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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / COMAS Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 163.074.174. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 122.522.132, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 163,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 122,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 121,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 161.126.395,00
PIM
S/ 163.074.174,00
Devengado
S/ 122.522.131,55
Girado
S/ 121.131.919,66
Pendiente
S/ 40.552.042,45

Posición en el ranking

1316 nacional

242 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M
    PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 17,8 M
    PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 17,0 M
    PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,7 M
    PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,4 M
    PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M
    PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M
    PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,4 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,6 M 92,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,7 M
    PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,5 M
    PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M
    PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M
    PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,2 M
    PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M
    PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 997,4 mil
    PIM S/ 1,8 M 45,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 844,6 mil
    PIM S/ 2,2 M 61,6 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 816,3 mil
    PIM S/ 1,4 M 40,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
38 Procuraduria Pública Municipal 974.311,00 1.235.720,00 655.368,38 618.718,38 575.207,00 575.195,34 574.121,69 46,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 687.381,00 703.787,00 174.436,37 174.436,37 135.424,99 135.413,33 134.339,68 19,2 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 400.000,00 400.306,00 305,76 305,76 305,76 305,76 305,76 0,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 83,3 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 100.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.000,00 24.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 16.671,00 20.373,00 17.869,32 17.869,32 14.891,10 14.891,10 14.681,27 73,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.407,00 13.407,00 1.608,24 1.608,24 1.321,30 1.321,30 1.321,30 9,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.335,00 4.630,00 2.895,75 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 48,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.779,00 3.229,00 3.228,22 3.228,22 1.739,11 1.739,11 1.739,11 53,9 %
Otros (8) 5.189,00 5.842,00 5.529,08 5.529,08 4.940,22 4.928,56 4.064,74 84,4 %
2.3 Bienes y Servicios 286.930,00 530.008,00 479.007,01 444.007,01 439.507,01 439.507,01 439.507,01 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 514.000,00 463.000,00 428.000,00 423.500,00 423.500,00 423.500,00 82,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.729,00 1.008,00 1.007,01 1.007,01 1.007,01 1.007,01 1.007,01 99,9 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 201,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 1.925,00 1.925,00 275,00 275,00 275,00 275,00 14,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.925,00 1.925,00 275,00 275,00 275,00 275,00 14,3 %
44 Fiscalización y Cobranza Tributaria 2.087.066,00 3.059.570,00 3.002.910,97 2.862.893,09 2.616.533,28 2.581.422,04 2.569.608,39 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.356.500,00 1.084.788,00 1.042.626,88 1.041.004,56 823.138,75 822.990,20 811.176,55 75,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 314.093,00 357.051,00 357.049,56 357.049,56 295.966,91 295.966,91 290.663,72 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 438.400,00 323.087,00 323.066,80 323.066,80 255.566,80 255.566,80 254.252,04 79,1 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 94.784,00 78.810,00 78.809,28 78.809,28 65.674,40 65.674,40 65.132,74 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 78.312,00 65.769,00 65.768,26 65.768,26 28.426,96 28.426,96 28.426,96 43,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.501,00 64.935,00 42.607,73 41.174,36 33.826,42 33.826,42 33.826,42 52,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 43.493,00 38.125,00 38.124,40 38.124,40 34.095,26 34.095,26 34.095,26 89,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 154.451,00 37.560,00 37.560,00 37.560,00 34.430,00 34.430,00 34.006,17 91,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.492,00 22.875,00 22.874,62 22.874,62 22.874,62 22.874,62 22.874,62 100,0 %
Otros (11) 145.974,00 96.576,00 76.766,23 76.577,28 52.277,38 52.128,83 47.898,62 54,0 %
2.3 Bienes y Servicios 730.566,00 1.967.432,00 1.960.284,09 1.821.888,53 1.793.394,53 1.758.431,84 1.758.431,84 89,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 344.778,00 850.310,00 850.309,20 850.309,20 821.815,20 821.815,20 821.815,20 96,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.900,00 773.500,00 766.800,00 630.400,00 630.400,00 630.400,00 630.400,00 81,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 71.088,00 307.370,00 307.369,40 307.369,40 307.369,40 283.994,40 283.994,40 92,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.792,00 18.319,00 18.317,29 18.312,98 18.312,98 6.725,29 6.725,29 36,7 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.200,00 6.959,00 6.514,20 4.522,95 4.522,95 4.522,95 4.522,95 65,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 165,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
Otros (4) 78.643,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.350,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.350,00 — — — — — 0,0 %
45 Fiscalización Tributaria 400.036,00 829.520,00 725.831,28 723.603,16 647.609,01 637.178,20 634.416,14 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.345,00 364.921,00 357.365,11 357.128,24 286.140,61 279.709,80 276.947,74 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 77,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.738,00 96.422,00 96.421,80 96.421,80 80.351,50 80.351,50 79.540,45 83,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 39.244,00 41.643,00 41.642,64 41.642,64 34.702,20 34.702,20 34.436,65 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.650,00 18.931,00 18.930,30 18.930,30 7.815,83 7.815,83 7.815,83 41,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.800,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.730,00 15.730,00 15.170,51 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.097,00 14.034,00 13.970,21 13.733,34 11.482,94 11.482,94 11.482,94 81,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.000,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 6.050,00 — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 3.345,00 13.341,00 12.645,35 12.645,35 12.645,35 12.645,35 12.645,35 94,8 %
Otros (10) 29.471,00 41.390,00 39.594,81 39.594,81 33.962,79 33.581,98 32.456,01 81,1 %
2.3 Bienes y Servicios 123.691,00 459.099,00 368.466,17 366.474,92 361.468,40 357.468,40 357.468,40 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.450,00 452.500,00 362.350,00 362.350,00 361.100,00 357.100,00 357.100,00 78,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.253,00 3.757,00 3.756,52 3.756,52 — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.472,00 1.991,25 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.028,00 370,00 368,40 368,40 368,40 368,40 368,40 99,6 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.592,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.882,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
Otros (2) 486,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.500,00 — — — — — 0,0 %
46 Optimización de Recursos para el Mejoramiento de Prestación de Servicios 976.456,00 1.519.298,00 1.328.156,74 1.327.611,03 1.239.975,71 1.232.796,59 1.226.052,27 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 617.810,00 469.918,00 442.829,06 442.285,78 354.651,10 354.021,55 347.277,23 75,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 246.394,00 169.218,00 169.217,04 169.217,04 139.135,48 139.135,48 134.774,26 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 81,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.079,00 39.553,00 19.826,15 19.352,41 15.422,91 15.422,91 15.422,91 39,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.202,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 31.680,00 31.680,00 31.413,99 91,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.986,00 33.964,00 33.962,84 33.962,84 13.812,78 13.812,78 13.812,78 40,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 28.771,00 17.991,00 17.918,89 17.918,89 14.094,77 14.094,77 14.094,77 78,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 15.315,00 16.514,00 16.513,32 16.513,32 13.761,10 13.761,10 13.115,07 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 64,3 %
Otros (10) 34.063,00 36.118,00 33.830,82 33.761,28 30.144,06 29.514,51 28.043,45 81,7 %
2.3 Bienes y Servicios 358.646,00 957.524,00 845.522,36 845.519,93 845.519,29 838.969,72 838.969,72 87,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.650,00 401.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 82,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 248.000,00 331.730,00 291.730,00 291.730,00 291.730,00 291.730,00 291.730,00 87,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.020,00 175.305,00 175.304,14 175.304,14 175.303,50 175.303,50 175.303,50 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.775,00 8.789,00 8.788,22 8.785,79 8.785,79 2.236,22 2.236,22 25,4 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 201,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 91.856,00 39.805,32 39.805,32 39.805,32 39.805,32 39.805,32 43,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 39.806,00 39.805,32 39.805,32 39.805,32 39.805,32 39.805,32 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 35.250,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 16.800,00 — — — — — 0,0 %
47 Gerencia de Rentas 197.266,00 247.907,00 241.685,50 234.444,99 204.705,86 194.909,50 194.869,87 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.356,00 181.021,00 174.800,10 174.563,23 148.324,10 148.324,10 148.284,47 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.700,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 111.433,33 111.433,33 111.433,33 84,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 20.052,00 20.031,84 20.031,84 16.693,20 16.693,20 16.653,57 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 17.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 64,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.300,00 3.439,00 3.338,64 3.338,64 1.450,00 1.450,00 1.450,00 42,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.648,25 2.648,25 2.648,25 91,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.532,00 1.803,00 1.802,87 1.566,00 1.498,82 1.498,82 1.498,82 83,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.415,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 708,00 970,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 89,7 %
Otros (5) 16.100,00 1.411,00 1.411,00 1.411,00 1.280,50 1.280,50 1.280,50 90,8 %
2.3 Bienes y Servicios 26.910,00 66.886,00 66.885,40 59.881,76 56.381,76 46.585,40 46.585,40 69,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.300,00 48.200,00 48.200,00 41.200,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 78,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.190,00 18.686,00 18.685,40 18.681,76 18.681,76 8.885,40 8.885,40 47,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.420,00 — — — — — — —
48 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 2.771,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.961,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.371,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 590,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 810,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 480,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 330,00 — — — — — — —
49 Subgerencia de Participación Vecinal 926.999,00 842.519,00 740.993,36 740.993,36 649.973,29 649.453,29 647.311,34 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 713.313,00 393.911,00 347.794,98 347.794,98 263.434,91 263.434,91 261.292,96 66,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 379.420,00 253.577,00 253.576,75 253.576,75 201.676,75 201.676,75 199.949,59 79,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 159.699,00 49.853,00 49.852,20 49.852,20 36.826,68 36.826,68 36.411,89 73,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.636,00 30.433,00 13.918,50 13.918,50 11.360,25 11.360,25 11.360,25 37,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 53.428,00 23.922,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.164,00 19.164,00 4.486,70 4.486,70 3.135,31 3.135,31 3.135,31 16,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.397,00 8.309,00 8.308,70 8.308,70 4.154,35 4.154,35 4.154,35 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.727,00 4.155,00 4.154,35 4.154,35 3.457,68 3.457,68 3.457,68 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.970,00 1.970,00 1.970,00 770,00 770,00 770,00 39,1 %
Otros (5) 18.842,00 2.528,00 2.527,78 2.527,78 2.053,89 2.053,89 2.053,89 81,3 %
2.3 Bienes y Servicios 200.078,00 428.200,00 393.198,38 393.198,38 386.538,38 386.018,38 386.018,38 90,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 154.700,00 414.501,00 379.500,29 379.500,29 379.500,29 379.500,29 379.500,29 91,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.020,00 7.020,00 7.020,00 520,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.738,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.997,00 1.057,00 1.056,09 1.056,09 896,09 896,09 896,09 84,8 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — — — — — — — —
Otros (5) 14.643,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.608,00 20.408,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.376,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 13.608,00 10.032,00 — — — — — 0,0 %
50 Gestión Administrativa 2.368.735,00 2.009.393,00 1.882.481,40 1.878.316,64 1.616.131,57 1.615.455,53 1.592.833,66 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.682.708,00 1.209.254,00 1.160.365,53 1.159.519,52 897.334,45 896.658,41 874.036,54 74,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 218.219,00 297.752,00 297.751,80 297.751,80 232.670,40 232.670,40 229.843,53 78,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 342.467,00 281.758,00 281.757,56 281.757,56 234.614,26 234.614,26 229.924,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 338.400,00 137.890,00 137.889,97 137.889,97 114.189,97 114.189,97 113.500,49 82,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 94.556,00 77.091,00 60.100,41 60.100,41 47.382,29 47.382,29 47.382,29 61,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 98.129,00 58.943,00 58.941,94 58.941,94 22.690,62 22.690,62 22.690,62 38,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.331,00 57.060,00 57.054,93 57.054,93 26.570,68 26.570,68 26.570,68 46,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 70.233,00 56.529,00 56.483,35 56.483,35 36.262,87 36.262,87 36.262,87 64,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 245.462,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 42.900,00 42.900,00 42.058,03 91,7 %
Otros (14) 232.911,00 195.431,00 163.585,57 162.739,56 140.053,36 139.377,32 125.803,93 71,3 %
2.3 Bienes y Servicios 685.477,00 799.589,00 722.115,87 718.797,12 718.797,12 718.797,12 718.797,12 89,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.373,00 370.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 92,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 167.463,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 253.720,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.282,00 53.870,00 23.870,00 23.870,00 23.870,00 23.870,00 23.870,00 44,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 52.538,00 52.537,50 52.537,50 52.537,50 52.537,50 52.537,50 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 24.899,00 5.426,39 2.107,64 2.107,64 2.107,64 2.107,64 8,5 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 21.102,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.280,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %
Otros (7) 56.977,00 4.342,00 4.341,98 4.341,98 4.341,98 4.341,98 4.341,98 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 550,00 550,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 550,00 550,00 — — — — — 0,0 %
51 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 63.465,00 333.555,00 333.551,63 333.551,63 264.586,63 264.586,63 261.638,32 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.465,00 333.555,00 333.551,63 333.551,63 264.586,63 264.586,63 261.638,32 79,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.900,00 199.136,00 199.135,68 199.135,68 165.946,40 165.946,40 163.318,04 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.300,00 39.390,00 39.389,28 39.389,28 16.594,64 16.594,64 16.594,64 42,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 34.100,00 34.100,00 33.780,05 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.583,00 21.271,00 21.270,21 21.270,21 16.976,45 16.976,45 16.976,45 79,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.700,00 19.695,00 19.694,64 19.694,64 15.879,84 15.879,84 15.879,84 80,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.310,00 11.817,00 11.816,78 11.816,78 11.816,78 11.816,78 11.816,78 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 672,00 4.546,00 4.545,04 4.545,04 2.772,52 2.772,52 2.772,52 61,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 — — — — — — —
52 Gerencia de Desarrollo Económico 270.380,00 276.275,00 241.782,31 237.932,56 158.971,54 158.821,54 158.176,27 57,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.341,00 154.192,00 145.292,74 145.292,74 66.331,72 66.331,72 65.686,45 43,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 98.634,00 98.633,33 98.633,33 29.064,33 29.064,33 29.064,33 29,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.600,00 22.996,00 22.995,84 22.995,84 19.163,20 19.163,20 18.517,93 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 16.979,00 11.000,00 11.000,00 10.091,67 10.091,67 10.091,67 59,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.472,00 4.542,00 2.069,63 2.069,63 1.666,62 1.666,62 1.666,62 36,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.693,00 3.833,00 3.832,64 3.832,64 1.916,32 1.916,32 1.916,32 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.450,25 2.450,25 891,00 891,00 891,00 30,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.917,00 1.917,00 1.916,32 1.916,32 1.916,32 1.916,32 1.916,32 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 925,00 1.150,00 1.149,79 1.149,79 1.149,79 1.149,79 1.149,79 100,0 %
Otros (3) 1.133,00 1.245,00 1.244,94 1.244,94 472,47 472,47 472,47 38,0 %
2.3 Bienes y Servicios 94.039,00 122.083,00 96.489,57 92.639,82 92.639,82 92.489,82 92.489,82 75,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.600,00 60.700,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 84,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.000,00 27.000,00 10.807,53 6.957,78 6.957,78 6.957,78 6.957,78 25,8 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 26.350,00 26.350,00 26.350,00 26.350,00 26.350,00 26.350,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.752,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.790,00 833,00 832,04 832,04 832,04 682,04 682,04 81,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.994,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 577,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 745,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.581,00 — — — — — — —
53 Ordenamiento Territorial 17.151,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.451,00 — — — — — — —
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.451,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.700,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.700,00 — — — — — — —
54 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 2.204.394,00 2.202.095,00 2.026.494,88 2.019.085,57 1.696.931,50 1.683.282,71 1.645.062,95 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.611.568,00 1.606.481,00 1.564.477,45 1.559.723,14 1.238.254,69 1.228.080,28 1.193.050,80 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 503.067,00 559.477,00 559.476,77 559.476,77 460.816,77 460.816,77 454.607,17 82,4 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 472.970,00 413.802,00 413.801,04 413.801,04 327.629,36 327.629,36 318.553,27 79,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 104.995,00 104.916,00 104.916,00 104.916,00 96.173,00 96.173,00 94.067,39 91,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 84.683,00 84.463,00 84.460,77 84.460,77 38.401,25 38.401,25 38.401,25 45,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.923,00 78.951,00 54.436,82 54.199,95 41.059,22 41.059,22 41.059,22 52,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 52.393,00 52.096,00 49.772,34 49.772,34 39.101,57 39.101,57 39.101,57 75,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.592,00 47.491,00 44.858,16 44.858,16 37.381,80 37.381,80 37.138,56 78,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.024,00 45.125,00 45.116,11 45.116,11 37.295,95 37.295,95 37.295,95 82,7 %
Otros (13) 239.921,00 220.160,00 207.639,44 203.122,00 160.395,77 150.221,36 132.826,42 68,2 %
2.3 Bienes y Servicios 592.826,00 595.614,00 462.017,43 459.362,43 458.676,81 455.202,43 452.012,15 76,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 211.920,00 425.120,00 363.120,00 363.120,00 363.120,00 363.120,00 363.120,00 85,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 114.626,00 81.373,00 42.056,63 39.401,63 38.716,01 35.241,63 32.051,35 43,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 43.395,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 24.780,00 40.780,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 20,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 72.727,00 1.841,00 1.840,80 1.840,80 1.840,80 1.840,80 1.840,80 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 10.916,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 71.600,00 — — — — — — —
Otros (4) 42.862,00 — — — — — — —
Total · 72 secuencia funcionals 161.126.395,00 163.074.174,00 148.321.546,74 146.312.482,83 134.589.237,32 122.522.131,55 121.131.919,66 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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