Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 320.603.522. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 277.264.136, equivalente al 86,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 148,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 320,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 277,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 243,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 43,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 148.622.921,00
PIM: S/ 320.603.522,00
Devengado: S/ 277.264.135,85
Girado: S/ 243.218.837,01
Pendiente: S/ 43.339.386,15

Posición en el ranking

101 nacional

2 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 86,5 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado en el Promuvi Señor de los Milagros en los Distritos de Tacna y Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2493475

PIMS/ 41,3 M

EjecutadoS/ 41,2 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en los Sectores del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611545

PIMS/ 10,5 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance100,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance94,8 %
4

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Enrique Paillardelle, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2191166

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 10,4 M

Avance91,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud Vista Alegre del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2566847

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance98,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres, Incendios, Emergencias, Rescates y Otros. en la Compañia de Bomberos Comandante Cbp Eduardo Perez Gamboa N° 123 del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Vista Alegre Mz 50 Lt 01 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2641008

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance85,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Jorge Chavez de Lajunta Vecinal Tacna y Arica del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2617368

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance99,9 %
8

Creación del Servicio Policial Operativo Básico en la Comisaria PNP Viñani Tipo a en el Sector de Viñani del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2416707

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance95,3 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda Promuvi la Union II Etapa Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2600964

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Ecologica y Av. Municipal Tramo Av. Humboldt - Av. Ecologica - Av. Coronel Gregorio Albarracin del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2486784

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda Río Azul, los Independientes III y Villa los Angeles del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2560539

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance60,1 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Programa de Vivienda Cono Sur II las Americas Mz D` Lote 1 - Junta Vecinal las Americas I del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2656773

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance2,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres, Incendios, Emergencias, Rescates y Otros. en la Compañia de Bomberos Comandante Cbp Eduardo Perez Gamboa N° 123 del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Vista Alegre Mz 50 Lt 01 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2641008

PIMS/ 8,8 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance85,0 %
4

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en Mediante Redes Primarias y Redes Secundarias en el Sector 7 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2622544

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance9,5 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Mz K Lote 1 de la Asociación de Vivienda los Claveles del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2635797

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance63,2 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda Villa Transportista II del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2493304

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 981,5 mil

Avance73,3 %
7

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Enrique Paillardelle, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2191166

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 980,1 mil

Avance91,4 %
8

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Asociación de Vivienda Río Seco - Programa de Vivienda Regional Sector Arunta - Recreación Lote 10 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2615410

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 962,0 mil

Avance65,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2701128

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 786,8 mil

Avance76,5 %
10

Creación de Un Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles en la Asociación de Vivienda 6 de Enero, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2219059

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 757,2 mil

Avance47,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 41,7 M

PIM S/ 41,7 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,2 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 22,0 M 86,5 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,9 M

PIM S/ 14,9 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,7 M

PIM S/ 16,2 M 90,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 12,8 M

PIM S/ 13,7 M 93,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,7 M

PIM S/ 13,4 M 94,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,7 M

PIM S/ 10,7 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 10,5 M

PIM S/ 11,0 M 94,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 7,4 M

PIM S/ 8,5 M 86,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 11,2 M 60,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 22,0 M 86,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,5 M 68,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 8,8 M 80,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 16,2 M 90,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 6,5 M 77,8 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 43,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Construcción y Mejoramiento de Parques 1.932.924,00 700.390,00 696.632,78 696.632,78 696.632,78 7.230,38 7.106,42 1,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.932.924,00 700.390,00 696.632,78 696.632,78 696.632,78 7.230,38 7.106,42 1,0 %

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.932.924,00 408.766,00 405.011,80 405.011,80 405.011,80 — — 0,0 %

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 284.392,00 284.390,60 284.390,60 284.390,60 — — 0,0 %

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 7.232,00 7.230,38 7.230,38 7.230,38 7.230,38 7.106,42 100,0 %

26 Construcción y Mejoramiento de Parques 1.842.530,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.842.530,00 — — — — — — —

2.6.2.3.5.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.842.530,00 — — — — — — —

27 Construcción y Mejoramiento de Parques 3.241.184,00 4.651.840,00 4.651.625,08 4.544.478,56 4.544.478,56 4.544.478,56 3.594.644,00 97,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.241.184,00 4.651.840,00 4.651.625,08 4.544.478,56 4.544.478,56 4.544.478,56 3.594.644,00 97,7 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata — 4.651.840,00 4.651.625,08 4.544.478,56 4.544.478,56 4.544.478,56 3.594.644,00 97,7 %

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 3.241.184,00 — — — — — — —

28 Construcción y Mejoramiento de Parques 1.862.388,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.862.388,00 — — — — — — —

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.862.388,00 — — — — — — —

29 Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Enrique Paillardelle, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna 15.000.872,00 15.708.780,00 14.291.711,68 14.291.711,68 14.291.711,68 14.291.711,68 12.813.660,88 91,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000.872,00 15.708.780,00 14.291.711,68 14.291.711,68 14.291.711,68 14.291.711,68 12.813.660,88 91,0 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 15.000.872,00 15.708.780,00 14.291.711,68 14.291.711,68 14.291.711,68 14.291.711,68 12.813.660,88 91,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — — — — — — — —

30 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 714.850,00 984.424,00 970.248,40 968.248,40 952.760,40 906.528,40 886.772,90 92,1 %

2.3 Bienes y Servicios 714.850,00 963.460,00 949.984,00 947.984,00 932.496,00 886.264,00 877.384,00 92,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 598.722,00 627.556,00 627.556,00 627.556,00 627.536,00 627.536,00 627.536,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 198.800,00 198.800,00 196.800,00 186.300,00 154.948,00 150.868,00 77,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 61.476,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 38.400,00 33.600,00 62,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.128,00 29.184,00 29.184,00 29.184,00 24.216,00 18.936,00 18.936,00 64,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 19.744,00 19.744,00 19.744,00 19.744,00 19.744,00 19.744,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

Otros (1) 100.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.964,00 20.264,40 20.264,40 20.264,40 20.264,40 9.388,90 96,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 20.964,00 20.264,40 20.264,40 20.264,40 20.264,40 9.388,90 96,7 %

31 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 457.254,00 337.470,00 336.667,98 326.485,98 291.578,80 285.178,80 281.837,14 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.402,00 211.130,00 211.128,98 210.346,98 175.439,80 175.439,80 175.098,14 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 196.800,00 196.800,00 196.800,00 162.360,00 162.360,00 162.018,34 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.879,80 4.879,80 4.879,80 91,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 16.000,00 782,00 782,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 242.852,00 126.340,00 125.539,00 116.139,00 116.139,00 109.739,00 106.739,00 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.800,00 121.800,00 121.000,00 111.600,00 111.600,00 105.200,00 105.200,00 86,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.486,00 4.492,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 1.491,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.880,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.508,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.738,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.800,00 — — — — — — —

32 Sub Gerencia de Presupuesto 4.320.726,00 789.014,00 750.827,44 682.401,02 556.731,08 541.548,13 522.976,10 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 326.444,00 453.918,00 453.894,40 405.956,64 280.286,70 278.348,13 266.176,10 61,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 217.400,00 217.400,00 217.400,00 145.080,00 145.080,00 136.112,20 66,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 94.252,00 94.251,36 94.251,36 77.542,80 77.542,80 76.374,52 82,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 64.656,00 64.648,00 17.128,24 17.128,24 17.128,24 17.128,24 26,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.862,00 25.004,00 25.002,84 25.002,84 11.554,28 9.615,71 7.677,14 38,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.328,00 15.710,00 15.708,56 15.708,56 600,00 600,00 600,00 3,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 9.202,00 9.198,98 9.198,98 6.661,80 6.661,80 6.661,80 72,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.382,00 9.192,00 9.189,50 9.189,50 7.676,68 7.676,68 7.676,68 83,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.164,00 7.856,00 7.854,28 7.854,28 7.754,28 7.754,28 7.754,28 98,7 %

Otros (5) 93.506,00 10.646,00 10.640,88 10.222,88 6.288,62 6.288,62 6.191,24 59,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.994.282,00 335.096,00 296.933,04 276.444,38 276.444,38 263.200,00 256.800,00 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.913.290,00 288.320,00 285.400,00 268.200,00 268.200,00 262.200,00 255.800,00 90,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.312,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.680,00 16.776,00 11.533,04 8.244,38 8.244,38 1.000,00 1.000,00 6,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 36.400,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

33 Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones 188.402,00 180.548,00 180.546,98 180.546,98 149.895,60 149.895,60 148.560,60 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.402,00 180.548,00 180.546,98 180.546,98 149.895,60 149.895,60 148.560,60 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 142.560,00 142.560,00 141.225,00 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.935,60 4.935,60 4.935,60 92,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 — — — — — — —

34 Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica 568.996,00 341.364,00 339.757,22 331.757,22 313.616,26 281.801,62 264.866,92 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.402,00 64.506,00 64.500,48 64.500,48 48.759,52 48.759,52 47.619,52 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 29.640,00 29.640,00 28.500,00 86,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 17.102,00 17.100,02 17.100,02 17.100,02 17.100,02 17.100,02 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.602,00 5.600,88 5.600,88 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.372,00 5.372,00 5.372,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 2.230,00 2.227,58 2.227,58 2.019,50 2.019,50 2.019,50 90,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 380.594,00 276.858,00 275.256,74 267.256,74 264.856,74 233.042,10 217.247,40 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 245.000,00 189.200,00 188.800,00 180.800,00 178.400,00 170.400,00 160.800,00 90,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.410,00 24.380,00 24.380,00 24.380,00 24.380,00 18.380,00 18.380,00 75,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 23.600,00 20.458,00 20.458,00 20.458,00 20.458,00 8.910,00 8.910,00 43,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.564,00 16.800,00 16.798,74 16.798,74 16.798,74 13.252,10 11.057,40 78,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.020,00 15.480,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 13.100,00 10.700,00 84,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 7.000,00 — — — — — — —

35 Alcaldia 746.976,00 793.245,00 785.140,82 784.411,22 640.062,62 620.686,89 612.471,14 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.126,00 582.090,00 582.078,82 582.078,82 445.258,22 440.542,81 432.327,06 75,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 219.672,00 219.672,00 219.672,00 182.950,46 182.950,46 182.950,46 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.938,00 103.340,00 103.338,72 103.338,72 88.115,60 88.115,60 86.973,88 85,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 61.740,00 61.812,00 61.812,00 61.812,00 54.450,00 54.450,00 54.414,00 88,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.222,00 53.836,00 53.835,12 53.835,12 27.117,56 27.117,56 27.117,56 50,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.478,00 45.400,00 45.398,98 45.398,98 21.058,38 21.058,38 18.880,38 46,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.102,00 35.902,00 35.899,14 35.899,14 29.828,24 29.828,24 29.828,24 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.344,00 25.330,00 25.328,54 25.328,54 21.632,08 16.916,67 12.201,26 66,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.056,00 14.058,00 14.056,56 14.056,56 5.445,00 5.445,00 5.445,00 38,7 %

Otros (3) 22.846,00 22.740,00 22.737,76 22.737,76 14.660,90 14.660,90 14.516,28 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 168.850,00 211.155,00 203.062,00 202.332,40 194.804,40 180.144,08 180.144,08 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 167.900,00 160.600,00 160.600,00 153.300,00 145.999,68 145.999,68 87,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 86.284,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 32.400,00 32.400,00 83,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.394,00 3.495,00 2.702,00 1.972,40 1.744,40 1.744,40 1.744,40 49,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.998,00 960,00 960,00 960,00 960,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.574,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.440,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.780,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

Otros (1) 1.380,00 — — — — — — —

36 Gerencia Municipal 988.002,00 567.190,00 556.931,64 536.891,64 370.058,68 341.044,96 306.483,42 60,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 412.394,00 224.546,00 215.343,86 214.143,86 52.310,90 52.310,90 51.709,60 23,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.800,00 158.800,00 158.800,00 158.800,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 11,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 29.600,00 29.600,00 28.998,70 80,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 17.400,00 16.600,00 7.400,00 7.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 666,90 666,90 666,90 12,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.792,00 4.198,00 4.196,88 4.196,88 2.664,00 2.664,00 2.664,00 63,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) 126.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 575.608,00 342.644,00 341.587,78 322.747,78 317.747,78 288.734,06 254.773,82 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.200,00 201.800,00 201.800,00 183.600,00 178.600,00 157.480,00 147.980,00 78,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 61.536,00 62.334,00 62.332,60 62.332,60 62.332,60 62.332,60 56.538,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.168,00 42.860,00 41.918,78 41.918,78 41.918,78 39.469,10 24.976,20 92,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.208,00 12.432,00 12.432,00 12.432,00 12.432,00 8.249,96 4.943,82 66,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.070,00 8.080,00 7.968,00 7.328,00 7.328,00 7.328,00 7.328,00 90,7 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.920,00 2.919,20 2.919,20 2.919,20 1.657,20 1.657,20 56,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.438,00 2.437,20 2.437,20 2.437,20 2.437,20 1.570,00 100,0 %

Otros (6) 55.426,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %

Total · 678 secuencia funcionals 297.245.842,00 641.207.044,00 633.056.320,77 617.879.599,24 605.604.143,25 555.464.227,97 487.231.235,09 86,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.