Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 33.557.874. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.506.250, equivalente al 67,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.930.427,00
PIM: S/ 33.557.874,00
Devengado: S/ 22.506.250,46
Girado: S/ 20.128.025,02
Pendiente: S/ 11.051.623,54

Posición en el ranking

1473 nacional

68 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,1 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Polideportivo Municipal en la Localidad de Cauday, Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2617003

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Cruce Ca 1663 Cauday - Tangalbamba Alto Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2617874

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance100,0 %
3

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Palacio Municipal de Centro Poblado Chichir Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2716001

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance67,4 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal Ojo de Otuto Ahijadero II de Centro Poblado en las Localidades de Tangalbamba Alto y Bajo y el Sauce, Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2694484

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance95,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local Multiusos de Centro Poblado Iscocucho Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2694485

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 845,1 mil

Avance71,0 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp. CA-1656 (Puente la Polvora), en la Localidad la Polvora Distrito de Condebamba, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2682081

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 692,0 mil

Avance55,6 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Entre: CA-1662 y Emp. CA-1656 (Puente Río Negro) Distrito de Condebamba, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2682042

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 411,3 mil

Avance23,1 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria en I.E. 82328 de Centro Poblado Matibamba Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2669714

PIMS/ 388,8 mil

EjecutadoS/ 388,8 mil

Avance100,0 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local Multiusos de Centro Poblado en el Caserio de los Naranjos Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2694486

PIMS/ 344,6 mil

EjecutadoS/ 340,8 mil

Avance98,9 %
10

Construcción de Aula de Educación Secundaria; en el(la) I.E. Mariano Melgar Valdivieso en la Localidad de Otuto Distrito de Condebamba, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2709396

PIMS/ 286,6 mil

EjecutadoS/ 286,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Anexo Lucmapampa y Caserio Matibamba del Distrito de Condebamba - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2513764

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Entre: CA-1662 y Emp. CA-1656 (Puente Río Negro) Distrito de Condebamba, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2682042

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance23,1 %
3

Creación del Sistema Electrificación Rural en los Sectores los Angeles, el Forestal las Delicias y Nuevo Panama Distrito de Condebamba - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2512960

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,5 %
4

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Palacio Municipal de Centro Poblado Chichir Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2716001

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 553,6 mil

Avance67,4 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp. CA-1656 (Puente la Polvora), en la Localidad la Polvora Distrito de Condebamba, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2682081

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 552,4 mil

Avance55,6 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local Multiusos de Centro Poblado Iscocucho Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2694485

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 345,8 mil

Avance71,0 %
7

Construcción de Cobertura; en el(la) Cauday Localidad de Cauday Distrito de Condebamba, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2734576

PIMS/ 318,8 mil

PendienteS/ 318,8 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 274,8 mil

PendienteS/ 89,8 mil

Avance67,3 %
9

Remodelación de Ambiente de Atención al Ciudadano; en el(la) Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de la Mdc en la Localidad de Cauday, Distrito de Condebamba, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2733910

PIMS/ 73,8 mil

PendienteS/ 73,8 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal Ojo de Otuto Ahijadero II de Centro Poblado en las Localidades de Tangalbamba Alto y Bajo y el Sauce, Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2694484

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 58,5 mil

Avance95,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,6 M

PIM S/ 8,5 M 89,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 5,5 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 82,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 925,2 mil

PIM S/ 1,2 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 912,2 mil

PIM S/ 965,3 mil 94,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 819,6 mil

PIM S/ 1,1 M 76,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 647,0 mil

PIM S/ 647,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 614,4 mil

PIM S/ 644,4 mil 95,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 493,5 mil

PIM S/ 1,2 M 39,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,3 M

PIM S/ 4,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 5,5 M 68,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 915,5 mil

PIM S/ 8,5 M 89,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 754,0 mil

PIM S/ 1,2 M 39,6 % ejecutado
2.6.2.3.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 733,4 mil

PIM S/ 733,4 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 318,8 mil

PIM S/ 318,8 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 315,5 mil

PIM S/ 1,2 M 74,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 258,3 mil

PIM S/ 1,1 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 245,4 mil

PIM S/ 1,4 M 82,8 % ejecutado
2.6.2.3.3.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 213,5 mil

PIM S/ 220,0 mil 3,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 182.590,00 133.154,00 113.429,48 113.429,48 98.161,10 96.361,10 96.361,10 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.590,00 107.097,00 91.307,16 91.307,16 76.056,00 76.056,00 76.056,00 71,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.800,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.867,00 19.067,00 19.066,20 19.066,20 15.888,50 15.888,50 15.888,50 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.570,00 15.189,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.545,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 3.937,50 3.937,50 3.937,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.608,00 1.716,00 1.715,96 1.715,96 1.430,00 1.430,00 1.430,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 26.057,00 22.122,32 22.122,32 22.105,10 20.305,10 20.305,10 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 17.820,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 12.420,00 12.420,00 69,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.500,00 6.098,00 6.097,50 6.097,50 6.080,28 6.080,28 6.080,28 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.611,00 1.277,32 1.277,32 1.277,32 1.277,32 1.277,32 79,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 38,00 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 98,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500,00 — — — — — — —

Otros (4) 24.500,00 — — — — — — —

50 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 204.890,00 162.452,00 154.284,94 154.284,94 143.471,34 134.071,34 134.071,34 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.390,00 73.367,00 65.325,00 65.325,00 54.537,50 54.537,50 54.537,50 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.400,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.245,00 7.442,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.545,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 3.937,50 3.937,50 3.937,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 132.500,00 69.115,00 68.990,73 68.990,73 68.964,63 59.564,63 59.564,63 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 55.925,00 55.925,00 55.925,00 55.925,00 46.525,00 46.525,00 83,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 5.499,00 5.498,34 5.498,34 5.472,24 5.472,24 5.472,24 99,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.046,00 922,39 922,39 922,39 922,39 922,39 88,2 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.000,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0 %

Otros (6) 9.500,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 19.970,00 19.969,21 19.969,21 19.969,21 19.969,21 19.969,21 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 19.970,00 19.969,21 19.969,21 19.969,21 19.969,21 19.969,21 100,0 %

51 Oficina de Tecnologias de la Información 106.658,00 90.661,00 79.996,40 79.996,40 73.129,40 66.129,40 65.129,40 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.658,00 38.336,00 31.692,00 31.692,00 24.825,00 24.825,00 24.825,00 64,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 47.400,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 78,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.792,00 6.344,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.266,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 51.575,00 47.554,40 47.554,40 47.554,40 40.554,40 39.554,40 78,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.000,00 11.000,00 85,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 75,00 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 72,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

52 Subgerencia de Comercio, Licencias y Control Sanitario 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

53 Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 243.304,00 212.492,00 163.673,37 163.673,37 128.707,83 122.364,83 122.364,83 57,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.284,00 128.592,00 112.497,00 112.497,00 77.547,50 77.547,50 77.547,50 60,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 68,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 15.251,00 14.595,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.433,00 8.397,00 8.397,00 8.397,00 5.647,50 5.647,50 5.647,50 67,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 114.020,00 83.900,00 51.176,37 51.176,37 51.160,33 44.817,33 44.817,33 53,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 37.400,00 37.343,00 37.343,00 37.343,00 31.000,00 31.000,00 82,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 82.020,00 32.226,00 1.649,00 1.649,00 1.632,96 1.632,96 1.632,96 5,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.689,00 4.599,37 4.599,37 4.599,37 4.599,37 4.599,37 68,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.325,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

54 Oficina de Padron Nominal y Centro de Promoción y Vigilancia 52.676,00 52.618,00 48.867,37 48.867,37 43.769,80 40.769,80 40.769,80 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.676,00 34.134,00 30.384,00 30.384,00 25.286,43 25.286,43 25.286,43 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.400,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 22.923,33 22.923,33 22.923,33 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.300,00 3.450,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.376,00 2.484,00 2.484,00 2.484,00 2.063,10 2.063,10 2.063,10 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 18.484,00 18.483,37 18.483,37 18.483,37 15.483,37 15.483,37 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 14.800,00 14.800,00 83,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 652,00 651,37 651,37 651,37 651,37 651,37 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

55 Sub Gerencia de Desarrollo Territorial 69.559,00 69.600,00 68.999,08 68.999,08 45.177,08 35.577,08 35.577,08 51,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.559,00 42.550,00 41.949,08 41.949,08 18.127,08 18.127,08 18.127,08 42,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.400,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 36,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.958,00 4.254,00 4.253,33 4.253,33 4.253,33 4.253,33 4.253,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 1.113,75 1.113,75 1.113,75 38,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 27.050,00 27.050,00 27.050,00 27.050,00 17.450,00 17.450,00 64,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 16.100,00 16.100,00 77,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 1.200,00 1.200,00 19,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

56 Unidad de Archivo Central 20.000,00 31.863,00 31.818,68 31.818,68 28.401,28 25.444,28 25.444,28 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 11.772,00 11.770,68 11.770,68 8.353,28 8.353,28 8.353,28 71,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 10.249,00 10.248,33 10.248,33 7.388,33 7.388,33 7.388,33 72,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 923,00 922,35 922,35 664,95 664,95 664,95 72,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 16.091,00 16.048,00 16.048,00 16.048,00 13.091,00 13.091,00 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 15.980,00 15.937,00 15.937,00 15.937,00 12.980,00 12.980,00 81,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

57 Oficina de Atención al Ciudadano 450,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 450,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 450,00 — — — — — — —

58 Subgerencia de Educación, Cultura, Salud y Deporte 30.000,00 46.949,00 46.947,98 46.947,98 41.375,70 41.375,70 41.375,70 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 32.604,00 32.602,98 32.602,98 27.035,80 27.035,80 27.035,80 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 28.994,00 28.993,56 28.993,56 24.161,30 24.161,30 24.161,30 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.610,00 2.609,42 2.609,42 2.174,50 2.174,50 2.174,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 14.339,90 14.339,90 14.339,90 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.104,90 5.104,90 5.104,90 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.000,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 100,0 %

Otros (4) 6.000,00 — — — — — — —

59 Subgerencia de Mantenimiento, Maquinaria y Equipos 136.505,00 174.616,00 171.801,86 171.801,86 146.786,98 139.286,98 137.230,15 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.505,00 114.731,00 113.918,16 113.918,16 88.922,88 88.922,88 86.866,05 77,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.256,00 47.475,00 47.474,40 47.474,40 39.562,00 39.562,00 39.562,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 39.912,00 42.912,00 42.372,00 42.372,00 31.754,00 31.754,00 31.754,00 74,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.556,00 8.135,00 8.086,18 8.086,18 6.418,46 6.418,46 6.418,46 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.251,00 7.905,00 7.708,48 7.708,48 3.843,34 3.843,34 3.843,34 48,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.931,00 4.114,00 4.098,66 4.098,66 4.097,00 4.097,00 2.040,17 99,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.390,00 1.378,44 1.378,44 1.048,08 1.048,08 1.048,08 75,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (1) 799,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 59.885,00 57.883,70 57.883,70 57.864,10 50.364,10 50.364,10 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.194,00 51.193,30 51.193,30 51.193,30 43.693,30 43.693,30 82,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.096,00 6.095,40 6.095,40 6.075,80 6.075,80 6.075,80 99,7 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.000,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

60 Subgerencia de Obras, Supervisión y Liquidaciones 113.251,00 114.281,00 113.981,25 113.981,25 105.664,58 93.841,58 93.841,58 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.251,00 47.965,00 47.742,75 47.742,75 39.427,83 39.427,83 39.427,83 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.800,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 29.553,33 29.553,33 29.553,33 79,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.250,00 6.959,00 6.854,44 6.854,44 6.854,44 6.854,44 6.854,44 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 483,00 482,56 482,56 482,56 482,56 482,56 99,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 117,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 66.316,00 66.238,50 66.238,50 66.236,75 54.413,75 54.413,75 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 60.410,00 60.333,00 60.333,00 60.333,00 48.510,00 48.510,00 80,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.706,00 3.705,50 3.705,50 3.703,75 3.703,75 3.703,75 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

Total · 122 secuencia funcionals 12.930.427,00 33.557.874,00 32.437.100,24 26.924.383,67 23.641.358,23 22.506.250,46 20.128.025,02 67,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.