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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CUSCO / ESPINAR / COPORAQUE Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 59,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 9.923.552. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.937.021, equivalente al 59,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 9.538.704,00
PIM
S/ 9.923.552,00
Devengado
S/ 5.937.020,92
Girado
S/ 5.897.795,70
Pendiente
S/ 3.986.531,08

Posición en el ranking

2524 nacional

146 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 59,8 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,1 M 51,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,6 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 688,2 mil
    PIM S/ 912,8 mil 75,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 446,9 mil
    PIM S/ 530,6 mil 84,2 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 304,9 mil
    PIM S/ 754,8 mil 40,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 255,7 mil
    PIM S/ 342,3 mil 74,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 204,4 mil
    PIM S/ 317,7 mil 64,3 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 165,5 mil
    PIM S/ 213,5 mil 77,5 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 80,3 mil
    PIM S/ 151,4 mil 53,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 78,2 mil
    PIM S/ 109,4 mil 71,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,1 M 51,6 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 449,9 mil
    PIM S/ 754,8 mil 40,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 373,2 mil
    PIM S/ 1,6 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 336,9 mil
    PIM S/ 336,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 224,6 mil
    PIM S/ 912,8 mil 75,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 113,4 mil
    PIM S/ 317,7 mil 64,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 101,9 mil
    PIM S/ 139,8 mil 27,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 101,5 mil
    PIM S/ 101,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 86,6 mil
    PIM S/ 342,3 mil 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 83,7 mil
    PIM S/ 530,6 mil 84,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
18 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Santaria de Excretas para Hogares Dispersos 4.000,00 6.500,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 66,2 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 6.500,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 66,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
34 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 67.976,00 111.241,00 88.056,40 88.056,40 88.056,40 88.056,40 88.056,40 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.676,00 79.680,00 72.559,60 72.559,60 72.559,60 72.559,60 72.559,60 91,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.980,00 71.815,00 65.284,00 65.284,00 65.284,00 65.284,00 65.284,00 90,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.696,00 6.465,00 5.875,60 5.875,60 5.875,60 5.875,60 5.875,60 90,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.300,00 31.561,00 15.496,80 15.496,80 15.496,80 15.496,80 15.496,80 49,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 15.000,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 6,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 7.802,00 6.712,50 6.712,50 6.712,50 6.712,50 6.712,50 86,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 4.691,00 4.438,50 4.438,50 4.438,50 4.438,50 4.438,50 94,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.149,00 2.025,80 2.025,80 2.025,80 2.025,80 2.025,80 94,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 1.419,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 99,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
35 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 3.000,00 118.547,00 90.891,00 90.891,00 90.891,00 68.731,00 65.731,00 58,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 118.547,00 90.891,00 90.891,00 90.891,00 68.731,00 65.731,00 58,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 87.100,00 76.937,00 76.937,00 76.937,00 54.777,00 51.777,00 62,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 26.367,00 8.874,00 8.874,00 8.874,00 8.874,00 8.874,00 33,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %
36 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 3.000,00 65.042,00 4.561,00 4.561,00 4.561,00 4.561,00 4.561,00 7,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 65.042,00 4.561,00 4.561,00 4.561,00 4.561,00 4.561,00 7,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 42.860,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 16.815,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.000,00 2.794,50 2.794,50 2.794,50 2.794,50 2.794,50 93,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 2.067,00 1.766,50 1.766,50 1.766,50 1.766,50 1.766,50 85,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %
37 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 28.958,00 115.377,00 63.111,40 63.111,40 63.111,40 57.943,40 57.943,40 50,2 %
2.3 Bienes y Servicios 28.958,00 115.377,00 63.111,40 63.111,40 63.111,40 57.943,40 57.943,40 50,2 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 25.403,00 50.628,00 34.453,00 34.453,00 34.453,00 34.450,00 34.450,00 68,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 28.804,00 14.314,00 14.314,00 14.314,00 11.304,00 11.304,00 39,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.200,00 26.050,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.000,00 4.000,00 15,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 9.340,00 9.039,40 9.039,40 9.039,40 7.949,40 7.949,40 85,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 240,00 240,00 43,2 %
38 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 231.263,00 240.106,00 174.101,14 162.283,64 162.055,64 149.374,99 149.276,21 62,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.763,00 134.547,00 68.543,24 68.543,24 68.543,24 68.462,59 68.363,81 50,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 112.999,00 64.844,93 64.844,93 64.844,93 64.764,28 64.665,50 57,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.500,00 12.500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.463,00 7.248,00 3.398,31 3.398,31 3.398,31 3.398,31 3.398,31 46,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.500,00 105.559,00 105.557,90 93.740,40 93.512,40 80.912,40 80.912,40 76,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 62.900,00 62.900,00 62.900,00 62.900,00 50.500,00 50.500,00 80,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 27.450,00 27.450,00 18.950,00 18.950,00 18.750,00 18.750,00 68,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 7.161,00 7.160,50 3.843,00 3.843,00 3.843,00 3.843,00 53,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 5.906,00 5.906,00 5.906,00 5.678,00 5.678,00 5.678,00 96,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 1.542,00 1.541,40 1.541,40 1.541,40 1.541,40 1.541,40 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —
39 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 235.483,00 337.276,00 306.761,01 258.460,51 258.460,51 258.110,51 257.900,04 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.983,00 170.785,00 141.928,31 141.928,31 141.928,31 141.928,31 141.717,84 83,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 77.436,00 77.436,00 65.052,10 65.052,10 65.052,10 65.052,10 65.052,10 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 53.813,00 47.812,90 47.812,90 47.812,90 47.812,90 47.602,43 88,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.700,00 12.700,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 48,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.972,00 6.972,00 6.646,70 6.646,70 6.646,70 6.646,70 6.646,70 95,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.454,00 6.454,00 3.252,61 3.252,61 3.252,61 3.252,61 3.252,61 50,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.821,00 4.010,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 88,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (1) 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 89.500,00 166.491,00 164.832,70 116.532,20 116.532,20 116.182,20 116.182,20 69,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 49.560,00 49.559,50 24.989,50 24.989,50 24.989,50 24.989,50 50,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 32.340,00 32.340,00 32.340,00 32.340,00 32.340,00 32.340,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 29.423,00 29.422,50 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 33,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 15.000,00 15.000,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 89,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 13.360,00 11.770,00 11.770,00 11.770,00 11.420,00 11.420,00 85,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 11.760,00 11.694,00 9.116,00 9.116,00 9.116,00 9.116,00 77,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 9.771,00 9.770,50 9.770,50 9.770,50 9.770,50 9.770,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 4.010,00 4.009,20 4.009,20 4.009,20 4.009,20 4.009,20 100,0 %
Otros (2) 1.000,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 100,0 %
40 Normar y Fiscalizar 46.800,00 46.800,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.800,00 46.800,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 81,7 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 46.800,00 46.800,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 81,7 %
41 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.310.181,00 2.627.718,00 1.805.364,17 1.750.228,77 1.720.528,77 1.626.694,42 1.617.321,00 61,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.257.425,00 1.242.569,00 786.338,17 786.338,17 786.338,17 785.993,82 782.320,40 63,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 746.604,00 679.383,00 613.340,75 613.340,75 613.340,75 613.009,11 609.453,31 90,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 170.000,00 275.678,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 123.948,00 82.423,00 75.012,50 75.012,50 75.012,50 74.999,79 74.882,17 91,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 62.217,00 62.217,00 10.158,05 10.158,05 10.158,05 10.158,05 10.158,05 16,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.236,00 48.793,00 39.935,16 39.935,16 39.935,16 39.935,16 39.935,16 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.664,00 32.835,00 28.729,89 28.729,89 28.729,89 28.729,89 28.729,89 87,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 20.000,00 18.850,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 17.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 12,6 %
Otros (7) 66.756,00 24.990,00 16.961,82 16.961,82 16.961,82 16.961,82 16.961,82 67,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.997.756,00 1.249.962,00 890.781,00 835.645,60 805.945,60 712.455,60 706.755,60 57,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 475.000,00 462.000,00 432.000,00 413.000,00 394.500,00 354.540,00 348.840,00 76,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.026.106,00 456.189,00 147.679,00 135.029,00 123.829,00 107.249,00 107.249,00 23,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 90.000,00 90.200,00 90.200,00 88.700,00 88.700,00 71.150,00 71.150,00 78,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 65.000,00 65.000,00 60.969,00 55.657,60 55.657,60 55.657,60 55.657,60 85,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 150.000,00 42.423,00 37.879,00 37.879,00 37.879,00 23.845,00 23.845,00 56,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.500,00 40.213,00 37.098,20 32.598,20 32.598,20 30.212,20 30.212,20 75,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 21.500,00 33.305,00 33.304,80 26.642,80 26.642,80 24.112,80 24.112,80 72,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 100,0 %
Otros (9) 117.650,00 41.532,00 32.551,00 27.039,00 27.039,00 26.589,00 26.589,00 64,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 70.687,00 70.687,00 70.687,00 70.687,00 70.687,00 70.687,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 70.687,00 70.687,00 70.687,00 70.687,00 70.687,00 70.687,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 55.000,00 64.500,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 89,2 %
2.5.4.3.3.1 Multas — 31.776,00 31.776,00 31.776,00 31.776,00 31.776,00 31.776,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.782,00 10.782,00 10.782,00 10.782,00 10.782,00 10.782,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 25.000,00 6.942,00 — — — — — 0,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 15.000,00 — — — — — — —
42 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 58.200,00 77.460,00 71.038,68 71.038,68 71.038,68 62.121,33 61.950,54 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 19.203,00 16.281,88 16.281,88 16.281,88 16.164,53 15.993,74 84,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 17.712,00 15.011,82 15.011,82 15.011,82 14.894,47 14.723,68 84,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.491,00 1.270,06 1.270,06 1.270,06 1.270,06 1.270,06 85,2 %
2.3 Bienes y Servicios 58.200,00 58.257,00 54.756,80 54.756,80 54.756,80 45.956,80 45.956,80 78,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 35.600,00 35.600,00 83,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 14.510,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 9.210,00 9.210,00 63,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.147,00 1.146,80 1.146,80 1.146,80 1.146,80 1.146,80 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
43 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 153.445,00 183.254,00 167.268,95 167.268,95 167.268,95 153.995,62 152.780,30 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.445,00 141.083,00 125.178,15 125.178,15 125.178,15 125.104,82 124.039,50 88,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.600,00 63.600,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 84,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 60.000,00 59.041,91 59.041,91 59.041,91 58.968,58 57.903,26 98,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.724,00 5.724,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.821,00 4.645,00 4.136,24 4.136,24 4.136,24 4.136,24 4.136,24 89,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.500,00 4.500,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 47,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.314,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 42.171,00 42.090,80 42.090,80 42.090,80 28.890,80 28.740,80 68,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.000,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 23.900,00 23.900,00 67,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.550,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.320,00 94,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 1.230,00 1.229,80 1.229,80 1.229,80 1.229,80 1.229,80 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %
44 Secretaría General 124.321,00 162.349,00 160.872,88 160.872,88 160.872,88 136.572,88 133.786,60 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.821,00 66.217,00 64.741,13 64.741,13 64.741,13 64.741,13 64.654,85 97,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 57.600,00 56.525,15 56.525,15 56.525,15 56.525,15 56.438,87 98,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.800,00 4.800,00 4.786,67 4.786,67 4.786,67 4.786,67 4.786,67 99,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.821,00 3.217,00 3.129,31 3.129,31 3.129,31 3.129,31 3.129,31 97,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.500,00 96.132,00 96.131,75 96.131,75 96.131,75 71.831,75 69.131,75 74,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 43.066,00 43.066,00 43.066,00 43.066,00 43.066,00 43.066,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 20.300,00 17.600,00 69,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00 2.470,00 2.470,00 46,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 5.216,00 5.215,75 5.215,75 5.215,75 5.215,75 5.215,75 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %
Total · 51 secuencia funcionals 9.538.704,00 9.923.552,00 6.950.127,50 6.735.946,43 6.532.863,03 5.937.020,92 5.897.795,70 59,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.