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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / COMAS Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 163.074.174. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 122.522.132, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 163,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 122,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 121,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 161.126.395,00
PIM
S/ 163.074.174,00
Devengado
S/ 122.522.131,55
Girado
S/ 121.131.919,66
Pendiente
S/ 40.552.042,45

Posición en el ranking

1316 nacional

242 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M
    PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 17,8 M
    PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 17,0 M
    PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,7 M
    PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,4 M
    PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M
    PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M
    PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,4 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,6 M 92,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,7 M
    PIM S/ 17,1 M 43,3 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,5 M
    PIM S/ 21,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M
    PIM S/ 21,8 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M
    PIM S/ 16,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,2 M
    PIM S/ 20,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,7 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M
    PIM S/ 7,8 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 997,4 mil
    PIM S/ 1,8 M 45,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 844,6 mil
    PIM S/ 2,2 M 61,6 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 816,3 mil
    PIM S/ 1,4 M 40,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación 13.725,00 21.409,00 20.925,00 20.925,00 20.925,00 20.925,00 20.925,00 97,7 %
2.3 Bienes y Servicios 13.725,00 21.409,00 20.925,00 20.925,00 20.925,00 20.925,00 20.925,00 97,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 484,00 — — — — — 0,0 %
14 Intervención Ludica y Espacios Seguros para el Fortalecimiento de Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —
15 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 32.740,00 85.324,00 59.324,49 59.324,49 42.918,09 42.918,09 42.898,26 50,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 57.584,00 57.580,84 57.580,84 42.918,09 42.918,09 42.898,26 74,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 40.770,00 40.769,28 40.769,28 33.974,40 33.974,40 33.954,57 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.795,00 6.794,88 6.794,88 3.397,44 3.397,44 3.397,44 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.670,00 3.669,24 3.669,24 2.902,02 2.902,02 2.902,02 79,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.398,00 3.397,44 3.397,44 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.039,00 2.038,46 2.038,46 2.038,46 2.038,46 2.038,46 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 812,00 811,54 811,54 505,77 505,77 505,77 62,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 32.740,00 27.740,00 1.743,65 1.743,65 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 25.996,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.740,00 1.744,00 1.743,65 1.743,65 — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 — — — — — — —
17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 953.111,00 1.574.148,00 1.269.936,00 1.269.936,00 1.269.936,00 1.030.880,00 1.030.880,00 65,5 %
2.3 Bienes y Servicios 953.111,00 1.574.148,00 1.269.936,00 1.269.936,00 1.269.936,00 1.030.880,00 1.030.880,00 65,5 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 922.065,00 922.065,00 922.065,00 922.065,00 922.065,00 721.509,00 721.509,00 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 295.600,00 220.100,00 220.100,00 220.100,00 220.100,00 220.100,00 74,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 214.930,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 41.984,00 27.434,00 27.434,00 27.434,00 27.434,00 27.434,00 65,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 41.771,00 41.771,00 41.771,00 41.771,00 41.771,00 41.771,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 31.046,00 31.046,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 15.500,00 15.500,00 49,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.752,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 88,9 %
18 Planeamiento Estrategico Participativo y Descentralizado 89.460,00 222.154,00 155.416,50 147.416,50 147.416,50 147.416,50 142.616,50 66,4 %
2.3 Bienes y Servicios 89.460,00 222.154,00 155.416,50 147.416,50 147.416,50 147.416,50 142.616,50 66,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.600,00 102.202,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.800,00 66.375,00 65.100,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00 86,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.800,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 18.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.710,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.685,00 8.685,00 8.685,00 8.685,00 8.685,00 8.685,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.350,00 7.192,00 7.191,50 7.191,50 7.191,50 7.191,50 7.191,50 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.200,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
19 Oficina General de Planificación y Presupuesto 522.947,00 628.405,00 583.812,60 526.812,60 428.071,49 428.071,49 428.023,60 68,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.453,00 308.559,00 294.979,92 294.979,92 196.238,81 196.238,81 196.190,92 63,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 107.800,00 107.800,00 107.800,00 81,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.374,00 105.142,00 105.141,88 105.141,88 65.011,72 65.011,72 64.963,83 61,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.843,00 18.767,00 18.766,14 18.766,14 5.402,25 5.402,25 5.402,25 28,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.125,00 12.039,00 9.462,77 9.462,77 5.767,54 5.767,54 5.767,54 47,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.422,00 9.384,00 9.383,07 9.383,07 5.402,25 5.402,25 5.402,25 57,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.420,00 3.242,00 3.241,35 3.241,35 3.241,35 3.241,35 3.241,35 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.733,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %
Otros (3) 2.536,00 3.089,00 3.088,96 3.088,96 1.386,20 1.386,20 1.386,20 44,9 %
2.3 Bienes y Servicios 235.081,00 301.433,00 288.832,68 231.832,68 231.832,68 231.832,68 231.832,68 76,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 177.442,00 287.400,00 274.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 75,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 10.030,00 10.030,00 10.030,00 10.030,00 10.030,00 10.030,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.423,00 4.003,00 4.002,68 4.002,68 4.002,68 4.002,68 4.002,68 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 55,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.416,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 1.245,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 47.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 18.413,00 18.413,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 18.413,00 18.413,00 — — — — — 0,0 %
20 Alcaldia 279.321,00 179.334,00 178.835,04 178.835,04 128.965,77 128.965,77 128.965,77 71,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.321,00 179.334,00 178.835,04 178.835,04 128.965,77 128.965,77 128.965,77 71,9 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 135.900,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 99.450,00 99.450,00 99.450,00 75,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.118,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.800,00 12.432,00 11.934,00 11.934,00 8.950,50 8.950,50 8.950,50 72,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 12.202,00 12.201,04 12.201,04 9.515,27 9.515,27 9.515,27 78,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.407,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.180,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.557,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.359,00 — — — — — — —
21 Gerencia Municipal 440.891,00 455.908,00 429.902,86 405.665,99 348.678,92 348.678,92 348.364,12 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.816,00 261.638,00 252.633,50 252.396,63 195.409,56 195.409,56 195.094,76 74,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.904,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 138.595,53 138.595,53 138.595,53 82,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.039,00 47.636,00 47.635,68 47.635,68 39.696,40 39.696,40 39.381,60 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 14.000,00 23.000,00 14.000,00 14.000,00 194,44 194,44 194,44 0,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.833,00 7.940,00 7.939,28 7.939,28 3.750,32 3.750,32 3.750,32 47,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.352,00 4.288,00 4.287,22 4.050,35 3.544,33 3.544,33 3.544,33 82,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.668,00 3.751,00 3.750,32 3.750,32 3.750,32 3.750,32 3.750,32 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.733,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.690,50 2.690,50 2.690,50 92,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.087,00 2.251,00 2.250,19 2.250,19 2.250,19 2.250,19 2.250,19 100,0 %
Otros (3) 2.200,00 1.876,00 1.875,06 1.875,06 937,53 937,53 937,53 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 200.075,00 180.270,00 177.269,36 153.269,36 153.269,36 153.269,36 153.269,36 85,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.075,00 179.500,00 176.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00 85,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 770,00 769,36 769,36 769,36 769,36 769,36 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 14.000,00 — — — — — 0,0 %
22 Concejo Municipal 596.700,00 596.700,00 596.700,00 596.700,00 485.647,50 485.647,50 483.990,00 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 596.700,00 596.700,00 596.700,00 596.700,00 485.647,50 485.647,50 483.990,00 81,4 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 596.700,00 596.700,00 596.700,00 596.700,00 485.647,50 485.647,50 483.990,00 81,4 %
23 Oficina General de Secretaría de Concejo Municipal 729.689,00 794.593,00 785.560,12 785.323,25 704.902,78 642.207,00 633.162,60 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.374,00 329.215,00 327.183,66 326.946,79 251.024,98 250.784,98 241.740,58 76,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 106.700,34 106.700,34 106.700,34 80,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.820,00 87.683,00 87.682,56 87.682,56 66.153,44 66.153,44 64.985,95 75,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.956,00 38.760,00 38.760,00 38.760,00 34.980,00 34.980,00 34.675,32 90,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.415,00 21.075,00 21.073,76 21.073,76 7.121,46 7.121,46 7.121,46 33,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.971,00 11.623,00 11.379,83 11.142,96 8.559,31 8.559,31 8.559,31 73,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.643,00 11.581,00 10.317,56 10.317,56 6.843,78 6.843,78 6.843,78 59,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.085,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 7.272,23 7.272,23 — 66,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.851,00 5.733,00 5.732,54 5.732,54 5.732,54 5.732,54 5.732,54 100,0 %
Otros (10) 108.633,00 9.760,00 9.237,41 9.237,41 7.661,88 7.421,88 7.121,88 76,0 %
2.3 Bienes y Servicios 212.315,00 465.378,00 458.376,46 458.376,46 453.877,80 391.422,02 391.422,02 84,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.400,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 149.500,00 149.500,00 85,2 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 146.837,00 146.836,26 146.836,26 142.337,60 105.881,82 105.881,82 72,1 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 9.150,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 40.726,00 40.726,00 40.726,00 40.726,00 40.726,00 40.726,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 3.275,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 109.490,00 815,00 814,20 814,20 814,20 814,20 814,20 99,9 %
24 Implementación Taller de Maestranza 25.670,00 213.697,00 198.589,10 190.589,10 190.589,10 186.949,10 184.449,10 87,5 %
2.3 Bienes y Servicios 16.910,00 190.502,00 179.249,10 171.249,10 171.249,10 167.609,10 165.109,10 88,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 162.396,00 151.144,00 143.144,00 143.144,00 140.644,00 138.144,00 86,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.400,00 8.156,00 8.155,10 8.155,10 8.155,10 7.015,10 7.015,10 86,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 584,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
Otros (6) 1.926,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.760,00 23.195,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 83,4 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 8.760,00 3.258,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 597,00 — — — — — 0,0 %
25 Pago de Devengados 305.000,00 308.014,00 178.242,13 164.529,44 164.407,94 159.112,94 141.332,19 51,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.000,00 155.443,00 140.700,99 126.988,30 126.866,80 121.571,80 108.578,05 78,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 63.779,00 57.941,49 57.941,49 57.941,49 57.941,49 57.941,49 90,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.815,00 28.527,07 17.102,21 17.102,21 17.102,21 17.102,21 50,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 20.878,00 20.877,08 20.877,08 20.877,08 20.877,08 10.000,00 100,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 13.648,00 13.645,89 11.760,81 11.639,31 6.344,31 6.344,31 46,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 12.055,00 12.054,96 12.054,96 12.054,96 12.054,96 12.054,96 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 5.775,00 4.272,55 4.272,55 4.272,55 4.272,55 2.355,88 74,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 1.886,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.637,00 1.412,90 1.010,15 1.010,15 1.010,15 1.010,15 61,7 %
Otros (4) 80.000,00 1.970,00 1.969,05 1.969,05 1.969,05 1.969,05 1.769,05 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 42.119,00 47.928,00 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 68,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 22.119,00 42.016,00 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 32.754,14 78,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 20.000,00 5.912,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 — 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 4.787,00 — 100,0 %
2.5 Otros Gastos 102.881,00 99.856,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 100.000,00 96.975,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 2.881,00 2.881,00 — — — — — 0,0 %
Total · 72 secuencia funcionals 161.126.395,00 163.074.174,00 148.321.546,74 146.312.482,83 134.589.237,32 122.522.131,55 121.131.919,66 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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