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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES TACNA / CORONEL GREGORIO ALBARRACIN Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,4 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.627.960. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 64.832.655, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 92,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 92.670.464,00
PIM
S/ 81.627.960,00
Devengado
S/ 64.832.654,61
Girado
S/ 58.183.700,29
Pendiente
S/ 16.795.305,39

Posición en el ranking

779 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,4 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,2 M
    PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,2 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,4 M 92,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,9 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,6 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,1 M 86,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M
    PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,8 M
    PIM S/ 1,8 M 99,8 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,6 M 98,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M
    PIM S/ 24,3 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M
    PIM S/ 4,1 M 47,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,9 M 74,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M
    PIM S/ 6,2 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 963,4 mil
    PIM S/ 3,6 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 718,2 mil
    PIM S/ 3,9 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 405,1 mil
    PIM S/ 3,1 M 86,9 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 365,2 mil
    PIM S/ 598,2 mil 38,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 358,0 mil
    PIM S/ 1,9 M 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
31 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 457.254,00 337.470,00 336.667,98 326.485,98 291.578,80 285.178,80 281.837,14 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.402,00 211.130,00 211.128,98 210.346,98 175.439,80 175.439,80 175.098,14 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 196.800,00 196.800,00 196.800,00 162.360,00 162.360,00 162.018,34 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.879,80 4.879,80 4.879,80 91,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 16.000,00 782,00 782,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 242.852,00 126.340,00 125.539,00 116.139,00 116.139,00 109.739,00 106.739,00 86,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.800,00 121.800,00 121.000,00 111.600,00 111.600,00 105.200,00 105.200,00 86,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.486,00 4.492,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 1.491,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.880,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.508,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.738,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.800,00 — — — — — — —
32 Sub Gerencia de Presupuesto 4.320.726,00 789.014,00 750.827,44 682.401,02 556.731,08 541.548,13 522.976,10 68,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 326.444,00 453.918,00 453.894,40 405.956,64 280.286,70 278.348,13 266.176,10 61,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 217.400,00 217.400,00 217.400,00 145.080,00 145.080,00 136.112,20 66,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 94.252,00 94.251,36 94.251,36 77.542,80 77.542,80 76.374,52 82,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 64.656,00 64.648,00 17.128,24 17.128,24 17.128,24 17.128,24 26,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.862,00 25.004,00 25.002,84 25.002,84 11.554,28 9.615,71 7.677,14 38,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.328,00 15.710,00 15.708,56 15.708,56 600,00 600,00 600,00 3,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 9.202,00 9.198,98 9.198,98 6.661,80 6.661,80 6.661,80 72,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.382,00 9.192,00 9.189,50 9.189,50 7.676,68 7.676,68 7.676,68 83,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.164,00 7.856,00 7.854,28 7.854,28 7.754,28 7.754,28 7.754,28 98,7 %
Otros (5) 93.506,00 10.646,00 10.640,88 10.222,88 6.288,62 6.288,62 6.191,24 59,1 %
2.3 Bienes y Servicios 3.994.282,00 335.096,00 296.933,04 276.444,38 276.444,38 263.200,00 256.800,00 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.913.290,00 288.320,00 285.400,00 268.200,00 268.200,00 262.200,00 255.800,00 90,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.312,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.680,00 16.776,00 11.533,04 8.244,38 8.244,38 1.000,00 1.000,00 6,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.2.1 Consultorias 36.400,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
33 Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones 188.402,00 180.548,00 180.546,98 180.546,98 149.895,60 149.895,60 148.560,60 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.402,00 180.548,00 180.546,98 180.546,98 149.895,60 149.895,60 148.560,60 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 142.560,00 142.560,00 141.225,00 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.935,60 4.935,60 4.935,60 92,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 — — — — — — —
34 Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica 568.996,00 341.364,00 339.757,22 331.757,22 313.616,26 281.801,62 264.866,92 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.402,00 64.506,00 64.500,48 64.500,48 48.759,52 48.759,52 47.619,52 75,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 29.640,00 29.640,00 28.500,00 86,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 17.102,00 17.100,02 17.100,02 17.100,02 17.100,02 17.100,02 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.602,00 5.600,88 5.600,88 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.372,00 5.372,00 5.372,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 2.230,00 2.227,58 2.227,58 2.019,50 2.019,50 2.019,50 90,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 380.594,00 276.858,00 275.256,74 267.256,74 264.856,74 233.042,10 217.247,40 84,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 245.000,00 189.200,00 188.800,00 180.800,00 178.400,00 170.400,00 160.800,00 90,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.410,00 24.380,00 24.380,00 24.380,00 24.380,00 18.380,00 18.380,00 75,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 23.600,00 20.458,00 20.458,00 20.458,00 20.458,00 8.910,00 8.910,00 43,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.564,00 16.800,00 16.798,74 16.798,74 16.798,74 13.252,10 11.057,40 78,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.020,00 15.480,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 13.100,00 10.700,00 84,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 7.000,00 — — — — — — —
35 Alcaldia 746.976,00 793.245,00 785.140,82 784.411,22 640.062,62 620.686,89 612.471,14 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.126,00 582.090,00 582.078,82 582.078,82 445.258,22 440.542,81 432.327,06 75,7 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 219.672,00 219.672,00 219.672,00 182.950,46 182.950,46 182.950,46 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.938,00 103.340,00 103.338,72 103.338,72 88.115,60 88.115,60 86.973,88 85,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 61.740,00 61.812,00 61.812,00 61.812,00 54.450,00 54.450,00 54.414,00 88,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.222,00 53.836,00 53.835,12 53.835,12 27.117,56 27.117,56 27.117,56 50,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.478,00 45.400,00 45.398,98 45.398,98 21.058,38 21.058,38 18.880,38 46,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.102,00 35.902,00 35.899,14 35.899,14 29.828,24 29.828,24 29.828,24 83,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.344,00 25.330,00 25.328,54 25.328,54 21.632,08 16.916,67 12.201,26 66,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.056,00 14.058,00 14.056,56 14.056,56 5.445,00 5.445,00 5.445,00 38,7 %
Otros (3) 22.846,00 22.740,00 22.737,76 22.737,76 14.660,90 14.660,90 14.516,28 64,5 %
2.3 Bienes y Servicios 168.850,00 211.155,00 203.062,00 202.332,40 194.804,40 180.144,08 180.144,08 85,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 167.900,00 160.600,00 160.600,00 153.300,00 145.999,68 145.999,68 87,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 86.284,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 32.400,00 32.400,00 83,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.394,00 3.495,00 2.702,00 1.972,40 1.744,40 1.744,40 1.744,40 49,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.998,00 960,00 960,00 960,00 960,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.574,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.440,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.780,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —
Otros (1) 1.380,00 — — — — — — —
36 Gerencia Municipal 988.002,00 567.190,00 556.931,64 536.891,64 370.058,68 341.044,96 306.483,42 60,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 412.394,00 224.546,00 215.343,86 214.143,86 52.310,90 52.310,90 51.709,60 23,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.800,00 158.800,00 158.800,00 158.800,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 11,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 29.600,00 29.600,00 28.998,70 80,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 17.400,00 16.600,00 7.400,00 7.400,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 666,90 666,90 666,90 12,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.792,00 4.198,00 4.196,88 4.196,88 2.664,00 2.664,00 2.664,00 63,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (2) 126.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 575.608,00 342.644,00 341.587,78 322.747,78 317.747,78 288.734,06 254.773,82 84,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.200,00 201.800,00 201.800,00 183.600,00 178.600,00 157.480,00 147.980,00 78,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 61.536,00 62.334,00 62.332,60 62.332,60 62.332,60 62.332,60 56.538,60 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.168,00 42.860,00 41.918,78 41.918,78 41.918,78 39.469,10 24.976,20 92,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.208,00 12.432,00 12.432,00 12.432,00 12.432,00 8.249,96 4.943,82 66,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.070,00 8.080,00 7.968,00 7.328,00 7.328,00 7.328,00 7.328,00 90,7 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.920,00 2.919,20 2.919,20 2.919,20 1.657,20 1.657,20 56,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.438,00 2.437,20 2.437,20 2.437,20 2.437,20 1.570,00 100,0 %
Otros (6) 55.426,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %
37 Concejo Municipal 899.198,00 1.265.658,00 1.250.394,20 1.252.622,20 1.119.200,20 1.045.726,00 993.445,00 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 720.720,00 720.720,00 720.720,00 720.720,00 597.870,00 597.870,00 597.870,00 83,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 720.720,00 720.720,00 720.720,00 720.720,00 597.870,00 597.870,00 597.870,00 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios 178.478,00 544.938,00 529.674,20 531.902,20 521.330,20 447.856,00 395.575,00 82,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.200,00 178.000,00 164.800,00 164.800,00 164.800,00 140.800,00 125.600,00 79,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 65.040,00 113.760,00 113.760,00 113.760,00 113.760,00 79.200,00 79.200,00 69,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.336,00 96.928,00 95.313,58 101.713,58 95.313,58 82.513,58 54.961,58 85,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.158,00 33.280,00 32.834,00 32.834,00 32.834,00 32.834,00 32.834,00 98,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.750,00 29.156,00 29.155,00 24.983,00 20.811,00 18.891,00 13.317,00 64,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 16.544,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 22.360,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.580,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 100,0 %
Otros (4) 9.370,00 10.714,00 10.711,62 10.711,62 10.711,62 10.517,42 6.562,42 98,2 %
38 Sub Gerencia de Imagen Institucional 1.735.432,00 2.685.060,00 2.678.164,90 2.665.022,48 2.610.811,10 2.358.689,84 2.215.890,26 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.154,00 339.852,00 339.848,30 339.848,30 295.636,92 280.636,92 276.616,92 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 144.000,00 144.000,00 139.980,00 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 150.000,00 150.000,00 150.000,00 135.000,00 120.000,00 120.000,00 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.935,60 4.935,60 4.935,60 92,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.204,00 4.203,04 4.203,04 4.203,04 4.203,04 4.203,04 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.708,00 380,00 378,28 378,28 378,28 378,28 378,28 99,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.814,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.304,00 — — — — — — —
Otros (6) 57.126,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.366.278,00 2.336.128,00 2.329.236,60 2.316.094,18 2.306.094,18 2.068.972,92 1.930.193,34 88,6 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 445.508,00 1.114.340,00 1.114.340,00 1.114.340,00 1.114.340,00 987.280,00 914.420,00 88,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 559.194,00 842.400,00 835.511,00 822.368,58 812.368,58 714.906,48 682.573,92 84,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 21.050,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 129.600,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 79.900,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 86.400,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 53.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.972,00 30.762,00 30.759,60 30.759,60 30.759,60 30.759,60 27.395,46 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.700,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 29.320,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.570,00 21.632,00 21.632,00 21.632,00 21.632,00 12.518,90 9.754,02 57,9 %
Otros (13) 149.984,00 20.874,00 20.874,00 20.874,00 20.874,00 17.387,94 13.929,94 83,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 100,0 %
39 Area de Tramite Documentario 665.234,00 1.085.872,00 1.043.065,74 1.039.865,74 1.025.644,30 939.764,30 803.958,80 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 21.262,00 21.257,40 21.257,40 7.035,96 7.035,96 4.026,46 33,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 6.413,34 6.413,34 3.430,04 34,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.666,00 1.665,00 1.665,00 577,20 577,20 577,20 34,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 496,00 492,40 492,40 45,42 45,42 19,22 9,2 %
2.3 Bienes y Servicios 665.234,00 1.055.610,00 1.012.808,34 1.009.608,34 1.009.608,34 923.728,34 790.932,34 87,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 472.066,00 1.021.800,00 979.000,00 975.800,00 975.800,00 891.800,00 763.500,00 87,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.452,00 30.098,00 30.096,34 30.096,34 30.096,34 28.216,34 23.720,34 93,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.890,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 748,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.280,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.180,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.888,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.700,00 — — — — — — —
Otros (7) 149.030,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
40 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 284.616,00 281.496,48 281.496,48 214.783,66 195.280,05 192.313,76 68,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 284.616,00 281.496,48 281.496,48 214.783,66 195.280,05 192.313,76 68,6 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 212.400,00 210.072,00 210.072,00 167.474,06 152.302,20 152.302,20 71,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 35.400,00 35.012,00 35.012,00 17.506,00 17.506,00 17.506,00 49,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.116,00 18.906,48 18.906,48 15.171,02 13.805,56 13.805,56 72,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 17.506,00 17.506,00 14.632,58 11.666,29 8.700,00 65,9 %
41 Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional 1.791.740,00 2.157.935,00 2.145.544,48 2.144.212,48 1.798.795,12 1.654.175,63 1.556.258,86 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.004.312,00 1.272.512,00 1.272.495,00 1.271.163,00 930.065,64 918.729,33 890.430,56 72,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 421.942,00 460.822,00 460.821,60 460.821,60 391.671,36 391.671,36 390.147,96 85,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 223.836,66 223.836,66 210.694,50 75,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 103.068,00 173.716,00 173.714,40 173.714,40 60.011,10 55.746,87 51.482,64 32,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.880,00 108.122,00 108.120,68 108.120,68 97.306,70 91.140,02 89.753,16 84,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 80.802,00 80.064,00 80.063,60 80.063,60 40.801,80 40.801,80 40.801,80 51,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.270,00 51.804,00 51.799,98 51.799,98 43.794,57 42.889,17 42.606,58 82,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 40.402,00 39.662,00 39.661,80 39.661,80 31.781,89 31.781,89 24.868,74 80,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 16.546,00 19.644,00 19.640,42 19.640,42 2.962,22 2.962,22 2.594,34 15,1 %
Otros (5) 39.402,00 42.278,00 42.272,52 40.940,52 37.899,34 37.899,34 37.480,84 89,6 %
2.3 Bienes y Servicios 787.428,00 868.623,00 856.249,48 856.249,48 851.929,48 718.646,30 649.028,30 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 466.400,00 500.365,00 488.000,00 488.000,00 488.000,00 424.200,00 373.300,00 84,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 179.324,00 144.480,00 144.480,00 144.480,00 144.480,00 119.712,00 119.712,00 82,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 23.400,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 46.000,00 34.000,00 88,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.928,00 49.684,00 49.682,40 49.682,40 45.362,40 40.802,40 34.084,40 82,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.228,00 38.538,00 38.536,60 38.536,60 38.536,60 38.536,60 38.536,60 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.868,00 22.882,00 22.879,48 22.879,48 22.879,48 11.807,84 11.807,84 51,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.708,00 20.926,00 20.924,80 20.924,80 20.924,80 6.924,80 6.924,80 33,1 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 12.532,00 12.532,00 12.532,00 12.532,00 8.932,00 8.932,00 71,3 %
Otros (17) 40.572,00 27.216,00 27.214,20 27.214,20 27.214,20 21.730,66 21.730,66 79,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %
42 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos 188.402,00 185.108,00 185.106,98 185.106,98 155.895,60 155.895,60 151.995,60 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.402,00 185.108,00 185.106,98 185.106,98 155.895,60 155.895,60 151.995,60 84,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 144.000,00 144.000,00 140.100,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.346,98 5.346,98 4.935,60 4.935,60 4.935,60 92,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.000,00 — — — — — — —
Total · 137 secuencia funcionals 185.340.928,00 163.255.920,00 160.889.470,51 157.337.743,07 147.429.708,93 130.339.647,86 116.668.734,34 79,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.