Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 52.169.044. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.094.537, equivalente al 63,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 33,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 52,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 32,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 33.422.126,00
PIM: S/ 52.169.044,00
Devengado: S/ 33.094.537,38
Girado: S/ 32.721.549,50
Pendiente: S/ 19.074.506,62

Posición en el ranking

1716 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 63,4 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Avenida Internacional del Tramo Av. Manuel Cuadros - Calle Ananea Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2428206

PIMS/ 10,9 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance79,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 18 Hasta la Calle Artesanal 08 del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2615324

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en a Zona Urbana y Rural del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2653993

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance38,0 %
4

Mejoramiento de la Avenida Expedición Libertadora en el Distrito de Ciudad Nueva - Tacna - Tacna

Código 2052708

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance76,4 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 706,0 mil

EjecutadoS/ 532,1 mil

Avance75,4 %
6

Renovación de Area Verde; en el(la) Asociación 28 de Agosto, Asociación Villa el Triunfo, Asociación de Vivienda 26 de Enero, Asentamiento Humano Marginal Amp. Ciudad Nueva, Asentamiento Humano Proyecto Norte I Etapa del Distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2735559

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 475,0 mil

Avance33,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva en el Comité 33 del A.H.M. Ampliación Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2562738

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 448,0 mil

Avance41,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Jose Antonio Encinas del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2669867

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 270,1 mil

Avance16,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2682940

PIMS/ 802,0 mil

EjecutadoS/ 247,3 mil

Avance30,8 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Equipo Funcional de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal de la Sub Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2577939

PIMS/ 276,3 mil

EjecutadoS/ 246,7 mil

Avance89,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Avenida Internacional del Tramo Av. Manuel Cuadros - Calle Ananea Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2428206

PIMS/ 10,9 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance79,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en a Zona Urbana y Rural del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2653993

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance38,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av.Puno del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2662466

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance2,5 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Miguel Arcangel - Pomata - Huancane, en el Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2509073

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Jose Antonio Encinas del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2669867

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance16,8 %
6

Renovación de Area Verde; en el(la) Asociación 28 de Agosto, Asociación Villa el Triunfo, Asociación de Vivienda 26 de Enero, Asentamiento Humano Marginal Amp. Ciudad Nueva, Asentamiento Humano Proyecto Norte I Etapa del Distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2735559

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 964,9 mil

Avance33,0 %
7

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 835,7 mil

PendienteS/ 835,7 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva en el Comité 33 del A.H.M. Ampliación Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2562738

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 625,6 mil

Avance41,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2682940

PIMS/ 802,0 mil

PendienteS/ 554,6 mil

Avance30,8 %
10

Mejoramiento de la Avenida Expedición Libertadora en el Distrito de Ciudad Nueva - Tacna - Tacna

Código 2052708

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 310,1 mil

Avance76,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,7 M

PIM S/ 18,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,9 M

PIM S/ 5,5 M 70,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,3 M 71,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 72,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 869,8 mil

PIM S/ 1,1 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 861,4 mil

PIM S/ 1,2 M 73,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 833,0 mil

PIM S/ 1,2 M 68,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 826,3 mil

PIM S/ 1,9 M 43,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 695,0 mil

PIM S/ 944,7 mil 73,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,3 M

PIM S/ 18,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 5,5 M 70,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,9 M 43,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 18,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 682,8 mil

PIM S/ 1,3 M 49,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 660,4 mil

PIM S/ 2,3 M 71,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 623,0 mil

PIM S/ 1,0 M 39,6 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 573,8 mil

PIM S/ 573,8 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 554,1 mil

PIM S/ 1,0 M 45,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 549,2 mil

PIM S/ 2,0 M 72,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Mantenimiento de Infraestructura Construida 244.603,00 505.541,00 505.539,69 505.539,69 505.539,69 505.539,69 505.539,69 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 244.603,00 505.541,00 505.539,69 505.539,69 505.539,69 505.539,69 505.539,69 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 408.840,00 408.840,00 408.840,00 408.840,00 408.840,00 408.840,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 68.100,00 68.100,00 68.100,00 68.100,00 68.100,00 68.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 244.603,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.916,00 4.916,00 4.916,00 4.916,00 4.916,00 4.916,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.279,00 2.278,50 2.278,50 2.278,50 2.278,50 2.278,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.981,00 1.980,19 1.980,19 1.980,19 1.980,19 1.980,19 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0 %

Otros (4) — — — — — — — —

50 Mantenimiento de Infraestructura Construida 384.435,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 384.435,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 384.435,00 — — — — — — —

51 Mantener y Conservar las Areas Verdes 1.186.515,00 874.704,00 864.377,35 864.377,35 642.287,91 638.393,53 638.168,61 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 836.515,00 872.136,00 861.810,45 861.810,45 639.721,01 635.826,63 635.601,71 72,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 539.628,00 577.342,00 576.201,18 576.201,18 440.896,60 440.896,60 440.671,68 76,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 89.938,00 88.822,00 88.821,72 88.821,72 44.523,86 44.523,86 44.523,86 50,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 83.633,00 66.094,00 66.092,98 66.092,98 43.453,27 43.453,27 43.453,27 65,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.794,00 62.280,00 62.278,81 62.278,81 55.356,51 51.462,13 51.462,13 82,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.025,00 57.724,00 48.601,80 48.601,80 40.083,62 40.083,62 40.083,62 69,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.097,00 8.774,00 8.713,96 8.713,96 4.607,15 4.607,15 4.607,15 52,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 2.568,00 2.566,90 2.566,90 2.566,90 2.566,90 2.566,90 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.568,00 2.566,90 2.566,90 2.566,90 2.566,90 2.566,90 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 250.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 — — — — — — —

52 Mantenimiento de Calles 279.123,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 279.123,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 399.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 279.123,00 — — — — — — —

53 Implementación y Mantenimiento de Equipo Mecanico 947.303,00 1.027.966,00 914.971,86 914.971,86 837.573,81 728.424,94 712.625,94 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 414.532,00 511.350,00 426.138,90 426.138,90 348.740,85 348.740,85 348.736,35 68,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 259.472,00 327.646,00 277.755,74 277.755,74 229.190,64 229.190,64 229.190,64 70,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 54.821,00 67.791,00 65.046,87 65.046,87 49.715,10 49.715,10 49.710,60 73,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 42.000,00 19.267,86 19.267,86 19.267,86 19.267,86 19.267,86 45,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.293,00 23.217,00 23.204,35 23.204,35 19.036,37 19.036,37 19.036,37 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.561,00 16.081,00 9.014,44 9.014,44 4.582,22 4.582,22 4.582,22 28,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 6.708,00 6.707,84 6.707,84 6.707,84 6.707,84 6.707,84 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.173,00 6.594,00 6.592,50 6.592,50 4.370,42 4.370,42 4.370,42 66,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 6.046,00 6.045,24 6.045,24 6.045,24 6.045,24 6.045,24 100,0 %

Otros (6) 10.712,00 15.267,00 12.504,06 12.504,06 9.825,16 9.825,16 9.825,16 64,4 %

2.3 Bienes y Servicios 532.771,00 516.616,00 488.832,96 488.832,96 488.832,96 379.684,09 363.889,59 73,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 299.302,00 277.183,00 277.182,46 277.182,46 277.182,46 183.233,59 183.233,59 66,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 113.320,00 85.700,00 85.700,00 85.700,00 74.600,00 70.600,00 65,8 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 800,00 38.162,00 38.161,10 38.161,10 38.161,10 38.161,10 38.161,10 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.000,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.360,00 25.860,00 98,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 12.800,00 5.100,00 79,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 20.000,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

Otros (12) 169.669,00 18.671,00 18.509,40 18.509,40 18.509,40 18.349,40 15.754,90 98,3 %

54 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 325.887,00 419.325,00 370.009,32 370.009,32 328.328,36 328.328,36 321.454,02 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.187,00 354.187,00 313.071,82 313.071,82 274.890,86 274.890,86 274.810,52 77,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 144.772,00 180.754,00 162.241,70 162.241,70 128.393,20 128.393,20 128.393,20 71,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 77.726,00 138.938,00 118.687,50 118.687,50 118.687,50 118.687,50 118.607,16 85,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.470,00 11.499,00 9.998,44 9.998,44 7.525,98 7.525,98 7.525,98 65,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.230,00 8.229,05 8.229,05 8.229,05 8.229,05 8.229,05 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.219,00 4.832,00 4.161,38 4.161,38 4.161,38 4.161,38 4.161,38 86,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.019,00 3.018,75 3.018,75 3.018,75 3.018,75 3.018,75 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.340,00 2.160,00 2.160,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 76,9 %

Otros (3) 1.200,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 89.700,00 61.638,00 53.437,50 53.437,50 53.437,50 53.437,50 46.643,50 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 53.594,00 48.050,00 48.050,00 48.050,00 48.050,00 43.600,00 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 5.000,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 — 46,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.200,00 3.044,00 3.043,50 3.043,50 3.043,50 3.043,50 3.043,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.000,00 — — — — — — —

55 Brindar Asistencia Alimentaria 309.269,00 437.203,00 437.201,77 407.441,36 407.441,36 344.494,51 344.494,51 78,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 309.269,00 437.203,00 437.201,77 407.441,36 407.441,36 344.494,51 344.494,51 78,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 309.269,00 437.203,00 437.201,77 407.441,36 407.441,36 344.494,51 344.494,51 78,8 %

56 Brindar Asistencia Alimentaria 40.400,00 49.101,00 40.499,60 40.499,60 40.499,60 37.999,60 37.999,60 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 40.400,00 49.101,00 40.499,60 40.499,60 40.499,60 37.999,60 37.999,60 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.600,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 33.300,00 33.300,00 91,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.000,00 7.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.574,00 3.573,50 3.573,50 3.573,50 3.573,50 3.573,50 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.400,00 1.127,00 1.126,10 1.126,10 1.126,10 1.126,10 1.126,10 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —

57 Promoción de Actividades Artisticas, Culturales y Folkloricas 98.850,00 67.991,00 60.862,16 60.862,16 50.265,68 50.265,68 50.258,43 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.564,00 67.798,00 60.669,26 60.669,26 50.072,78 50.072,78 50.065,53 73,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.209,00 61.893,00 54.825,52 54.825,52 45.263,32 45.263,32 45.256,07 73,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.355,00 4.025,00 4.023,74 4.023,74 3.409,46 3.409,46 3.409,46 84,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 780,00 720,00 720,00 600,00 600,00 600,00 76,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.286,00 193,00 192,90 192,90 192,90 192,90 192,90 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 193,00 192,90 192,90 192,90 192,90 192,90 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.286,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

58 Apoyo a las Organizaciones de Bases 396.911,00 326.667,00 294.616,48 294.616,48 261.522,90 260.272,90 254.390,40 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 261.927,00 189.226,00 176.668,57 176.668,57 143.574,99 143.574,99 143.492,49 75,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 150.759,00 173.959,00 161.583,16 161.583,16 132.407,37 132.407,37 132.324,87 76,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.518,00 9.627,00 9.625,41 9.625,41 6.967,62 6.967,62 6.967,62 72,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.340,00 2.160,00 2.160,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 76,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.050,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 6.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 966,00 965,91 965,91 965,91 965,91 965,91 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 966,00 965,91 965,91 965,91 965,91 965,91 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 134.984,00 136.475,00 116.982,00 116.982,00 116.982,00 115.732,00 109.932,00 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 129.943,00 111.700,00 111.700,00 111.700,00 111.700,00 105.900,00 86,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 6.532,00 5.282,00 5.282,00 5.282,00 4.032,00 4.032,00 61,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.900,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 900,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 116.584,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.400,00 — — — — — — —

59 Fortalecimiento de Capacidades Humanas, Sociales e Institucionales 647.426,00 1.449.589,00 1.246.862,78 1.147.295,02 1.120.033,13 1.120.033,13 1.116.222,12 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.806,00 193.675,00 184.208,48 184.208,48 159.959,09 159.959,09 158.648,08 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.879,00 73.064,51 73.064,51 69.435,48 69.435,48 69.404,88 94,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.331,00 65.535,00 56.947,94 56.947,94 47.027,28 47.027,28 45.789,84 71,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 44.565,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 20.000,00 20.000,00 19.957,03 76,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.500,00 9.579,00 9.578,08 9.578,08 9.578,08 9.578,08 9.578,08 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.927,00 6.132,00 6.129,37 6.129,37 5.036,49 5.036,49 5.036,49 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.375,00 4.375,00 4.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 54,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.714,00 2.984,00 2.983,33 2.983,33 1.983,33 1.983,33 1.983,33 66,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.451,00 2.450,25 2.450,25 2.443,43 2.443,43 2.443,43 99,7 %

Otros (6) 52.769,00 2.740,00 2.680,00 2.680,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 477.620,00 1.255.914,00 1.062.654,30 963.086,54 960.074,04 960.074,04 957.574,04 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 275.000,00 544.360,00 519.359,10 486.308,84 486.308,84 486.308,84 486.308,84 89,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 90.000,00 254.000,00 161.089,00 154.101,50 151.089,00 151.089,00 151.089,00 59,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.000,00 108.370,00 108.370,00 99.150,00 99.150,00 99.150,00 99.150,00 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 105.900,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 80.600,00 78,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 65.750,00 60.750,00 50.150,00 50.150,00 50.150,00 50.150,00 76,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 15.000,00 47.600,00 47.600,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00 90,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 28.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 24.301,00 24.253,90 23.953,90 23.953,90 23.953,90 23.953,90 98,6 %

Otros (16) 61.620,00 77.633,00 50.132,30 18.222,30 18.222,30 18.222,30 18.222,30 23,5 %

60 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 71.000,00 118.795,00 107.053,00 107.053,00 107.053,00 61.343,00 61.343,00 51,6 %

2.3 Bienes y Servicios 71.000,00 118.795,00 107.053,00 107.053,00 107.053,00 61.343,00 61.343,00 51,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 115.990,00 104.250,00 104.250,00 104.250,00 58.540,00 58.540,00 50,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.000,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.000,00 — — — — — — —

Total · 193 secuencia funcionals 33.422.126,00 52.169.044,00 44.247.468,32 43.361.993,08 42.117.564,01 33.094.537,38 32.721.549,50 63,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.