Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 10.238.944. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.408.727, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 10,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 8.419.993,00
PIM: S/ 10.238.944,00
Devengado: S/ 7.408.726,58
Girado: S/ 7.267.536,70
Pendiente: S/ 2.830.217,42

Posición en el ranking

1572 nacional

54 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,4 %
Promedio regional 67,6 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 70,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 889,6 mil

PIM S/ 928,0 mil 95,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 739,3 mil

PIM S/ 992,9 mil 74,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 655,8 mil

PIM S/ 1,2 M 55,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 487,7 mil

PIM S/ 547,3 mil 89,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 387,2 mil

PIM S/ 737,3 mil 52,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 291,6 mil

PIM S/ 388,9 mil 75,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 229,9 mil

PIM S/ 403,6 mil 57,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 209,4 mil

PIM S/ 244,4 mil 85,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 191,8 mil

PIM S/ 191,8 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 517,3 mil

PIM S/ 1,2 M 55,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 479,3 mil

PIM S/ 1,6 M 70,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 366,0 mil

PIM S/ 404,1 mil 9,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 350,1 mil

PIM S/ 737,3 mil 52,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 253,6 mil

PIM S/ 992,9 mil 74,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 173,7 mil

PIM S/ 403,6 mil 57,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 97,3 mil

PIM S/ 388,9 mil 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 59,6 mil

PIM S/ 547,3 mil 89,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 53,5 mil

PIM S/ 199,7 mil 73,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 38,4 mil

PIM S/ 928,0 mil 95,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

34 Sub Gerencia de Programas Sociales 87.634,00 221.576,00 221.466,26 179.191,06 179.191,06 174.563,06 174.031,06 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.544,00 81.802,00 81.798,66 52.729,26 52.729,26 52.289,26 52.289,26 63,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.142,00 61.542,00 61.540,56 35.898,66 35.898,66 35.458,66 35.458,66 57,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 12.030,00 12.029,46 12.029,46 12.029,46 12.029,46 12.029,46 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 58,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.084,00 1.082,64 1.082,64 1.082,64 1.082,64 1.082,64 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.090,00 139.774,00 139.667,60 126.461,80 126.461,80 122.273,80 121.741,80 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 43.506,00 43.504,00 43.504,00 43.504,00 43.504,00 43.504,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 40.426,00 40.321,60 30.315,80 30.315,80 30.315,80 30.315,80 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.400,00 17.400,00 14.200,00 14.200,00 11.000,00 11.000,00 63,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 10.294,00 10.294,00 10.294,00 10.294,00 9.306,00 8.774,00 90,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 100,0 %

Otros (2) 3.090,00 — — — — — — —

35 Gestión de Recursos Humanos 280.544,00 439.966,00 414.273,42 389.849,60 380.723,60 356.570,40 356.570,40 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.520,00 281.238,00 264.585,42 240.591,60 236.015,60 213.162,42 213.162,42 75,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 30.000,00 119.652,00 117.462,30 106.416,20 106.415,54 91.935,54 91.935,54 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.542,00 73.346,00 63.893,36 52.436,62 52.359,94 51.918,76 51.918,76 70,8 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.944,00 35.970,00 35.970,00 35.970,00 32.958,00 25.556,00 25.556,00 71,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.000,00 29.420,00 29.412,22 29.412,22 29.412,22 29.402,22 29.402,22 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.600,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 7.578,00 7.007,54 6.116,56 6.116,56 6.116,56 6.116,56 80,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 632,00 4.272,00 3.640,00 3.640,00 2.600,00 2.080,00 2.080,00 48,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 153,34 153,34 153,34 12,8 %

2.3 Bienes y Servicios 64.960,00 94.660,00 85.620,00 85.190,00 84.510,00 83.209,98 83.209,98 87,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 47.460,00 42.660,00 42.660,00 42.660,00 41.659,98 41.659,98 87,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 17.200,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.400,00 7.400,00 6.300,00 6.270,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 77,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 5.000,00 3.020,00 2.620,00 2.460,00 2.160,00 2.160,00 43,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.160,00 1.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 16.200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 95.064,00 59.868,00 59.868,00 59.868,00 55.998,00 55.998,00 55.998,00 93,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas 95.064,00 59.868,00 59.868,00 59.868,00 55.998,00 55.998,00 55.998,00 93,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

36 Gerencia de Desarrollo Social 121.934,00 30.094,00 28.519,80 28.435,80 28.435,80 23.716,10 23.716,10 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.744,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.342,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.190,00 30.094,00 28.519,80 28.435,80 28.435,80 23.716,10 23.716,10 78,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 4.904,00 4.903,64 4.903,64 4.903,64 183,94 183,94 3,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.800,00 1.756,16 1.756,16 1.756,16 1.756,16 1.756,16 97,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 1.600,00 1.100,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 63,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 1.200,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 63,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.390,00 590,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

37 Gerencia Municipal 236.462,00 442.986,00 387.391,28 364.092,88 364.092,88 318.972,88 313.972,88 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.202,00 57.818,00 57.815,28 39.556,88 39.556,88 39.436,88 39.436,88 68,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.542,00 51.942,00 51.940,56 35.637,00 35.637,00 35.517,00 35.517,00 68,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.460,00 4.676,00 4.674,72 3.319,88 3.319,88 3.319,88 3.319,88 71,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 181.260,00 385.168,00 329.576,00 324.536,00 324.536,00 279.536,00 274.536,00 72,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 160.000,00 349.200,00 295.000,00 291.400,00 291.400,00 246.400,00 241.400,00 70,6 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 16.720,00 16.720,00 16.720,00 16.720,00 16.720,00 16.720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.600,00 12.208,00 10.816,00 9.376,00 9.376,00 9.376,00 9.376,00 76,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.660,00 — — — — — — —

38 Almacen Central 114.966,00 139.456,00 136.394,94 131.359,54 118.123,58 113.861,84 91.975,76 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.966,00 116.776,00 116.770,28 111.734,88 98.498,92 98.443,18 76.557,10 84,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.432,00 70.720,00 70.716,24 67.447,06 63.377,88 63.322,14 41.436,06 89,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.342,00 35.284,00 35.283,80 35.283,80 27.760,36 27.760,36 27.760,36 78,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.180,00 4.396,00 4.394,64 3.662,20 3.662,20 3.662,20 3.662,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.812,00 3.176,00 3.175,60 3.175,60 2.498,48 2.498,48 2.498,48 78,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 366,22 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 22.680,00 19.624,66 19.624,66 19.624,66 15.418,66 15.418,66 68,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 8.000,00 8.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.000,00 4.744,66 4.744,66 4.744,66 1.944,66 1.944,66 38,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 874,00 874,00 38,3 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

39 Contabilidad 109.944,00 403.196,00 393.151,44 389.151,44 365.980,12 294.880,12 290.380,12 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.944,00 120.996,00 120.992,30 120.992,30 97.820,98 97.820,98 97.820,98 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.542,00 100.568,00 100.567,60 100.567,60 80.167,40 80.167,40 80.167,40 79,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 9.372,00 9.370,74 9.370,74 9.370,74 9.370,74 9.370,74 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 7.812,00 7.810,60 7.810,60 6.239,48 6.239,48 6.239,48 79,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 844,00 843,36 843,36 843,36 843,36 843,36 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 282.200,00 272.159,14 268.159,14 268.159,14 197.059,14 192.559,14 69,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 26.000,00 275.800,00 266.000,00 262.000,00 262.000,00 190.900,00 186.400,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 3.759,14 3.759,14 3.759,14 3.759,14 3.759,14 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

40 Patrimonio 62.000,00 167.260,00 153.769,42 140.693,42 132.299,80 99.699,80 99.699,80 59,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 39.660,00 39.659,40 39.659,40 31.265,78 31.265,78 31.265,78 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.284,00 35.283,80 35.283,80 28.133,70 28.133,70 28.133,70 79,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.176,00 3.175,60 3.175,60 2.532,08 2.532,08 2.532,08 79,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.000,00 127.600,00 114.110,02 101.034,02 101.034,02 68.434,02 68.434,02 53,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 90.800,00 90.800,00 78.800,00 78.800,00 46.200,00 46.200,00 50,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 33,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.280,00 8.280,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 95,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 2.720,00 2.720,00 2.024,00 2.024,00 2.024,00 2.024,00 74,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.810,02 1.810,02 1.810,02 1.810,02 1.810,02 90,5 %

41 Unidad Formuladora 63.680,00 68.680,00 68.456,82 68.456,82 68.456,82 55.956,82 53.456,82 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 63.680,00 68.680,00 68.456,82 68.456,82 68.456,82 55.956,82 53.456,82 81,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 52.500,00 50.000,00 80,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.680,00 3.680,00 3.456,82 3.456,82 3.456,82 3.456,82 3.456,82 93,9 %

42 Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento 500.834,00 596.226,00 586.819,98 575.912,10 520.282,40 458.408,70 454.758,70 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.634,00 63.050,00 63.047,28 52.139,40 52.139,40 52.139,40 52.139,40 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.542,00 56.742,00 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 5.108,00 5.106,72 4.255,60 4.255,60 4.255,60 4.255,60 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 439.200,00 533.176,00 523.772,70 523.772,70 468.143,00 406.269,30 402.619,30 76,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 250.000,00 249.984,00 249.984,00 249.984,00 194.354,30 183.730,60 183.730,60 73,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 74.000,00 175.600,00 166.200,00 166.200,00 166.200,00 133.200,00 133.200,00 75,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 69.350,00 65.700,00 79,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 10.736,00 10.734,30 10.734,30 10.734,30 10.734,30 10.734,30 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.600,00 9.256,00 9.254,40 9.254,40 9.254,40 9.254,40 9.254,40 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —

43 Administración Tributaria y Rentas 75.218,00 109.380,00 103.952,00 99.916,28 96.480,56 92.823,00 70.366,92 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.616,00 65.120,00 65.115,48 61.079,76 57.644,04 57.644,04 35.757,96 88,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.426,00 59.714,00 59.710,56 57.358,52 54.206,48 54.206,48 32.320,40 90,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.190,00 3.406,00 3.404,92 2.837,56 2.837,56 2.837,56 2.837,56 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 283,68 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.602,00 44.260,00 38.836,52 38.836,52 38.836,52 35.178,96 34.608,96 79,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 22.600,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.400,00 5.400,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.280,00 3.752,00 3.741,50 3.741,50 3.741,50 1.883,94 1.313,94 50,2 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.600,00 2.906,00 2.893,02 2.893,02 2.893,02 2.893,02 2.893,02 99,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.740,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.442,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 340,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.600,00 — — — — — — —

44 Gerencia de Desarrollo Económico 122.524,00 140.118,00 131.400,62 131.400,62 116.452,86 102.975,35 99.873,78 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.744,00 87.288,00 87.286,56 87.286,56 72.338,80 72.338,80 72.338,80 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.342,00 80.742,00 80.740,56 80.740,56 67.283,80 67.283,80 67.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.780,00 52.830,00 44.114,06 44.114,06 44.114,06 30.636,55 27.534,98 58,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 40.500,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 23.200,00 20.400,00 57,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.180,00 6.530,00 6.528,78 6.528,78 6.528,78 3.651,27 3.349,70 55,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.600,00 3.800,00 3.785,28 3.785,28 3.785,28 3.785,28 3.785,28 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

45 Supervisión y Liquidación de Proyectos 209.260,00 478.536,00 406.779,80 392.984,34 392.677,68 322.369,70 313.675,70 67,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.944,00 108.250,00 71.979,02 60.583,56 60.276,90 60.130,22 60.130,22 55,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.542,00 64.758,00 36.484,44 36.484,44 36.484,44 36.337,76 36.337,76 56,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.932,00 28.931,00 19.026,92 19.026,92 19.026,92 19.026,92 65,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 8.910,00 2.714,84 2.714,84 2.714,84 2.714,84 2.714,84 30,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.650,00 2.648,74 1.757,36 1.757,36 1.757,36 1.757,36 66,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.400,00 600,00 600,00 293,34 293,34 293,34 12,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 129.316,00 370.286,00 334.800,78 332.400,78 332.400,78 262.239,48 253.545,48 70,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 84.000,00 238.528,00 209.643,90 207.243,90 207.243,90 188.362,60 188.362,60 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 110.400,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 55.000,00 46.800,00 49,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 5.320,00 4.826,00 70,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 10.000,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 5.128,00 5.126,88 5.126,88 5.126,88 5.126,88 5.126,88 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 7.600,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.116,00 — — — — — — —

Total · 97 secuencia funcionals 16.839.986,00 20.554.508,00 18.003.876,20 17.417.556,76 16.973.629,15 14.860.943,36 14.573.533,08 72,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.