Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.627.960. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 64.832.655, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 92,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 92.670.464,00
PIM: S/ 81.627.960,00
Devengado: S/ 64.832.654,61
Girado: S/ 58.183.700,29
Pendiente: S/ 16.795.305,39

Posición en el ranking

779 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,2 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,1 M

PIM S/ 6,2 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 4,0 M

PIM S/ 4,4 M 92,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,9 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,6 M 73,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,7 M

PIM S/ 3,1 M 86,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M

PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 99,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 98,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 6,2 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,1 M

PIM S/ 2,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 963,4 mil

PIM S/ 3,6 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 718,2 mil

PIM S/ 3,9 M 81,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 405,1 mil

PIM S/ 3,1 M 86,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 365,2 mil

PIM S/ 598,2 mil 38,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 358,0 mil

PIM S/ 1,9 M 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

55 Organo de Control Institucional 59.801,00 56.800,00 56.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 44.800,00 89,4 %

2.3 Bienes y Servicios 59.801,00 56.800,00 56.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 44.800,00 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 56.800,00 56.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 44.800,00 89,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.430,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.071,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —

56 Oficina de Procuraduria Pública Municipal 435.644,00 565.754,00 558.560,35 548.960,35 498.770,54 464.979,73 440.821,23 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.201,00 204.760,00 204.754,40 204.754,40 154.564,59 149.473,78 146.175,28 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 120.587,00 120.586,67 120.586,67 91.386,67 91.386,67 88.523,84 75,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 46.680,00 46.680,00 46.680,00 41.780,00 37.131,09 36.718,08 79,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.290,00 11.290,00 11.290,00 4.338,50 4.338,50 4.338,50 38,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.010,00 7.010,00 7.010,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 64,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.414,00 4.412,70 4.412,70 3.787,20 3.345,30 3.345,30 75,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 93,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.234,00 4.232,74 4.232,74 2.895,75 2.895,75 2.895,75 68,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 7.600,00 3.795,00 3.792,29 3.792,29 1.766,47 1.766,47 1.743,81 46,6 %

2.3 Bienes y Servicios 341.443,00 360.994,00 353.805,95 344.205,95 344.205,95 315.505,95 294.645,95 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.950,00 349.638,00 343.150,00 333.550,00 333.550,00 305.850,00 286.250,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.628,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 3.840,00 3.080,00 82,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.190,00 4.396,00 4.395,95 4.395,95 4.395,95 4.395,95 4.395,95 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 889,00 800,00 800,00 800,00 800,00 600,00 600,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 600,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.246,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.880,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.920,00 — — — — — — —

Otros (5) 34.140,00 — — — — — — —

71 Servicio de la Deuda 34.728.454,00 — — — — — — —

2.8 Servicio de la Deuda Pública 34.728.454,00 — — — — — — —

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 34.728.454,00 — — — — — — —

72 Gerencia de Administración Tributaria 393.368,00 588.733,00 582.813,02 552.776,52 455.685,63 431.956,63 414.238,14 73,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.140,00 414.462,00 414.392,52 387.556,02 299.570,13 295.443,86 294.741,97 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 139.360,00 139.360,00 114.160,00 87.886,66 87.886,66 87.493,75 63,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 157.654,00 92.296,00 92.295,84 92.295,84 77.413,20 77.413,20 77.236,02 83,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 80,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 30.021,00 26.834,00 26.833,96 26.833,96 10.729,40 8.565,13 8.565,13 31,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 21.600,00 21.600,00 21.600,00 19.800,00 18.000,00 17.940,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.276,00 15.683,00 15.682,64 15.682,64 8.041,32 8.041,32 8.041,32 51,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.370,00 11.434,00 11.371,24 11.371,24 9.607,37 9.445,37 9.445,37 82,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.138,00 7.742,00 7.741,32 7.741,32 7.741,32 7.741,32 7.741,32 100,0 %

Otros (7) 21.681,00 24.513,00 24.507,52 22.871,02 18.350,86 18.350,86 18.279,06 74,9 %

2.3 Bienes y Servicios 33.228,00 174.271,00 168.420,50 165.220,50 156.115,50 136.512,77 119.496,17 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.400,00 91.200,00 91.200,00 88.000,00 79.200,00 69.600,00 63.200,00 76,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 41.220,00 41.220,00 41.220,00 41.220,00 37.020,00 32.820,00 89,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 81,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.472,00 8.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 5.565,00 — 68,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.989,00 6.638,50 6.638,50 6.638,50 2.420,77 1.569,17 30,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.407,00 4.407,00 4.407,00 97,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 192,00 192,00 192,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 9.356,00 — — — — — — —

73 Unidad de Ejecución Coactiva 301.572,00 593.218,00 591.996,34 533.767,04 516.146,24 486.909,70 465.316,85 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 112.894,00 111.673,58 104.604,28 89.783,48 82.909,94 80.263,39 73,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 75.672,00 75.672,00 75.672,00 69.366,00 63.060,00 62.746,22 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 24.815,00 23.600,00 17.800,00 11.800,00 11.800,00 9.509,00 47,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.581,00 7.578,90 7.578,90 6.242,94 5.675,40 5.675,40 74,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.060,00 2.058,75 1.363,50 891,00 891,00 891,00 43,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 766,00 763,93 489,88 83,54 83,54 41,77 10,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 301.572,00 480.324,00 480.322,76 429.162,76 426.362,76 403.999,76 385.053,46 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 243.100,00 462.287,00 462.287,00 411.325,00 408.525,00 386.162,00 370.322,00 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.230,00 17.722,00 17.720,76 17.522,76 17.522,76 17.522,76 14.416,46 98,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.568,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.030,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 13.730,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 860,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.396,00 — — — — — — —

Otros (3) 24.658,00 — — — — — — —

74 Unidad de Fiscalización Tributaria 788.679,00 1.943.482,00 1.935.885,92 1.578.057,34 1.496.934,53 1.405.579,67 1.311.145,29 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 113.723,00 113.719,90 112.399,32 74.956,51 74.956,51 74.834,83 65,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 100.234,00 100.234,00 100.234,00 65.811,65 65.811,65 65.689,97 65,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.252,00 9.249,67 9.140,63 6.120,17 6.120,17 6.120,17 66,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.539,00 2.538,47 1.326,93 1.326,93 1.326,93 1.326,93 52,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 498,00 497,76 497,76 497,76 497,76 497,76 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 788.679,00 1.829.759,00 1.822.166,02 1.465.658,02 1.421.978,02 1.330.623,16 1.236.310,46 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 669.757,00 1.708.152,00 1.700.561,20 1.344.053,20 1.300.373,20 1.227.326,00 1.162.805,00 71,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 68.604,00 65.450,00 65.450,00 65.450,00 65.450,00 57.240,00 44.240,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.935,00 15.458,00 15.457,07 15.457,07 15.457,07 13.226,07 7.384,37 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.281,00 10.549,00 10.547,75 10.547,75 10.547,75 6.181,09 6.181,09 58,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.900,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.485,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

Otros (3) 27.717,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 — 100,0 %

75 Unidad de Recaudación Tributaria 758.284,00 1.073.356,00 1.064.165,12 1.055.965,12 1.024.216,88 943.299,51 908.079,33 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 92.642,00 92.640,24 92.640,24 65.592,00 62.485,50 62.231,68 67,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 59.200,00 59.200,00 59.200,00 56.050,00 53.200,00 52.946,18 89,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 2.497,50 2.497,50 2.497,50 19,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.813,00 5.812,30 5.812,30 5.044,50 4.788,00 4.788,00 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 300,00 300,00 300,00 5,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.370,00 5.370,00 5.370,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.259,00 2.257,94 2.257,94 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 758.284,00 980.714,00 971.524,88 963.324,88 958.624,88 880.814,01 845.847,65 89,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 514.000,00 840.412,00 832.900,00 824.700,00 820.000,00 764.600,00 742.100,00 91,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 71.925,00 53.640,00 53.640,00 53.640,00 53.640,00 47.680,00 47.680,00 88,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 55.670,00 48.795,00 48.684,00 48.684,00 48.684,00 38.684,00 27.075,00 79,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.637,00 16.677,00 15.112,01 15.112,01 15.112,01 12.728,13 12.728,13 76,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.111,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 11.500,00 11.500,00 90,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.821,00 7.056,00 7.055,07 7.055,07 7.055,07 4.222,88 3.365,52 59,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 480,00 479,00 478,80 478,80 478,80 399,00 399,00 83,3 %

Otros (8) 83.640,00 — — — — — — —

76 Unidad de Registro Civil 107.797,00 164.753,00 162.747,47 160.919,47 107.743,62 105.743,62 100.933,89 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.147,00 128.787,00 128.781,97 128.028,97 74.853,12 74.853,12 71.079,39 58,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 55.200,00 55.200,00 55.200,00 23.040,00 23.040,00 22.888,67 41,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.958,00 37.159,00 37.158,24 37.158,24 31.965,20 31.965,20 31.947,20 86,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.621,00 11.220,00 11.219,56 11.219,56 4.217,04 4.217,04 4.217,04 37,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.493,00 6.194,00 6.193,04 6.193,04 3.196,52 3.196,52 3.196,52 51,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.062,00 5.061,60 5.061,60 1.956,60 1.956,60 1.956,60 38,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.798,00 3.633,00 3.631,93 3.631,93 3.164,59 3.164,59 2.876,90 87,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.247,00 3.197,00 3.196,52 3.196,52 3.196,52 3.196,52 — 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.330,00 3.022,00 3.021,08 2.868,08 1.216,65 1.216,65 1.096,46 40,3 %

Otros (3) 1.700,00 4.100,00 4.100,00 3.500,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 42.650,00 33.966,00 33.965,50 32.890,50 32.890,50 30.890,50 29.854,50 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.970,00 3.954,00 3.953,50 2.878,50 2.878,50 2.878,50 1.842,50 72,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.260,00 2.095,00 2.095,00 2.095,00 2.095,00 95,00 95,00 4,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.900,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 100,0 %

Otros (2) 3.720,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

77 Programa Demuna 79.005,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 79.005,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.532,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.650,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.187,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 83,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 140,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.493,00 — — — — — — —

Otros (5) 69.220,00 — — — — — — —

78 Area de Mantenimiento de Infraestructura Municipal 237.343,00 277.704,00 267.802,55 267.402,55 267.402,55 224.005,16 151.446,16 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 237.343,00 277.704,00 267.802,55 267.402,55 267.402,55 224.005,16 151.446,16 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.800,00 80.200,00 72.800,00 72.400,00 72.400,00 62.376,00 60.000,00 77,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 69.306,00 60.840,00 60.840,00 60.840,00 60.840,00 55.380,00 35.100,00 91,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 30.000,00 — 62,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 38.256,00 24.516,00 23.016,00 23.016,00 23.016,00 23.016,00 16.920,00 93,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.320,00 16.194,00 15.194,00 15.194,00 15.194,00 11.136,11 5.649,11 68,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.906,00 8.657,00 8.656,50 8.656,50 8.656,50 8.656,50 8.656,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.388,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.333,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 7.217,00 100,0 %

Otros (9) 41.034,00 24.082,00 24.081,05 24.081,05 24.081,05 18.225,55 9.905,55 75,7 %

79 Gerencia de Mantenimiento y Gestión Ambiental 1.111.008,00 1.442.247,00 1.434.711,34 1.339.198,21 1.075.433,30 1.056.004,84 922.834,06 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.109.008,00 1.347.944,00 1.343.408,34 1.247.895,21 984.130,30 968.054,84 910.834,06 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 486.938,00 518.584,00 514.733,50 454.326,80 397.058,90 395.241,23 360.333,58 76,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 177.318,00 280.665,00 280.664,10 280.664,10 227.870,92 227.870,92 227.455,47 81,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100.824,00 168.535,00 168.534,76 148.534,76 78.708,23 78.708,23 71.227,62 46,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.557,00 113.958,00 113.957,40 113.957,40 96.964,50 96.964,50 96.537,14 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.553,00 63.839,00 63.537,41 63.237,41 37.391,85 37.391,85 37.391,85 58,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.677,00 40.608,00 40.319,65 34.714,75 31.043,17 30.908,17 28.283,25 76,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.751,00 38.071,00 38.070,59 38.070,59 31.195,32 31.195,32 30.377,18 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.776,00 30.023,00 30.022,60 30.022,60 24.449,99 10.374,30 10.374,30 34,6 %

Otros (6) 115.614,00 93.661,00 93.568,33 84.366,80 59.447,42 59.400,32 48.853,67 63,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 53.303,00 50.303,00 50.303,00 50.303,00 46.950,00 12.000,00 88,1 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 — 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.353,00 3.353,00 3.353,00 3.353,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 — 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 — 100,0 %

80 Elaboración de Estudios 96.021,00 92.234,00 92.233,49 92.233,49 74.637,10 74.637,10 68.547,10 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.201,00 92.234,00 92.233,49 92.233,49 74.637,10 74.637,10 68.547,10 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 69.120,00 69.120,00 63.030,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,49 2.673,49 2.357,10 2.357,10 2.357,10 88,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.820,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.820,00 — — — — — — —

Total · 137 secuencia funcionals 92.670.464,00 81.627.960,00 80.526.226,17 78.679.788,37 73.624.927,21 64.832.654,61 58.183.700,29 79,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.