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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / COMAS Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 163.074.174. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 122.522.132, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 163,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 122,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 121,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 161.126.395,00
PIM
S/ 163.074.174,00
Devengado
S/ 122.522.131,55
Girado
S/ 121.131.919,66
Pendiente
S/ 40.552.042,45

Posición en el ranking

1316 nacional

242 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M
    PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 17,8 M
    PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 17,0 M
    PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,7 M
    PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,4 M
    PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M
    PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M
    PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,4 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,6 M 92,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,7 M
    PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,5 M
    PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M
    PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M
    PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,2 M
    PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M
    PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 997,4 mil
    PIM S/ 1,8 M 45,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 844,6 mil
    PIM S/ 2,2 M 61,6 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 816,3 mil
    PIM S/ 1,4 M 40,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Fortalecimiento de la Atención y el Servicio a los Usuarios 1.089.954,00 883.185,00 839.230,67 822.484,56 621.917,27 620.493,41 608.907,40 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 880.335,00 723.599,00 710.796,32 709.050,21 547.596,04 547.372,18 535.786,17 75,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 249.702,00 243.287,00 243.285,36 243.285,36 198.487,57 198.487,57 194.071,29 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 81,4 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 90.067,00 76.254,00 76.253,28 76.253,28 63.689,38 63.689,38 61.397,80 83,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 63.003,00 46.309,00 46.307,56 46.307,56 18.895,54 18.895,54 18.895,54 40,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 34.342,00 40.046,00 40.045,17 40.045,17 31.119,31 31.119,31 30.949,78 77,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.018,00 35.475,00 35.472,99 34.288,64 27.690,19 27.690,19 27.690,19 78,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 126.996,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 31.680,00 31.680,00 31.629,35 91,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 41.869,00 31.586,00 31.373,44 31.373,44 17.567,11 17.567,11 17.567,11 55,6 %
Otros (13) 108.338,00 108.082,00 95.498,52 94.936,76 70.566,94 70.343,08 65.685,11 65,1 %
2.3 Bienes y Servicios 177.369,00 127.336,00 123.934,35 108.934,35 69.821,23 68.621,23 68.621,23 53,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.950,00 74.300,00 74.300,00 59.300,00 58.300,00 57.100,00 57.100,00 76,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.288,00 44.543,00 44.542,12 44.542,12 6.429,00 6.429,00 6.429,00 14,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.243,00 5.093,00 5.092,23 5.092,23 5.092,23 5.092,23 5.092,23 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.321,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.567,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 32.250,00 32.250,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 14,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 25.000,00 25.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 18,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 7.250,00 7.250,00 — — — — — 0,0 %
27 Oficina de Abastecimiento 5.115.216,00 7.742.859,00 7.514.397,88 7.408.937,49 6.697.287,56 6.549.198,91 6.490.516,88 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.422.498,00 2.352.858,00 2.313.776,87 2.308.665,67 1.825.813,61 1.814.302,62 1.756.309,98 77,1 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 891.611,00 1.015.498,00 1.015.497,87 1.015.497,87 815.741,62 815.741,62 811.514,20 80,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 281.200,00 219.078,00 219.077,15 219.077,15 187.630,48 187.630,48 185.873,87 85,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 171.870,00 190.079,00 190.078,16 190.078,16 90.267,93 90.267,93 90.267,93 47,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 203.491,00 169.051,00 169.050,48 169.050,48 154.962,94 154.962,94 154.217,18 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 151.153,00 137.599,00 120.363,91 119.895,70 96.958,80 96.958,80 96.958,80 70,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 101.894,00 112.036,00 111.970,62 111.970,62 85.565,41 85.565,41 85.565,41 76,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 139.606,00 106.586,00 106.585,32 106.585,32 88.821,10 88.821,10 87.898,62 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 99.237,00 99.236,67 99.236,67 93.789,34 93.789,34 49.915,88 94,5 %
Otros (13) 481.673,00 303.694,00 281.916,69 277.273,70 212.075,99 200.565,00 194.098,09 66,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.548.686,00 5.299.769,00 5.191.421,01 5.091.071,82 4.862.273,95 4.725.696,29 4.725.006,90 89,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 101.405,00 2.642.400,00 2.636.920,85 2.636.920,85 2.448.981,86 2.448.981,86 2.448.981,86 92,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 875.794,00 1.535.210,00 1.433.250,00 1.340.922,00 1.326.566,00 1.299.066,00 1.299.066,00 84,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 815.188,42 815.188,42 815.188,42 97,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 157.927,00 119.726,00 119.725,40 119.685,06 119.685,06 11.127,40 11.127,40 9,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 82.220,00 82.220,00 82.220,00 82.220,00 82.220,00 82.220,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 103.216,00 22.294,00 21.387,54 13.422,54 12.122,54 11.602,54 10.913,15 52,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 21.127,00 21.126,93 21.126,93 21.126,93 21.126,93 21.126,93 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 91.009,00 20.844,00 20.843,20 20.843,20 20.843,20 20.843,20 20.843,20 100,0 %
Otros (21) 379.335,00 15.948,00 15.947,09 15.931,24 15.539,94 15.539,94 15.539,94 97,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 144.032,00 90.232,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 10,2 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 74.880,00 31.080,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 14,5 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 17.500,00 17.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 15.397,00 15.397,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 28.275,00 13.574,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 7.980,00 7.980,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 4.701,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %
28 Oficina de Contabilidad 384.032,00 541.470,00 481.908,61 460.462,34 407.220,12 407.220,12 406.902,52 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.074,00 269.743,00 256.891,57 235.445,30 182.203,08 182.203,08 181.885,48 67,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.626,00 52.701,00 52.700,48 35.634,48 32.664,94 32.664,94 32.400,15 62,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.174,00 43.250,00 43.249,08 43.249,08 36.040,90 36.040,90 35.988,09 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.468,00 15.994,00 15.991,59 13.147,26 3.604,09 3.604,09 3.604,09 22,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.616,00 13.896,00 8.635,46 7.099,52 5.742,16 5.742,16 5.742,16 41,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 22.638,00 12.838,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.201,00 6.711,00 3.118,50 3.118,50 2.450,25 2.450,25 2.450,25 36,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.336,00 6.574,00 6.573,63 6.573,63 2.969,54 2.969,54 2.969,54 45,2 %
Otros (6) 8.015,00 9.779,00 9.622,83 9.622,83 8.731,20 8.731,20 8.731,20 89,3 %
2.3 Bienes y Servicios 90.493,00 271.618,00 225.017,04 225.017,04 225.017,04 225.017,04 225.017,04 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 259.000,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 82,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 11.033,00 11.033,00 11.033,00 11.033,00 11.033,00 11.033,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.493,00 586,00 585,04 585,04 585,04 585,04 585,04 99,8 %
2.5 Otros Gastos 465,00 109,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 465,00 109,00 — — — — — 0,0 %
29 Oficina de Tecnología de la Información 2.444.020,00 1.373.919,00 851.329,49 715.300,65 594.963,27 573.463,26 509.536,95 41,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.005,00 267.827,00 248.773,84 248.773,84 184.394,44 184.394,44 184.130,14 68,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 74,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.800,00 90.291,00 90.290,82 90.290,82 75.665,06 75.665,06 75.400,76 83,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.050,00 18.177,00 8.126,18 8.126,18 6.464,52 6.464,52 6.464,52 35,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 18,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.071,00 16.505,00 16.504,62 16.504,62 7.378,62 7.378,62 7.378,62 44,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.453,00 7.379,00 7.378,62 7.378,62 3.534,23 3.534,23 3.534,23 47,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.727,00 3.736,00 3.735,18 3.735,18 3.735,18 3.735,18 3.735,18 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.427,75 2.427,75 2.427,75 83,8 %
Otros (3) 2.303,00 2.843,00 2.842,67 2.842,67 1.714,08 1.714,08 1.714,08 60,3 %
2.3 Bienes y Servicios 775.449,00 629.295,00 454.313,81 454.313,81 398.355,83 376.855,82 313.193,81 59,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 119.004,00 299.051,00 173.370,00 173.370,00 117.412,02 95.912,01 32.250,00 32,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 183.850,00 295.300,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 83,3 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 29.644,00 29.643,96 29.643,96 29.643,96 29.643,96 29.643,96 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.978,00 5.300,00 5.299,85 5.299,85 5.299,85 5.299,85 5.299,85 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 6.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 43.238,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.706,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 60.175,00 — — — — — — —
Otros (6) 313.998,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.419.566,00 476.797,00 148.241,84 12.213,00 12.213,00 12.213,00 12.213,00 2,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 422.112,00 352.414,00 148.241,84 12.213,00 12.213,00 12.213,00 12.213,00 3,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 944.154,00 44.046,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 43.150,00 43.150,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 14.295,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 12.742,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 10.150,00 10.150,00 — — — — — 0,0 %
30 Oficina de Tesoreria 1.417.916,00 1.669.063,00 1.560.445,41 1.284.976,34 1.063.164,84 1.063.095,62 1.058.824,53 63,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 981.805,00 1.048.147,00 1.005.592,52 1.004.984,95 783.173,45 783.104,23 778.833,14 74,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 330.857,00 387.038,00 387.037,08 387.037,08 322.399,90 322.399,90 320.475,66 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 235.800,00 227.990,00 227.989,83 227.989,83 181.189,83 181.189,83 180.000,00 79,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 69.399,00 73.740,00 73.739,46 73.739,46 41.558,48 41.558,48 41.558,48 56,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.713,00 72.736,00 41.351,12 41.351,12 33.164,11 33.164,11 33.164,11 45,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 61.980,00 70.527,00 70.525,38 70.525,38 32.250,09 32.250,09 32.250,09 45,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 36.840,00 38.289,00 38.288,06 38.288,06 22.745,23 22.745,23 22.745,23 59,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 70.199,00 36.305,00 36.304,44 36.304,44 30.253,70 30.253,70 30.142,36 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.316,00 36.116,00 36.115,20 36.115,20 33.105,60 33.105,60 32.419,92 91,7 %
Otros (10) 94.701,00 105.406,00 94.241,95 93.634,38 86.506,51 86.437,29 86.077,29 82,0 %
2.3 Bienes y Servicios 357.051,00 541.856,00 534.852,89 259.991,39 259.991,39 259.991,39 259.991,39 48,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 131.200,00 336.923,00 336.922,10 234.322,10 234.322,10 234.322,10 234.322,10 69,6 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 201.632,00 173.221,00 173.220,00 958,50 958,50 958,50 958,50 0,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.800,00 24.712,00 24.710,79 24.710,79 24.710,79 24.710,79 24.710,79 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.270,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 927,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.222,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 79.060,00 79.060,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 57.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 34,8 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 15.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 21.560,00 6.560,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 57.500,00 — — — — — — —
31 Oficina General de Administración 6.459.845,00 1.334.771,00 942.739,34 874.739,34 840.058,83 840.058,83 838.258,83 62,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 716.945,00 405.425,00 146.745,75 146.745,75 112.065,24 112.065,24 110.265,24 27,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 229.143,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 0,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.200,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 107.099,99 107.099,99 107.099,99 81,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 512.981,00 39.346,00 11.000,00 11.000,00 1.800,00 1.800,00 — 4,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.457,00 4.686,00 2.895,75 2.895,75 2.615,25 2.615,25 2.615,25 55,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.107,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 38.000,00 32.191,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 14.191,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.356.818,00 701.748,00 701.744,59 633.744,59 633.744,59 633.744,59 633.744,59 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.390,00 313.000,00 313.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 78,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.375,00 133.420,00 133.419,92 133.419,92 133.419,92 133.419,92 133.419,92 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.803.247,00 91.875,00 91.874,27 91.874,27 91.874,27 91.874,27 91.874,27 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.524,00 44.976,00 44.975,90 44.975,90 44.975,90 44.975,90 44.975,90 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.442,00 32.245,00 32.244,20 32.244,20 32.244,20 32.244,20 32.244,20 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.248,00 28.133,00 28.132,75 28.132,75 28.132,75 28.132,75 28.132,75 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.747,00 27.619,00 27.618,30 27.618,30 27.618,30 27.618,30 27.618,30 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.332,00 20.480,00 20.479,25 20.479,25 20.479,25 20.479,25 20.479,25 100,0 %
Otros (5) 291.513,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 198.082,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 198.082,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 150.000,00 101.158,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 150.000,00 101.158,00 — — — — — 0,0 %
32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.705.134,00 2.705.134,00 2.705.133,60 2.705.133,60 2.479.705,80 2.479.705,80 2.254.278,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.705.134,00 2.705.134,00 2.705.133,60 2.705.133,60 2.479.705,80 2.479.705,80 2.254.278,00 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.705.134,00 2.705.134,00 2.705.133,60 2.705.133,60 2.479.705,80 2.479.705,80 2.254.278,00 91,7 %
33 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.198.681,00 1.089.710,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.198.681,00 1.089.710,00 91,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.307.652,00 1.198.681,00 1.089.710,00 91,7 %
34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 681.307,00 619.370,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 681.307,00 619.370,00 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 743.244,00 681.307,00 619.370,00 91,7 %
35 Gerencia de Asuntos Juridicos 239.309,00 309.940,00 280.738,03 280.738,03 244.569,78 244.569,78 244.569,78 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.201,00 169.428,00 158.426,83 158.426,83 122.258,58 122.258,58 122.258,58 72,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 107.800,00 107.800,00 107.800,00 81,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.459,00 11.458,33 11.458,33 11.458,33 11.458,33 11.458,33 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.119,00 3.118,50 3.118,50 2.450,25 2.450,25 2.450,25 78,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 93.108,00 140.512,00 122.311,20 122.311,20 122.311,20 122.311,20 122.311,20 87,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.100,00 139.600,00 121.400,00 121.400,00 121.400,00 121.400,00 121.400,00 87,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.008,00 912,00 911,20 911,20 911,20 911,20 911,20 99,9 %
36 Oficina de Recursos Humanos 1.290.162,00 1.746.236,00 1.612.833,84 1.550.927,34 1.355.085,75 1.343.804,25 1.329.251,80 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.088.542,00 1.303.885,00 1.211.134,33 1.193.242,83 997.559,26 986.277,76 972.000,31 75,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.900,00 325.119,00 309.152,60 293.125,07 293.125,06 283.125,06 283.125,06 87,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 275.935,00 210.233,00 210.232,32 210.232,32 176.209,76 176.209,76 174.499,54 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 270.624,00 197.655,00 197.654,76 197.654,76 138.954,76 138.954,76 137.956,07 70,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 129.768,00 138.166,00 138.165,24 138.165,24 113.523,59 113.523,59 111.916,08 82,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.625,00 68.893,00 36.140,75 36.140,75 29.574,90 29.574,90 29.574,90 42,9 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 8.247,00 55.706,00 46.757,00 46.757,00 46.757,00 46.739,00 43.477,70 83,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.922,00 40.522,00 40.521,20 40.521,20 16.236,57 16.236,57 16.236,57 40,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 34.806,00 36.006,00 36.006,00 36.006,00 30.005,00 30.005,00 30.001,07 83,3 %
Otros (13) 233.715,00 231.585,00 196.504,46 194.640,49 153.172,62 151.909,12 145.213,32 65,6 %
2.3 Bienes y Servicios 156.435,00 395.710,00 375.709,22 331.709,22 331.551,20 331.551,20 331.551,20 83,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.188,00 350.000,00 344.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 85,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.192,00 4.443,00 4.442,70 4.442,70 4.442,70 4.442,70 4.442,70 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 517,00 516,52 516,52 358,50 358,50 358,50 69,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —
Otros (1) 2.055,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 24.535,00 25.991,00 25.990,29 25.975,29 25.975,29 25.975,29 25.700,29 99,9 %
2.5.4.1.3.1 Multas 24.535,00 25.991,00 25.990,29 25.975,29 25.975,29 25.975,29 25.700,29 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.650,00 20.650,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.650,00 20.650,00 — — — — — 0,0 %
37 Organo de Control Institucional 99.713,00 490.619,00 486.023,81 389.819,97 378.485,83 378.485,83 372.524,20 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.324,00 66.964,00 62.369,10 62.165,26 50.831,12 50.831,12 44.869,49 75,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.317,00 40.667,00 40.666,08 40.666,08 33.888,40 33.888,40 32.656,19 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.592,00 8.252,00 3.659,95 3.659,95 2.797,32 2.797,32 2.797,32 33,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.638,00 6.778,00 6.777,68 6.777,68 3.388,84 3.388,84 3.388,84 50,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 4.934,00 4.933,26 4.729,42 4.729,42 4.729,42 — 95,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.319,00 3.389,00 3.388,84 3.388,84 3.388,84 3.388,84 3.388,84 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.660,00 2.034,00 2.033,30 2.033,30 2.033,30 2.033,30 2.033,30 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 798,00 810,00 809,99 809,99 505,00 505,00 505,00 62,4 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 41.389,00 423.655,00 423.654,71 327.654,71 327.654,71 327.654,71 327.654,71 77,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 423.300,00 423.300,00 327.300,00 327.300,00 327.300,00 327.300,00 77,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.389,00 355,00 354,71 354,71 354,71 354,71 354,71 99,9 %
Total · 72 secuencia funcionals 161.126.395,00 163.074.174,00 148.321.546,74 146.312.482,83 134.589.237,32 122.522.131,55 121.131.919,66 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.