Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 216.255.606. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 154.840.760, equivalente al 71,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 185,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 216,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 154,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 152,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 61,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 185.508.858,00
PIM: S/ 216.255.606,00
Devengado: S/ 154.840.760,04
Girado: S/ 152.234.423,29
Pendiente: S/ 61.414.845,96

Posición en el ranking

1193 nacional

246 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. los Incas en la Zonal 04, 09 y 10 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2597929

PIMS/ 12,0 M

EjecutadoS/ 12,0 M

Avance99,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida los Pinos en la Zonal 07 y 09 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2609000

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 7,6 M

Avance99,1 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas de la 4ta Zona del Aa.Hh Collique - Zonal 12, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2685072

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance100,0 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Polideportivo Municipal de la Urb. Retablo - Zonal 7, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678788

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance53,0 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Oruro del A.H Collique 5ta Zona Zonal 12, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678791

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance25,2 %
6

Creación de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Áncash, Calle los Andes, Calle Cesar Vallejo, Psje Tupac Amaru, Prolongación Cesar Vallejo, Psje e, Psje Primavera, Calle 1, Psje Niño Jesus, Psje San Jose, Prolongación Miraflores, Calle S/N, Psje Arnaldo Alvarado, Psje S/N del Aa.Hh. San Gabriel Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2521429

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance77,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque la Antena en la Urbanización Papular San Carlos del Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2709966

PIMS/ 999,5 mil

EjecutadoS/ 989,5 mil

Avance99,0 %
8

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en la Veterinaria Municipal, Zonal 4 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678789

PIMS/ 984,9 mil

EjecutadoS/ 906,5 mil

Avance92,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Jorge Chavez del Pueblo Joven Pampa de Comas Zona C, Zonal 2 - Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691188

PIMS/ 779,7 mil

EjecutadoS/ 771,0 mil

Avance98,9 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Casa Integral del Adulto Mayor en la Urb. Santa Isolina II Etapa - Zonal 11, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678790

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 708,5 mil

Avance35,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia; en el(la) Instalación de Camaras de Videovigilancia en el Distrito de Comas, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727806

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Oruro del A.H Collique 5ta Zona Zonal 12, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678791

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance25,2 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Polideportivo Municipal de la Urb. Retablo - Zonal 7, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678788

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance53,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Civica Miguel Grau del Aa.Hh. Año Nuevo Zonal B del Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2710428

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance1,6 %
5

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 04 Inca Atahualpa Urb. San Agustin II Etapa, Zonal 10 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679060

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance2,1 %
6

Construcción de Pistas y Veredas

Código 2001445

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Casa Integral del Adulto Mayor en la Urb. Santa Isolina II Etapa - Zonal 11, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678790

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance35,6 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. General Cordova en el Tramo Jr. Bartolome Herrera Hasta Jr. Jose Olaya del Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2709965

PIMS/ 621,1 mil

PendienteS/ 589,1 mil

Avance5,2 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Santa Rosa y Psje. Santa María Reina del Pueblo Joven Milagro de Jesus - Zonal 05, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691195

PIMS/ 575,6 mil

PendienteS/ 547,6 mil

Avance4,9 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 01 Virgen del Carmen de la Junta Vecinal Asoc. de Propietarios de la Urb. Sol de Chacracerro - Zonal 14, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691189

PIMS/ 454,0 mil

PendienteS/ 426,2 mil

Avance6,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,5 M

PIM S/ 26,3 M 89,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M

PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 17,8 M

PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 17,0 M

PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,7 M

PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,4 M

PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M

PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,2 M

PIM S/ 18,4 M 33,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M

PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,2 M

PIM S/ 18,4 M 33,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,7 M

PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 0,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,5 M

PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 26,3 M 89,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,2 M

PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Subgerencia de Participación Vecinal 926.999,00 842.519,00 740.993,36 740.993,36 649.973,29 649.453,29 647.311,34 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 713.313,00 393.911,00 347.794,98 347.794,98 263.434,91 263.434,91 261.292,96 66,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 379.420,00 253.577,00 253.576,75 253.576,75 201.676,75 201.676,75 199.949,59 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 159.699,00 49.853,00 49.852,20 49.852,20 36.826,68 36.826,68 36.411,89 73,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.636,00 30.433,00 13.918,50 13.918,50 11.360,25 11.360,25 11.360,25 37,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 53.428,00 23.922,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.164,00 19.164,00 4.486,70 4.486,70 3.135,31 3.135,31 3.135,31 16,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.397,00 8.309,00 8.308,70 8.308,70 4.154,35 4.154,35 4.154,35 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.727,00 4.155,00 4.154,35 4.154,35 3.457,68 3.457,68 3.457,68 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.970,00 1.970,00 1.970,00 770,00 770,00 770,00 39,1 %

Otros (5) 18.842,00 2.528,00 2.527,78 2.527,78 2.053,89 2.053,89 2.053,89 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 200.078,00 428.200,00 393.198,38 393.198,38 386.538,38 386.018,38 386.018,38 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 154.700,00 414.501,00 379.500,29 379.500,29 379.500,29 379.500,29 379.500,29 91,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.020,00 7.020,00 7.020,00 520,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.738,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.997,00 1.057,00 1.056,09 1.056,09 896,09 896,09 896,09 84,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — — — — — — — —

Otros (5) 14.643,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.608,00 20.408,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.376,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 13.608,00 10.032,00 — — — — — 0,0 %

50 Gestión Administrativa 2.368.735,00 2.009.393,00 1.882.481,40 1.878.316,64 1.616.131,57 1.615.455,53 1.592.833,66 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.682.708,00 1.209.254,00 1.160.365,53 1.159.519,52 897.334,45 896.658,41 874.036,54 74,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 218.219,00 297.752,00 297.751,80 297.751,80 232.670,40 232.670,40 229.843,53 78,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 342.467,00 281.758,00 281.757,56 281.757,56 234.614,26 234.614,26 229.924,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 338.400,00 137.890,00 137.889,97 137.889,97 114.189,97 114.189,97 113.500,49 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 94.556,00 77.091,00 60.100,41 60.100,41 47.382,29 47.382,29 47.382,29 61,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 98.129,00 58.943,00 58.941,94 58.941,94 22.690,62 22.690,62 22.690,62 38,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.331,00 57.060,00 57.054,93 57.054,93 26.570,68 26.570,68 26.570,68 46,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 70.233,00 56.529,00 56.483,35 56.483,35 36.262,87 36.262,87 36.262,87 64,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 245.462,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 42.900,00 42.900,00 42.058,03 91,7 %

Otros (14) 232.911,00 195.431,00 163.585,57 162.739,56 140.053,36 139.377,32 125.803,93 71,3 %

2.3 Bienes y Servicios 685.477,00 799.589,00 722.115,87 718.797,12 718.797,12 718.797,12 718.797,12 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.373,00 370.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 92,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 167.463,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.282,00 53.870,00 23.870,00 23.870,00 23.870,00 23.870,00 23.870,00 44,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 52.538,00 52.537,50 52.537,50 52.537,50 52.537,50 52.537,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 24.899,00 5.426,39 2.107,64 2.107,64 2.107,64 2.107,64 8,5 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 21.102,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.280,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %

Otros (7) 56.977,00 4.342,00 4.341,98 4.341,98 4.341,98 4.341,98 4.341,98 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 550,00 550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 550,00 550,00 — — — — — 0,0 %

51 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 63.465,00 333.555,00 333.551,63 333.551,63 264.586,63 264.586,63 261.638,32 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.465,00 333.555,00 333.551,63 333.551,63 264.586,63 264.586,63 261.638,32 79,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.900,00 199.136,00 199.135,68 199.135,68 165.946,40 165.946,40 163.318,04 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.300,00 39.390,00 39.389,28 39.389,28 16.594,64 16.594,64 16.594,64 42,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 34.100,00 34.100,00 33.780,05 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.583,00 21.271,00 21.270,21 21.270,21 16.976,45 16.976,45 16.976,45 79,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.700,00 19.695,00 19.694,64 19.694,64 15.879,84 15.879,84 15.879,84 80,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.310,00 11.817,00 11.816,78 11.816,78 11.816,78 11.816,78 11.816,78 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 672,00 4.546,00 4.545,04 4.545,04 2.772,52 2.772,52 2.772,52 61,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 — — — — — — —

52 Gerencia de Desarrollo Económico 270.380,00 276.275,00 241.782,31 237.932,56 158.971,54 158.821,54 158.176,27 57,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.341,00 154.192,00 145.292,74 145.292,74 66.331,72 66.331,72 65.686,45 43,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 98.634,00 98.633,33 98.633,33 29.064,33 29.064,33 29.064,33 29,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.600,00 22.996,00 22.995,84 22.995,84 19.163,20 19.163,20 18.517,93 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 16.979,00 11.000,00 11.000,00 10.091,67 10.091,67 10.091,67 59,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.472,00 4.542,00 2.069,63 2.069,63 1.666,62 1.666,62 1.666,62 36,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.693,00 3.833,00 3.832,64 3.832,64 1.916,32 1.916,32 1.916,32 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.450,25 2.450,25 891,00 891,00 891,00 30,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.917,00 1.917,00 1.916,32 1.916,32 1.916,32 1.916,32 1.916,32 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 925,00 1.150,00 1.149,79 1.149,79 1.149,79 1.149,79 1.149,79 100,0 %

Otros (3) 1.133,00 1.245,00 1.244,94 1.244,94 472,47 472,47 472,47 38,0 %

2.3 Bienes y Servicios 94.039,00 122.083,00 96.489,57 92.639,82 92.639,82 92.489,82 92.489,82 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.600,00 60.700,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 84,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.000,00 27.000,00 10.807,53 6.957,78 6.957,78 6.957,78 6.957,78 25,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 26.350,00 26.350,00 26.350,00 26.350,00 26.350,00 26.350,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.752,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.790,00 833,00 832,04 832,04 832,04 682,04 682,04 81,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.994,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 577,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 745,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.581,00 — — — — — — —

53 Ordenamiento Territorial 17.151,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.451,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.451,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.700,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.700,00 — — — — — — —

54 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 2.204.394,00 2.202.095,00 2.026.494,88 2.019.085,57 1.696.931,50 1.683.282,71 1.645.062,95 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.611.568,00 1.606.481,00 1.564.477,45 1.559.723,14 1.238.254,69 1.228.080,28 1.193.050,80 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 503.067,00 559.477,00 559.476,77 559.476,77 460.816,77 460.816,77 454.607,17 82,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 472.970,00 413.802,00 413.801,04 413.801,04 327.629,36 327.629,36 318.553,27 79,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 104.995,00 104.916,00 104.916,00 104.916,00 96.173,00 96.173,00 94.067,39 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 84.683,00 84.463,00 84.460,77 84.460,77 38.401,25 38.401,25 38.401,25 45,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.923,00 78.951,00 54.436,82 54.199,95 41.059,22 41.059,22 41.059,22 52,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 52.393,00 52.096,00 49.772,34 49.772,34 39.101,57 39.101,57 39.101,57 75,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.592,00 47.491,00 44.858,16 44.858,16 37.381,80 37.381,80 37.138,56 78,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.024,00 45.125,00 45.116,11 45.116,11 37.295,95 37.295,95 37.295,95 82,7 %

Otros (13) 239.921,00 220.160,00 207.639,44 203.122,00 160.395,77 150.221,36 132.826,42 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 592.826,00 595.614,00 462.017,43 459.362,43 458.676,81 455.202,43 452.012,15 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 211.920,00 425.120,00 363.120,00 363.120,00 363.120,00 363.120,00 363.120,00 85,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 114.626,00 81.373,00 42.056,63 39.401,63 38.716,01 35.241,63 32.051,35 43,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 43.395,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 24.780,00 40.780,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 20,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 72.727,00 1.841,00 1.840,80 1.840,80 1.840,80 1.840,80 1.840,80 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 10.916,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 71.600,00 — — — — — — —

Otros (4) 42.862,00 — — — — — — —

55 Optimización de Medios de Transporte 1.367.889,00 1.601.876,00 1.399.914,21 1.396.866,66 1.321.317,57 1.295.478,74 1.272.944,32 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 477.523,00 402.719,00 379.879,39 379.879,39 306.097,61 306.062,97 302.283,59 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 125.730,00 125.729,73 125.729,73 107.729,73 107.729,73 107.397,19 85,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.551,00 114.177,00 114.176,88 114.176,88 95.147,40 95.147,40 93.467,21 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 65.100,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 29.975,00 29.975,00 29.532,67 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.393,00 32.669,00 14.867,12 14.867,12 11.824,11 11.824,11 11.824,11 36,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.313,00 24.480,00 24.479,48 24.479,48 9.514,74 9.514,74 9.514,74 38,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 31.827,00 18.314,00 18.313,32 18.313,32 15.261,10 15.261,10 14.813,63 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.252,00 13.767,00 13.765,85 13.765,85 13.765,85 13.765,85 13.765,85 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 15.000,00 11.883,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

Otros (11) 34.087,00 28.999,00 26.847,01 26.847,01 22.879,68 22.845,04 21.968,19 78,8 %

2.3 Bienes y Servicios 890.366,00 1.095.067,00 995.034,82 991.987,27 990.219,96 989.415,77 970.660,73 90,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 303.163,00 331.425,00 264.399,04 264.399,04 264.399,04 264.399,04 264.399,04 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 238.402,00 309.150,00 276.750,00 276.750,00 276.510,00 276.510,00 276.510,00 89,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 88.233,00 213.385,00 213.384,99 213.088,44 213.088,44 213.088,44 213.088,44 99,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 103.457,00 103.456,72 103.456,72 103.456,72 103.456,72 84.701,68 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 206.771,00 98.473,00 98.472,96 98.472,96 98.472,96 98.472,96 98.472,96 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 14.100,00 15.360,00 15.360,00 15.264,00 15.264,00 15.264,00 15.264,00 99,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.889,00 12.875,00 12.269,90 9.614,90 8.087,59 7.534,90 7.534,90 58,5 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 3.794,00 3.794,00 3.794,00 3.794,00 3.794,00 3.794,00 100,0 %

Otros (8) 21.808,00 7.148,00 7.147,21 7.147,21 7.147,21 6.895,71 6.895,71 96,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 104.090,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 104.090,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 — — 0,0 %

56 Fortalecimiento del Banco de Proyectos 313.516,00 352.078,00 347.600,40 314.290,40 275.059,12 272.059,12 270.546,08 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.227,00 176.101,00 173.397,93 173.397,93 134.166,65 134.166,65 132.653,61 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.251,00 18.758,00 18.756,00 18.756,00 17.193,00 17.193,00 15.679,96 91,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.643,00 3.332,00 1.688,04 1.688,04 1.254,68 1.254,68 1.254,68 37,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.084,00 3.182,00 3.126,00 3.126,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.733,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.990,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.496,00 938,00 937,80 937,80 937,80 937,80 937,80 100,0 %

Otros (4) 4.030,00 1.432,00 1.431,34 1.431,34 990,67 990,67 990,67 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 106.289,00 175.977,00 174.202,47 140.892,47 140.892,47 137.892,47 137.892,47 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.000,00 157.700,00 157.700,00 129.700,00 129.700,00 126.700,00 126.700,00 80,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 16.518,00 14.744,03 9.434,03 9.434,03 9.434,03 9.434,03 57,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.759,00 1.758,44 1.758,44 1.758,44 1.758,44 1.758,44 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 289,00 — — — — — — —

57 Fortalecimiento Dee Desarrollo de Obras 5.058.900,00 811.047,00 764.223,46 690.223,46 645.267,77 645.267,77 642.960,61 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.850,00 201.713,00 196.700,43 196.700,43 154.410,74 154.410,74 152.103,58 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.692,00 52.356,00 52.356,00 52.356,00 47.993,00 47.993,00 47.580,34 91,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.000,00 12.205,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.241,00 9.241,00 8.726,00 8.726,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.003,00 6.003,00 4.712,04 4.712,04 3.872,27 3.872,27 3.872,27 64,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.108,00 4.363,00 4.363,00 4.363,00 4.363,00 4.363,00 4.363,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.733,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.773,00 2.618,00 2.617,80 2.617,80 2.617,80 2.617,80 2.617,80 100,0 %

Otros (5) 2.300,00 4.031,00 4.029,84 4.029,84 3.337,17 3.337,17 1.442,67 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 433.133,00 537.524,00 537.523,03 463.523,03 460.857,03 460.857,03 460.857,03 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 429.000,00 531.516,00 531.516,00 457.516,00 454.850,00 454.850,00 454.850,00 85,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.008,00 6.007,03 6.007,03 6.007,03 6.007,03 6.007,03 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.133,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.369.917,00 71.810,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 41,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 41.210,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 72,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 30.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 4.369.917,00 — — — — — — —

58 Gerencia de Comunicación Municipal 336.943,00 419.030,00 368.110,43 368.110,43 299.051,18 299.051,18 298.687,14 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.918,00 91.305,00 85.786,35 85.786,35 16.727,10 16.727,10 16.363,06 18,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 145.200,00 67.524,00 67.523,82 67.523,82 9.623,82 9.623,82 9.259,78 14,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.100,00 11.600,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.280,00 6.233,33 6.233,33 6.233,33 6.233,33 6.233,33 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.418,00 4.901,00 2.329,20 2.329,20 769,95 769,95 769,95 15,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 900,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 173.025,00 327.725,00 282.324,08 282.324,08 282.324,08 282.324,08 282.324,08 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 161.000,00 251.700,00 206.300,00 206.300,00 206.300,00 206.300,00 206.300,00 82,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 75.642,00 75.642,00 75.642,00 75.642,00 75.642,00 75.642,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.907,00 383,00 382,08 382,08 382,08 382,08 382,08 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 175,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 460,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.483,00 — — — — — — —

59 Mantenimiento de Parques y Jardines 14.595.558,00 12.599.422,00 11.633.202,78 11.548.398,89 10.678.092,42 9.657.788,14 9.644.673,02 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.606.569,00 2.502.253,00 2.426.289,51 2.410.030,22 1.892.462,52 1.889.572,77 1.876.457,65 75,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.401.240,00 1.340.655,00 1.330.838,82 1.329.482,82 1.089.072,92 1.089.072,92 1.083.698,13 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 239.539,00 232.486,00 232.484,77 232.238,43 110.558,63 110.558,63 110.558,63 47,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 197.376,00 190.823,00 129.837,24 129.715,20 105.663,95 105.431,11 105.431,11 55,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 130.830,00 130.829,63 130.829,63 126.433,15 126.433,15 126.433,15 96,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 129.720,00 129.581,00 128.229,98 128.229,98 99.287,88 99.287,88 99.287,88 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 80.400,00 80.400,00 80.400,00 74,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 64.861,00 72.065,00 72.064,67 72.064,67 72.064,67 72.064,67 72.064,67 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 53.050,00 49.982,00 49.981,41 49.981,41 25.446,53 25.446,53 25.446,53 50,9 %

Otros (14) 412.783,00 247.831,00 244.022,99 229.488,08 183.534,79 180.877,88 173.137,55 73,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.817.209,00 7.808.136,00 7.400.518,27 7.331.973,67 6.979.234,90 5.961.820,37 5.961.820,37 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.550.907,00 3.198.408,00 2.841.208,00 2.839.516,30 2.839.516,30 2.832.412,30 2.832.412,30 88,6 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 16.990,00 2.198.132,00 2.198.130,75 2.198.130,75 2.198.130,75 1.353.496,00 1.353.496,00 61,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 598.206,00 1.186.110,00 1.154.351,64 1.087.498,74 776.759,97 711.630,19 711.630,19 60,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 45.745,00 325.118,00 325.117,76 325.117,76 325.117,76 312.817,76 312.817,76 96,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 293.772,00 243.399,00 235.065,40 235.065,40 235.065,40 226.695,40 226.695,40 93,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 640.655,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 98.000,00 70.000,00 70.000,00 50,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 99.439,00 99.438,12 99.438,12 99.438,12 64.662,12 64.662,12 65,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 171.317,00 86.988,00 86.987,20 86.987,20 86.987,20 86.987,20 86.987,20 100,0 %

Otros (22) 2.499.617,00 330.542,00 320.219,40 320.219,40 320.219,40 303.119,40 303.119,40 91,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.171.780,00 2.289.033,00 1.806.395,00 1.806.395,00 1.806.395,00 1.806.395,00 1.806.395,00 78,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 51.930,00 1.820.364,00 1.764.500,00 1.764.500,00 1.764.500,00 1.764.500,00 1.764.500,00 96,9 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 5.045.000,00 393.819,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 74.850,00 74.850,00 41.895,00 41.895,00 41.895,00 41.895,00 41.895,00 56,0 %

60 Mantenimiento de Vías Locales 80.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 — — — — — — —

Total · 98 secuencia funcionals 185.508.858,00 216.255.606,00 199.054.087,46 186.936.811,08 174.958.475,47 154.840.760,04 152.234.423,29 71,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.