160.882,00 160.881,44 160.881,44 160.881,44 92.203,70 91.782,72 57,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.332,00 25.810,00 25.810,00 25.810,00 25.810,00 23.990,00 23.990,00 93,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 22.680,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 7.920,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.760,00 — — — — — — —

Otros (1) 27.800,00 — — — — — — —

Total · 678 secuencia funcionals 297.245.842,00 641.207.044,00 633.056.320,77 617.879.599,24 605.604.143,25 555.464.227,97 487.231.235,09 86,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.