Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.627.960. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 64.832.655, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 92,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 92.670.464,00
PIM: S/ 81.627.960,00
Devengado: S/ 64.832.654,61
Girado: S/ 58.183.700,29
Pendiente: S/ 16.795.305,39

Posición en el ranking

779 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,2 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,1 M

PIM S/ 6,2 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 4,0 M

PIM S/ 4,4 M 92,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,9 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,6 M 73,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,7 M

PIM S/ 3,1 M 86,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M

PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 99,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 98,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M

PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 6,2 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,1 M

PIM S/ 2,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 963,4 mil

PIM S/ 3,6 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 718,2 mil

PIM S/ 3,9 M 81,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 405,1 mil

PIM S/ 3,1 M 86,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 365,2 mil

PIM S/ 598,2 mil 38,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 358,0 mil

PIM S/ 1,9 M 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

43 Subgerencia de Tecnología y Sistema de Información 522.164,00 388.388,00 386.794,25 386.794,25 290.698,46 290.344,96 261.989,94 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.736,00 252.117,00 252.109,45 252.109,45 171.013,66 170.660,16 164.794,94 67,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.493,00 92.201,00 92.200,20 92.200,20 63.021,64 63.021,64 62.834,08 68,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 71.040,00 71.040,00 71.040,00 82,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.729,00 24.219,00 24.217,20 24.217,20 11.999,79 11.646,29 6.025,72 48,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.749,00 18.057,00 18.056,34 18.056,34 5.324,38 5.324,38 5.324,38 29,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.288,00 10.983,00 10.980,95 10.980,95 6.148,40 6.148,40 6.148,40 56,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.374,00 5.295,00 5.294,38 5.294,38 5.294,38 5.294,38 5.294,38 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 4.086,00 4.086,00 4.086,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (5) 14.103,00 7.276,00 7.274,38 7.274,38 4.585,07 4.585,07 4.527,98 63,0 %

2.3 Bienes y Servicios 307.428,00 115.811,00 115.124,80 115.124,80 100.124,80 100.124,80 92.635,00 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.050,00 81.800,00 81.300,00 81.300,00 78.800,00 78.800,00 74.300,00 96,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 18.250,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 39,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.784,00 4.495,00 4.494,80 4.494,80 4.494,80 4.494,80 3.835,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 59.870,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.980,00 186,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.004,00 — — — — — — —

Otros (7) 58.690,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 20.460,00 19.560,00 19.560,00 19.560,00 19.560,00 4.560,00 95,6 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.000,00 5.460,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 83,5 %

44 Gerencia de Administración 57.201,00 446.845,00 446.824,08 432.417,08 376.554,48 370.197,55 361.120,29 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.201,00 120.811,00 120.791,47 119.563,47 63.700,87 63.700,87 59.108,99 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.000,00 78.976,00 78.960,00 78.960,00 54.436,67 54.436,67 50.240,34 68,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 17.229,00 17.228,50 17.228,50 3.200,00 3.200,00 3.200,00 18,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.703,00 5.701,99 5.701,99 2.761,20 2.761,20 2.551,95 48,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 3.786,00 3.786,00 3.786,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.045,00 2.044,44 2.044,44 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.619,00 1.617,54 1.617,54 1.278,00 1.278,00 1.091,70 78,9 %

Otros (1) 600,00 1.228,00 1.228,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 140.065,00 140.063,61 140.063,61 140.063,61 133.706,68 129.221,30 95,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 74.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 28.874,00 28.873,18 28.873,18 28.873,18 27.192,68 25.197,30 94,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 13.712,00 13.711,43 13.711,43 13.711,43 9.035,00 6.545,00 65,9 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 13.179,00 13.179,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.179,00 13.179,00 — — — — 0,0 %

45 Sub Gerencia de Contabilidad 386.716,00 411.302,00 411.292,53 410.869,53 351.968,54 342.210,27 332.650,45 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.621,00 231.657,00 231.647,53 231.224,53 172.323,54 169.881,27 168.591,45 73,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 98.880,00 98.880,00 98.880,00 77.280,00 77.280,00 76.057,50 78,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.730,00 59.210,00 59.209,68 59.209,68 48.841,40 48.841,40 48.821,40 82,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.431,00 16.633,00 16.632,42 16.632,42 6.784,14 4.342,07 4.342,07 26,1 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 16.189,00 16.188,28 16.188,28 16.188,28 16.188,08 16.188,08 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.288,00 9.869,00 9.868,28 9.868,28 4.884,14 4.884,14 4.884,14 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.019,00 8.575,00 8.573,38 8.573,38 4.835,27 4.835,27 4.835,27 56,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.186,00 5.186,00 5.186,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.145,00 4.935,00 4.934,14 4.934,14 4.884,14 4.884,14 4.884,14 99,0 %

Otros (6) 14.008,00 12.180,00 12.175,35 11.752,35 8.626,17 8.626,17 8.578,85 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 195.095,00 179.645,00 179.645,00 179.645,00 179.645,00 172.329,00 164.059,00 95,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 166.200,00 164.200,00 164.200,00 164.200,00 164.200,00 157.900,00 151.100,00 96,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.627,00 15.445,00 15.445,00 15.445,00 15.445,00 14.429,00 12.959,00 93,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.880,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 459,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 10.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.429,00 — — — — — — —

46 Sub Gerencia de Tesoreria 515.636,00 626.206,00 621.246,20 614.063,12 574.991,80 566.763,20 545.989,86 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.279,00 181.853,00 181.847,95 181.847,95 142.776,63 140.642,37 139.657,68 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 72.000,00 72.000,00 71.089,15 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.342,00 51.823,00 51.822,24 51.822,24 42.685,20 42.685,20 42.641,58 82,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.446,00 15.786,00 15.785,56 15.785,56 7.168,52 5.034,26 5.034,26 31,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.908,00 8.638,00 8.637,04 8.637,04 4.268,52 4.268,52 4.268,52 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.298,00 5.143,00 5.142,67 5.142,67 4.315,87 4.315,87 4.315,87 83,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.529,00 4.319,00 4.318,52 4.318,52 4.268,52 4.268,52 4.268,52 98,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,49 2.673,49 2.467,80 2.467,80 2.467,80 92,3 %

Otros (4) 11.155,00 3.470,00 3.468,43 3.468,43 2.002,20 2.002,20 1.971,98 57,7 %

2.3 Bienes y Servicios 335.357,00 310.237,00 305.282,69 298.099,61 298.099,61 292.005,27 272.216,62 94,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.400,00 138.153,00 134.114,29 134.114,29 134.114,29 134.114,29 134.114,29 97,1 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 8.025,00 64.861,00 64.860,05 57.676,97 57.676,97 57.676,97 48.656,51 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.556,00 57.991,00 57.904,95 57.904,95 57.904,95 54.086,03 48.551,22 93,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 19.000,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.086,00 8.227,00 8.113,60 8.113,60 8.113,60 5.838,18 604,80 71,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 6.000,00 5.284,80 5.284,80 5.284,80 5.284,80 5.284,80 88,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.650,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (9) 73.640,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 134.116,00 134.115,56 134.115,56 134.115,56 134.115,56 134.115,56 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 134.116,00 134.115,56 134.115,56 134.115,56 134.115,56 134.115,56 100,0 %

47 Unidad de Control Patrimonial 370.761,00 313.849,00 309.667,06 309.667,06 288.735,06 275.085,93 261.575,75 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 37.595,00 37.594,60 37.594,60 32.062,60 29.937,10 29.764,72 79,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 27.340,00 27.340,00 27.340,00 24.340,00 22.390,00 22.217,62 81,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 72,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.055,00 3.054,60 3.054,60 2.622,60 2.447,10 2.447,10 80,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 370.761,00 276.254,00 272.072,46 272.072,46 256.672,46 245.148,83 231.811,03 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 296.970,00 207.580,00 207.580,00 207.580,00 192.180,00 192.180,00 183.780,00 92,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 27.000,00 33.440,00 29.260,00 29.260,00 29.260,00 20.900,00 20.900,00 62,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.155,00 12.317,00 12.315,66 12.315,66 12.315,66 10.547,16 7.467,16 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.100,00 7.424,00 7.423,80 7.423,80 7.423,80 6.028,67 4.170,87 81,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 7.615,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.518,00 4.518,00 4.518,00 4.518,00 4.518,00 4.518,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

Otros (6) 21.921,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

48 Sub Gerencia de Logistica 772.976,00 948.749,00 948.740,95 948.740,95 856.039,33 818.626,19 806.100,33 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.762,00 262.632,00 262.626,65 262.626,65 198.014,65 195.850,38 194.033,24 74,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.502,00 105.528,00 105.527,04 105.527,04 88.439,20 88.439,20 88.274,68 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.000,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 57.360,00 57.360,00 55.770,00 79,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.121,00 30.142,00 30.141,76 30.141,76 11.566,61 9.402,34 9.402,34 31,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.048,00 17.588,00 17.587,84 17.587,84 8.843,92 8.843,92 8.843,92 50,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.024,00 13.173,00 13.172,46 13.172,46 13.172,46 13.172,46 13.172,46 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.558,00 10.684,00 10.682,95 10.682,95 9.145,02 9.145,02 9.145,02 85,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.924,00 3.603,00 3.601,11 3.601,11 625,14 625,14 562,52 17,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 100,0 %

Otros (5) 71.585,00 6.074,00 6.073,49 6.073,49 5.422,30 5.422,30 5.422,30 89,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 24.393,00 24.392,28 24.392,28 24.392,28 24.392,28 13.894,05 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 24.393,00 24.392,28 24.392,28 24.392,28 24.392,28 13.894,05 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 460.214,00 661.724,00 661.722,02 661.722,02 633.632,40 598.383,53 598.173,04 90,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 185.544,00 284.001,00 284.000,20 284.000,20 255.941,30 255.941,30 255.941,30 90,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 59.743,00 150.777,00 150.776,10 150.776,10 150.745,38 150.745,38 150.745,38 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.580,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 45.101,00 80.441,00 80.440,72 80.440,72 80.440,72 46.101,85 45.891,36 57,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.666,00 12.905,00 12.905,00 12.905,00 12.905,00 11.995,00 11.995,00 93,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11.340,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.960,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.380,00 — — — — — — —

Otros (1) 13.900,00 — — — — — — —

49 Unidad de Almacen 352.379,00 64.496,00 61.735,15 61.735,15 61.735,15 61.035,15 61.035,15 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 352.379,00 64.496,00 61.735,15 61.735,15 61.735,15 61.035,15 61.035,15 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.783,00 18.936,00 16.335,15 16.335,15 16.335,15 16.335,15 16.335,15 86,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 700,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 770,00 160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 3.150,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.224,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 13.390,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 682,00 — — — — — — —

Otros (3) 86.380,00 — — — — — — —

50 Unidad de Adquisiciones 382.418,00 215.454,00 215.454,00 215.454,00 215.454,00 215.454,00 205.654,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 382.418,00 215.454,00 215.454,00 215.454,00 215.454,00 215.454,00 205.654,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 305.800,00 196.700,00 196.700,00 196.700,00 196.700,00 196.700,00 193.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.490,00 11.754,00 11.754,00 11.754,00 11.754,00 11.754,00 11.754,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.330,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.188,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.600,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.010,00 — — — — — — —

51 Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos 1.174.360,00 1.619.266,00 1.572.059,34 1.524.080,30 1.287.250,81 1.258.853,77 1.166.272,97 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.937,00 896.177,00 869.965,65 836.255,93 650.154,06 640.565,30 624.878,37 71,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.848,00 400.503,00 400.502,70 391.993,14 349.042,97 345.345,47 343.095,47 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 128.080,00 128.080,00 113.280,00 58.120,00 58.120,00 51.184,73 45,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.800,00 90.540,00 90.540,00 90.540,00 85.674,00 80.301,50 74.809,67 88,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.862,00 86.506,00 86.505,98 86.505,98 68.692,98 68.692,98 68.328,55 79,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 56.600,00 30.400,00 26.000,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 44,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.910,00 44.105,00 44.103,94 44.103,94 13.709,14 13.709,14 13.709,14 31,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.155,00 20.008,00 20.007,14 20.007,14 3.895,14 3.895,14 3.895,14 19,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.453,00 18.731,00 18.727,88 18.244,52 14.830,71 14.311,95 13.769,25 76,4 %

Otros (8) 14.909,00 51.104,00 51.098,01 45.581,21 30.889,12 30.889,12 30.786,42 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 733.727,00 489.393,00 468.397,69 468.169,15 467.785,15 448.976,87 425.230,69 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 580.443,00 295.300,00 278.900,00 278.900,00 278.900,00 270.420,00 270.420,00 91,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 26.171,00 43.392,00 38.872,00 38.872,00 38.872,00 34.352,00 25.312,00 79,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.571,00 36.465,00 36.464,40 36.464,40 36.464,40 36.464,40 36.464,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.134,00 36.433,00 36.431,26 36.266,72 36.266,72 30.461,27 20.173,87 83,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.591,00 28.320,00 28.314,27 28.314,27 28.314,27 28.314,27 28.314,27 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.079,00 17.010,00 17.009,10 17.009,10 17.009,10 17.009,10 17.009,10 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 10.216,00 10.548,00 10.546,66 10.546,66 10.546,66 10.546,66 9.416,66 100,0 %

Otros (14) 62.522,00 9.425,00 9.360,00 9.296,00 8.912,00 8.909,17 5.620,39 94,5 %

2.5 Otros Gastos 233.696,00 233.696,00 233.696,00 219.655,22 169.311,60 169.311,60 116.163,91 72,5 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 200.000,00 200.000,00 200.000,00 199.999,29 149.655,67 149.655,67 96.507,98 74,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 33.696,00 33.696,00 33.696,00 19.655,93 19.655,93 19.655,93 19.655,93 58,3 %

52 Unidad de Contrataciones 141.941,00 166.843,00 166.841,76 165.949,36 165.949,36 165.949,36 165.949,36 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 141.941,00 166.843,00 166.841,76 165.949,36 165.949,36 165.949,36 165.949,36 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.300,00 138.900,00 138.900,00 138.900,00 138.900,00 138.900,00 138.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.301,00 12.943,00 12.941,76 12.049,36 12.049,36 12.049,36 12.049,36 93,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.340,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — — — — — — — —

53 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 174.543,00 102.256,00 94.465,71 94.465,71 94.465,71 80.259,31 78.718,61 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 174.543,00 102.256,00 94.465,71 94.465,71 94.465,71 80.259,31 78.718,61 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 158.600,00 80.300,00 75.100,00 75.100,00 75.100,00 75.100,00 75.100,00 93,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.222,00 7.904,00 7.893,71 7.893,71 7.893,71 3.405,31 1.864,61 43,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.020,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1.058,00 5.584,00 5.584,00 5.584,00 5.584,00 1.754,00 1.754,00 31,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 695,00 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.530,00 548,00 548,00 548,00 548,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.101,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.420,00 — — — — — — —

Otros (6) 4.917,00 — — — — — — —

54 Gerencia de Asesoria Jurídica 382.005,00 401.998,00 396.993,55 396.993,55 347.906,27 339.395,08 328.269,04 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.439,00 206.699,00 206.694,55 206.694,55 157.607,27 155.060,08 153.979,04 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 78.446,67 78.446,67 77.421,70 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.253,00 61.733,00 61.732,56 61.732,56 50.943,80 50.943,80 50.923,80 82,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.767,00 17.264,00 17.263,14 17.263,14 6.994,38 4.447,19 4.447,19 25,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.709,00 10.289,00 10.288,76 10.288,76 5.094,38 5.094,38 5.094,38 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.263,00 6.019,00 6.018,92 6.018,92 5.043,39 5.043,39 5.043,39 83,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.354,00 5.145,00 5.144,38 5.144,38 5.094,38 5.094,38 5.094,38 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,49 2.673,49 2.562,90 2.562,90 2.562,90 95,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.192,00 2.108,00 2.106,63 2.106,63 360,70 360,70 324,63 17,1 %

Otros (4) 10.300,00 3.067,00 3.066,67 3.066,67 3.066,67 3.066,67 3.066,67 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 173.566,00 195.299,00 190.299,00 190.299,00 190.299,00 184.335,00 174.290,00 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 159.246,00 184.700,00 179.700,00 179.700,00 179.700,00 177.000,00 170.600,00 95,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.984,00 10.599,00 10.599,00 10.599,00 10.599,00 7.335,00 3.690,00 69,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.286,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.050,00 — — — — — — —

Total · 137 secuencia funcionals 92.670.464,00 81.627.960,00 80.526.226,17 78.679.788,37 73.624.927,21 64.832.654,61 58.183.700,29 79,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.