Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 216.255.606. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 154.840.760, equivalente al 71,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 185,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 216,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 154,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 152,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 61,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 185.508.858,00
PIM: S/ 216.255.606,00
Devengado: S/ 154.840.760,04
Girado: S/ 152.234.423,29
Pendiente: S/ 61.414.845,96

Posición en el ranking

1193 nacional

246 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. los Incas en la Zonal 04, 09 y 10 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2597929

PIMS/ 12,0 M

EjecutadoS/ 12,0 M

Avance99,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida los Pinos en la Zonal 07 y 09 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2609000

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 7,6 M

Avance99,1 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas de la 4ta Zona del Aa.Hh Collique - Zonal 12, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2685072

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance100,0 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Polideportivo Municipal de la Urb. Retablo - Zonal 7, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678788

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance53,0 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Oruro del A.H Collique 5ta Zona Zonal 12, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678791

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance25,2 %
6

Creación de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Áncash, Calle los Andes, Calle Cesar Vallejo, Psje Tupac Amaru, Prolongación Cesar Vallejo, Psje e, Psje Primavera, Calle 1, Psje Niño Jesus, Psje San Jose, Prolongación Miraflores, Calle S/N, Psje Arnaldo Alvarado, Psje S/N del Aa.Hh. San Gabriel Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2521429

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance77,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque la Antena en la Urbanización Papular San Carlos del Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2709966

PIMS/ 999,5 mil

EjecutadoS/ 989,5 mil

Avance99,0 %
8

Creación del Servicio de Atención de Salud Basicos en la Veterinaria Municipal, Zonal 4 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678789

PIMS/ 984,9 mil

EjecutadoS/ 906,5 mil

Avance92,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Jorge Chavez del Pueblo Joven Pampa de Comas Zona C, Zonal 2 - Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691188

PIMS/ 779,7 mil

EjecutadoS/ 771,0 mil

Avance98,9 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Casa Integral del Adulto Mayor en la Urb. Santa Isolina II Etapa - Zonal 11, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678790

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 708,5 mil

Avance35,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia; en el(la) Instalación de Camaras de Videovigilancia en el Distrito de Comas, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727806

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Oruro del A.H Collique 5ta Zona Zonal 12, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678791

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance25,2 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Polideportivo Municipal de la Urb. Retablo - Zonal 7, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678788

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance53,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Civica Miguel Grau del Aa.Hh. Año Nuevo Zonal B del Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2710428

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance1,6 %
5

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 04 Inca Atahualpa Urb. San Agustin II Etapa, Zonal 10 Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679060

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance2,1 %
6

Construcción de Pistas y Veredas

Código 2001445

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Casa Integral del Adulto Mayor en la Urb. Santa Isolina II Etapa - Zonal 11, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678790

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance35,6 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. General Cordova en el Tramo Jr. Bartolome Herrera Hasta Jr. Jose Olaya del Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2709965

PIMS/ 621,1 mil

PendienteS/ 589,1 mil

Avance5,2 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Santa Rosa y Psje. Santa María Reina del Pueblo Joven Milagro de Jesus - Zonal 05, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691195

PIMS/ 575,6 mil

PendienteS/ 547,6 mil

Avance4,9 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 01 Virgen del Carmen de la Junta Vecinal Asoc. de Propietarios de la Urb. Sol de Chacracerro - Zonal 14, Distrito de Comas de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691189

PIMS/ 454,0 mil

PendienteS/ 426,2 mil

Avance6,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,5 M

PIM S/ 26,3 M 89,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M

PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 17,8 M

PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 17,0 M

PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,7 M

PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,4 M

PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M

PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,2 M

PIM S/ 18,4 M 33,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M

PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,2 M

PIM S/ 18,4 M 33,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,7 M

PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 0,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,5 M

PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 26,3 M 89,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,2 M

PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Pago de Devengados 305.000,00 308.014,00 178.242,13 164.529,44 164.407,94 159.112,94 141.332,19 51,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.000,00 155.443,00 140.700,99 126.988,30 126.866,80 121.571,80 108.578,05 78,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 63.779,00 57.941,49 57.941,49 57.941,49 57.941,49 57.941,49 90,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.815,00 28.527,07 17.102,21 17.102,21 17.102,21 17.102,21 50,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 20.878,00 20.877,08 20.877,08 20.877,08 20.877,08 10.000,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 13.648,00 13.645,89 11.760,81 11.639,31 6.344,31 6.344,31 46,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 12.055,00 12.054,96 12.054,96 12.054,96 12.054,96 12.054,96 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 5.775,00 4.272,55 4.272,55 4.272,55 4.272,55 2.355,88 74,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 1.886,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.637,00 1.412,90 1.010,15 1.010,15 1.010,15 1.010,15 61,7 %

Otros (4) 80.000,00 1.970,00 1.969,05 1.969,05 1.969,05 1.969,05 1.769,05 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 42.119,00 47.928,00 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 68,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 22.119,00 42.016,00 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 78,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 20.000,00 5.912,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 — 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 — 100,0 %

2.5 Otros Gastos 102.881,00 99.856,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 100.000,00 96.975,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 2.881,00 2.881,00 — — — — — 0,0 %

26 Fortalecimiento de la Atención y el Servicio a los Usuarios 1.089.954,00 883.185,00 839.230,67 822.484,56 621.917,27 620.493,41 608.907,40 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 880.335,00 723.599,00 710.796,32 709.050,21 547.596,04 547.372,18 535.786,17 75,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 249.702,00 243.287,00 243.285,36 243.285,36 198.487,57 198.487,57 194.071,29 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 81,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 90.067,00 76.254,00 76.253,28 76.253,28 63.689,38 63.689,38 61.397,80 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 63.003,00 46.309,00 46.307,56 46.307,56 18.895,54 18.895,54 18.895,54 40,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 34.342,00 40.046,00 40.045,17 40.045,17 31.119,31 31.119,31 30.949,78 77,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.018,00 35.475,00 35.472,99 34.288,64 27.690,19 27.690,19 27.690,19 78,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 126.996,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 31.680,00 31.680,00 31.629,35 91,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 41.869,00 31.586,00 31.373,44 31.373,44 17.567,11 17.567,11 17.567,11 55,6 %

Otros (13) 108.338,00 108.082,00 95.498,52 94.936,76 70.566,94 70.343,08 65.685,11 65,1 %

2.3 Bienes y Servicios 177.369,00 127.336,00 123.934,35 108.934,35 69.821,23 68.621,23 68.621,23 53,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.950,00 74.300,00 74.300,00 59.300,00 58.300,00 57.100,00 57.100,00 76,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.288,00 44.543,00 44.542,12 44.542,12 6.429,00 6.429,00 6.429,00 14,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.243,00 5.093,00 5.092,23 5.092,23 5.092,23 5.092,23 5.092,23 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.321,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.567,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 32.250,00 32.250,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 14,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 25.000,00 25.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 18,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 7.250,00 7.250,00 — — — — — 0,0 %

27 Oficina de Abastecimiento 5.115.216,00 7.742.859,00 7.514.397,88 7.408.937,49 6.697.287,56 6.549.198,91 6.490.516,88 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.422.498,00 2.352.858,00 2.313.776,87 2.308.665,67 1.825.813,61 1.814.302,62 1.756.309,98 77,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 891.611,00 1.015.498,00 1.015.497,87 1.015.497,87 815.741,62 815.741,62 811.514,20 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 281.200,00 219.078,00 219.077,15 219.077,15 187.630,48 187.630,48 185.873,87 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 171.870,00 190.079,00 190.078,16 190.078,16 90.267,93 90.267,93 90.267,93 47,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 203.491,00 169.051,00 169.050,48 169.050,48 154.962,94 154.962,94 154.217,18 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 151.153,00 137.599,00 120.363,91 119.895,70 96.958,80 96.958,80 96.958,80 70,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 101.894,00 112.036,00 111.970,62 111.970,62 85.565,41 85.565,41 85.565,41 76,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 139.606,00 106.586,00 106.585,32 106.585,32 88.821,10 88.821,10 87.898,62 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 99.237,00 99.236,67 99.236,67 93.789,34 93.789,34 49.915,88 94,5 %

Otros (13) 481.673,00 303.694,00 281.916,69 277.273,70 212.075,99 200.565,00 194.098,09 66,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.548.686,00 5.299.769,00 5.191.421,01 5.091.071,82 4.862.273,95 4.725.696,29 4.725.006,90 89,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 101.405,00 2.642.400,00 2.636.920,85 2.636.920,85 2.448.981,86 2.448.981,86 2.448.981,86 92,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 875.794,00 1.535.210,00 1.433.250,00 1.340.922,00 1.326.566,00 1.299.066,00 1.299.066,00 84,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 815.188,42 815.188,42 815.188,42 97,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 157.927,00 119.726,00 119.725,40 119.685,06 119.685,06 11.127,40 11.127,40 9,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 82.220,00 82.220,00 82.220,00 82.220,00 82.220,00 82.220,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 103.216,00 22.294,00 21.387,54 13.422,54 12.122,54 11.602,54 10.913,15 52,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 21.127,00 21.126,93 21.126,93 21.126,93 21.126,93 21.126,93 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 91.009,00 20.844,00 20.843,20 20.843,20 20.843,20 20.843,20 20.843,20 100,0 %

Otros (21) 379.335,00 15.948,00 15.947,09 15.931,24 15.539,94 15.539,94 15.539,94 97,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 144.032,00 90.232,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 10,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 74.880,00 31.080,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 14,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 17.500,00 17.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 15.397,00 15.397,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 28.275,00 13.574,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 7.980,00 7.980,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 4.701,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

28 Oficina de Contabilidad 384.032,00 541.470,00 481.908,61 460.462,34 407.220,12 407.220,12 406.902,52 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.074,00 269.743,00 256.891,57 235.445,30 182.203,08 182.203,08 181.885,48 67,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.626,00 52.701,00 52.700,48 35.634,48 32.664,94 32.664,94 32.400,15 62,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.174,00 43.250,00 43.249,08 43.249,08 36.040,90 36.040,90 35.988,09 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.468,00 15.994,00 15.991,59 13.147,26 3.604,09 3.604,09 3.604,09 22,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.616,00 13.896,00 8.635,46 7.099,52 5.742,16 5.742,16 5.742,16 41,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 22.638,00 12.838,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.201,00 6.711,00 3.118,50 3.118,50 2.450,25 2.450,25 2.450,25 36,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.336,00 6.574,00 6.573,63 6.573,63 2.969,54 2.969,54 2.969,54 45,2 %

Otros (6) 8.015,00 9.779,00 9.622,83 9.622,83 8.731,20 8.731,20 8.731,20 89,3 %

2.3 Bienes y Servicios 90.493,00 271.618,00 225.017,04 225.017,04 225.017,04 225.017,04 225.017,04 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 259.000,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 82,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 11.033,00 11.033,00 11.033,00 11.033,00 11.033,00 11.033,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.493,00 586,00 585,04 585,04 585,04 585,04 585,04 99,8 %

2.5 Otros Gastos 465,00 109,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 465,00 109,00 — — — — — 0,0 %

29 Oficina de Tecnología de la Información 2.444.020,00 1.373.919,00 851.329,49 715.300,65 594.963,27 573.463,26 509.536,95 41,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.005,00 267.827,00 248.773,84 248.773,84 184.394,44 184.394,44 184.130,14 68,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 74,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.800,00 90.291,00 90.290,82 90.290,82 75.665,06 75.665,06 75.400,76 83,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.050,00 18.177,00 8.126,18 8.126,18 6.464,52 6.464,52 6.464,52 35,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 18,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.071,00 16.505,00 16.504,62 16.504,62 7.378,62 7.378,62 7.378,62 44,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.453,00 7.379,00 7.378,62 7.378,62 3.534,23 3.534,23 3.534,23 47,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.727,00 3.736,00 3.735,18 3.735,18 3.735,18 3.735,18 3.735,18 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.427,75 2.427,75 2.427,75 83,8 %

Otros (3) 2.303,00 2.843,00 2.842,67 2.842,67 1.714,08 1.714,08 1.714,08 60,3 %

2.3 Bienes y Servicios 775.449,00 629.295,00 454.313,81 454.313,81 398.355,83 376.855,82 313.193,81 59,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 119.004,00 299.051,00 173.370,00 173.370,00 117.412,02 95.912,01 32.250,00 32,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 183.850,00 295.300,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 83,3 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 29.644,00 29.643,96 29.643,96 29.643,96 29.643,96 29.643,96 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.978,00 5.300,00 5.299,85 5.299,85 5.299,85 5.299,85 5.299,85 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 6.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 43.238,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.706,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 60.175,00 — — — — — — —

Otros (6) 313.998,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.419.566,00 476.797,00 148.241,84 12.213,00 12.213,00 12.213,00 12.213,00 2,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 422.112,00 352.414,00 148.241,84 12.213,00 12.213,00 12.213,00 12.213,00 3,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 944.154,00 44.046,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 43.150,00 43.150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 14.295,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 12.742,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 10.150,00 10.150,00 — — — — — 0,0 %

30 Oficina de Tesoreria 1.417.916,00 1.669.063,00 1.560.445,41 1.284.976,34 1.063.164,84 1.063.095,62 1.058.824,53 63,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 981.805,00 1.048.147,00 1.005.592,52 1.004.984,95 783.173,45 783.104,23 778.833,14 74,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 330.857,00 387.038,00 387.037,08 387.037,08 322.399,90 322.399,90 320.475,66 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 235.800,00 227.990,00 227.989,83 227.989,83 181.189,83 181.189,83 180.000,00 79,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 69.399,00 73.740,00 73.739,46 73.739,46 41.558,48 41.558,48 41.558,48 56,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.713,00 72.736,00 41.351,12 41.351,12 33.164,11 33.164,11 33.164,11 45,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 61.980,00 70.527,00 70.525,38 70.525,38 32.250,09 32.250,09 32.250,09 45,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 36.840,00 38.289,00 38.288,06 38.288,06 22.745,23 22.745,23 22.745,23 59,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 70.199,00 36.305,00 36.304,44 36.304,44 30.253,70 30.253,70 30.142,36 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.316,00 36.116,00 36.115,20 36.115,20 33.105,60 33.105,60 32.419,92 91,7 %

Otros (10) 94.701,00 105.406,00 94.241,95 93.634,38 86.506,51 86.437,29 86.077,29 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 357.051,00 541.856,00 534.852,89 259.991,39 259.991,39 259.991,39 259.991,39 48,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 131.200,00 336.923,00 336.922,10 234.322,10 234.322,10 234.322,10 234.322,10 69,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 201.632,00 173.221,00 173.220,00 958,50 958,50 958,50 958,50 0,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.800,00 24.712,00 24.710,79 24.710,79 24.710,79 24.710,79 24.710,79 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.270,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 927,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.222,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 79.060,00 79.060,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 57.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 34,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 21.560,00 6.560,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 57.500,00 — — — — — — —

31 Oficina General de Administración 6.459.845,00 1.334.771,00 942.739,34 874.739,34 840.058,83 840.058,83 838.258,83 62,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 716.945,00 405.425,00 146.745,75 146.745,75 112.065,24 112.065,24 110.265,24 27,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 229.143,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 0,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.200,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 107.099,99 107.099,99 107.099,99 81,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 512.981,00 39.346,00 11.000,00 11.000,00 1.800,00 1.800,00 — 4,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.457,00 4.686,00 2.895,75 2.895,75 2.615,25 2.615,25 2.615,25 55,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.107,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 38.000,00 32.191,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 14.191,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.356.818,00 701.748,00 701.744,59 633.744,59 633.744,59 633.744,59 633.744,59 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.390,00 313.000,00 313.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 78,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.375,00 133.420,00 133.419,92 133.419,92 133.419,92 133.419,92 133.419,92 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.803.247,00 91.875,00 91.874,27 91.874,27 91.874,27 91.874,27 91.874,27 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.524,00 44.976,00 44.975,90 44.975,90 44.975,90 44.975,90 44.975,90 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.442,00 32.245,00 32.244,20 32.244,20 32.244,20 32.244,20 32.244,20 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.248,00 28.133,00 28.132,75 28.132,75 28.132,75 28.132,75 28.132,75 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.747,00 27.619,00 27.618,30 27.618,30 27.618,30 27.618,30 27.618,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.332,00 20.480,00 20.479,25 20.479,25 20.479,25 20.479,25 20.479,25 100,0 %

Otros (5) 291.513,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 198.082,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 198.082,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 150.000,00 101.158,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 150.000,00 101.158,00 — — — — — 0,0 %

32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.705.134,00 2.705.134,00 2.705.133,60 2.705.133,60 2.479.705,80 2.479.705,80 2.254.278,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.705.134,00 2.705.134,00 2.705.133,60 2.705.133,60 2.479.705,80 2.479.705,80 2.254.278,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.705.134,00 2.705.134,00 2.705.133,60 2.705.133,60 2.479.705,80 2.479.705,80 2.254.278,00 91,7 %

33 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.198.681,00 1.089.710,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.198.681,00 1.089.710,00 91,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.198.681,00 1.089.710,00 91,7 %

34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 681.307,00 619.370,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 681.307,00 619.370,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 681.307,00 619.370,00 91,7 %

35 Gerencia de Asuntos Juridicos 239.309,00 309.940,00 280.738,03 280.738,03 244.569,78 244.569,78 244.569,78 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.201,00 169.428,00 158.426,83 158.426,83 122.258,58 122.258,58 122.258,58 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 107.800,00 107.800,00 107.800,00 81,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.459,00 11.458,33 11.458,33 11.458,33 11.458,33 11.458,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.119,00 3.118,50 3.118,50 2.450,25 2.450,25 2.450,25 78,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 93.108,00 140.512,00 122.311,20 122.311,20 122.311,20 122.311,20 122.311,20 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.100,00 139.600,00 121.400,00 121.400,00 121.400,00 121.400,00 121.400,00 87,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.008,00 912,00 911,20 911,20 911,20 911,20 911,20 99,9 %

36 Oficina de Recursos Humanos 1.290.162,00 1.746.236,00 1.612.833,84 1.550.927,34 1.355.085,75 1.343.804,25 1.329.251,80 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.088.542,00 1.303.885,00 1.211.134,33 1.193.242,83 997.559,26 986.277,76 972.000,31 75,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.900,00 325.119,00 309.152,60 293.125,07 293.125,06 283.125,06 283.125,06 87,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 275.935,00 210.233,00 210.232,32 210.232,32 176.209,76 176.209,76 174.499,54 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 270.624,00 197.655,00 197.654,76 197.654,76 138.954,76 138.954,76 137.956,07 70,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 129.768,00 138.166,00 138.165,24 138.165,24 113.523,59 113.523,59 111.916,08 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.625,00 68.893,00 36.140,75 36.140,75 29.574,90 29.574,90 29.574,90 42,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 8.247,00 55.706,00 46.757,00 46.757,00 46.757,00 46.739,00 43.477,70 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.922,00 40.522,00 40.521,20 40.521,20 16.236,57 16.236,57 16.236,57 40,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 34.806,00 36.006,00 36.006,00 36.006,00 30.005,00 30.005,00 30.001,07 83,3 %

Otros (13) 233.715,00 231.585,00 196.504,46 194.640,49 153.172,62 151.909,12 145.213,32 65,6 %

2.3 Bienes y Servicios 156.435,00 395.710,00 375.709,22 331.709,22 331.551,20 331.551,20 331.551,20 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.188,00 350.000,00 344.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 85,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.192,00 4.443,00 4.442,70 4.442,70 4.442,70 4.442,70 4.442,70 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 517,00 516,52 516,52 358,50 358,50 358,50 69,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —

Otros (1) 2.055,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 24.535,00 25.991,00 25.990,29 25.975,29 25.975,29 25.975,29 25.700,29 99,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas 24.535,00 25.991,00 25.990,29 25.975,29 25.975,29 25.975,29 25.700,29 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.650,00 20.650,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.650,00 20.650,00 — — — — — 0,0 %

Total · 98 secuencia funcionals 185.508.858,00 216.255.606,00 199.054.087,46 186.936.811,08 174.958.475,47 154.840.760,04 152.234.423,29 71,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.