Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 52.089.044. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 32.982.121, equivalente al 63,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 33,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 52,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 32,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 33.422.126,00
PIM: S/ 52.089.044,00
Devengado: S/ 32.982.121,08
Girado: S/ 32.629.753,20
Pendiente: S/ 19.106.922,92

Posición en el ranking

1701 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 63,3 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Avenida Internacional del Tramo Av. Manuel Cuadros - Calle Ananea Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2428206

PIMS/ 10,9 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance79,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 18 Hasta la Calle Artesanal 08 del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2615324

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en a Zona Urbana y Rural del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2653993

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance37,7 %
4

Mejoramiento de la Avenida Expedición Libertadora en el Distrito de Ciudad Nueva - Tacna - Tacna

Código 2052708

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance76,4 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 706,0 mil

EjecutadoS/ 527,9 mil

Avance74,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva en el Comité 33 del A.H.M. Ampliación Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2562738

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 448,0 mil

Avance41,7 %
7

Renovación de Area Verde; en el(la) Asociación 28 de Agosto, Asociación Villa el Triunfo, Asociación de Vivienda 26 de Enero, Asentamiento Humano Marginal Amp. Ciudad Nueva, Asentamiento Humano Proyecto Norte I Etapa del Distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2735559

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 444,5 mil

Avance30,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Jose Antonio Encinas del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2669867

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 270,1 mil

Avance16,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Equipo Funcional de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal de la Sub Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2577939

PIMS/ 276,3 mil

EjecutadoS/ 244,7 mil

Avance88,5 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2682940

PIMS/ 802,0 mil

EjecutadoS/ 228,1 mil

Avance28,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Avenida Internacional del Tramo Av. Manuel Cuadros - Calle Ananea Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2428206

PIMS/ 10,9 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance79,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en a Zona Urbana y Rural del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2653993

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance37,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av.Puno del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2662466

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance2,5 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Miguel Arcangel - Pomata - Huancane, en el Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2509073

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Jose Antonio Encinas del Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2669867

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance16,8 %
6

Renovación de Area Verde; en el(la) Asociación 28 de Agosto, Asociación Villa el Triunfo, Asociación de Vivienda 26 de Enero, Asentamiento Humano Marginal Amp. Ciudad Nueva, Asentamiento Humano Proyecto Norte I Etapa del Distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2735559

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 995,5 mil

Avance30,9 %
7

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 835,7 mil

PendienteS/ 835,7 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva en el Comité 33 del A.H.M. Ampliación Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2562738

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 625,6 mil

Avance41,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2682940

PIMS/ 802,0 mil

PendienteS/ 573,9 mil

Avance28,4 %
10

Mejoramiento de la Avenida Expedición Libertadora en el Distrito de Ciudad Nueva - Tacna - Tacna

Código 2052708

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 310,1 mil

Avance76,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,7 M

PIM S/ 18,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,9 M

PIM S/ 5,5 M 70,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,3 M 71,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 72,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 869,8 mil

PIM S/ 1,1 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 861,4 mil

PIM S/ 1,2 M 73,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 833,0 mil

PIM S/ 1,2 M 68,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 826,3 mil

PIM S/ 1,9 M 43,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 695,0 mil

PIM S/ 944,7 mil 73,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,3 M

PIM S/ 18,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 5,5 M 70,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,9 M 43,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 18,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 695,1 mil

PIM S/ 1,3 M 48,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 671,7 mil

PIM S/ 2,3 M 71,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 656,0 mil

PIM S/ 1,0 M 36,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 573,8 mil

PIM S/ 573,8 mil 0,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 561,3 mil

PIM S/ 741,9 mil 24,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 554,1 mil

PIM S/ 1,0 M 45,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 20.000,00 74.496,00 57.045,20 57.045,20 57.045,20 55.245,20 50.345,20 74,2 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 74.496,00 57.045,20 57.045,20 57.045,20 55.245,20 50.345,20 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 40.500,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 23.000,00 23.000,00 56,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.650,00 19.950,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 13.700,00 93,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 7.646,00 7.645,20 7.645,20 7.645,20 7.645,20 7.645,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.350,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

14 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 5.060,00 5.060,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.060,00 5.060,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.900,00 2.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 610,00 610,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %

15 Mejoramiento de Vías de Acceso 7.295.615,00 9.723.227,00 9.723.226,05 9.723.226,05 9.723.226,05 7.571.941,96 7.549.922,86 77,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.295.615,00 9.723.227,00 9.723.226,05 9.723.226,05 9.723.226,05 7.571.941,96 7.549.922,86 77,9 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 7.295.615,00 9.723.227,00 9.723.226,05 9.723.226,05 9.723.226,05 7.571.941,96 7.549.922,86 77,9 %

16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 130.856,00 215.585,00 190.184,99 190.184,99 182.459,99 178.859,99 174.459,99 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 130.856,00 215.585,00 190.184,99 190.184,99 182.459,99 178.859,99 174.459,99 83,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 105.806,00 105.810,00 105.810,00 105.810,00 98.085,00 98.085,00 98.085,00 92,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.200,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 84,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.550,00 30.046,00 25.846,00 25.846,00 25.846,00 23.446,00 19.046,00 78,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 29.400,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 16.400,00 16.400,00 55,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.254,00 4.453,99 4.453,99 4.453,99 4.453,99 4.453,99 54,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (1) 1.500,00 — — — — — — —

17 Planificación de Presupuestos Distritales 485.980,00 373.756,00 209.650,50 209.630,61 197.091,24 195.141,24 195.138,24 52,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.354,00 295.041,00 149.152,50 149.152,50 136.613,13 136.613,13 136.610,13 46,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.397,00 202.489,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 74.997,00 37,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.221,00 70.985,00 65.838,76 65.838,76 54.438,80 54.438,80 54.438,80 76,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 4.760,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 46,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.619,00 3.892,00 3.891,24 3.891,24 3.171,83 3.171,83 3.171,83 81,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 780,00 720,00 720,00 600,00 600,00 600,00 76,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 760,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 52,6 %

Otros (3) 900,00 1.275,00 975,00 975,00 675,00 675,00 675,00 52,9 %

2.3 Bienes y Servicios 328.626,00 78.715,00 60.498,00 60.478,11 60.478,11 58.528,11 58.528,11 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 288.166,00 44.945,00 36.000,00 35.980,11 35.980,11 35.980,11 35.980,11 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.272,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 67,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 4.198,00 4.198,00 4.198,00 4.198,00 2.248,00 2.248,00 53,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.800,00 — — — — — — —

18 Sistema Informatico de la Municipalidad 68.800,00 112.498,00 76.676,10 76.676,10 76.676,10 76.676,10 72.626,10 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 68.800,00 110.778,00 76.676,10 76.676,10 76.676,10 76.676,10 72.626,10 69,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.200,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 86,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 2.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 4.800,00 5.528,00 5.526,10 5.526,10 5.526,10 5.526,10 5.526,10 100,0 %

Otros (5) 6.000,00 6.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 37,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.720,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.720,00 — — — — — 0,0 %

19 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 255.617,00 199.909,00 171.996,10 171.980,70 171.980,70 149.844,70 149.844,70 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.626,00 10.465,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.265,00 10.265,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.660,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 123.991,00 189.444,00 171.996,10 171.980,70 171.980,70 149.844,70 149.844,70 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 177.000,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 139.000,00 139.000,00 78,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.219,00 8.258,00 7.810,60 7.795,20 7.795,20 7.159,20 7.159,20 86,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 866,00 1.316,00 1.315,50 1.315,50 1.315,50 1.315,50 1.315,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 766,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 114.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.500,00 — — — — — — —

20 Conducción y Orientación Superior 353.162,00 323.044,00 314.600,00 314.600,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 310.750,00 298.344,00 294.600,00 294.600,00 244.500,00 244.500,00 244.500,00 82,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 155.250,00 155.250,00 155.250,00 82,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.200,00 11.244,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 66,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.450,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.412,00 24.700,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.712,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

21 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 103.488,00 103.488,00 87.465,00 87.465,00 87.465,00 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 103.488,00 103.488,00 87.465,00 87.465,00 87.465,00 74,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 7.938,00 7.938,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.350,00 — — — — — 0,0 %

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 142.518,00 198.240,00 174.313,80 173.578,46 173.278,46 161.692,59 157.552,09 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.000,00 67.653,00 67.652,50 67.652,50 67.652,50 67.552,50 67.539,00 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 64.986,50 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 92.518,00 130.587,00 106.661,30 105.925,96 105.625,96 94.140,09 90.013,09 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 82.939,00 63.400,00 63.400,00 63.100,00 58.400,00 55.400,00 70,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 17.518,00 17.518,00 13.133,40 13.133,40 13.133,40 7.528,40 7.528,40 43,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 15.341,00 15.340,90 14.605,56 14.605,56 13.424,69 12.297,69 87,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.400,00 6.689,00 6.687,00 6.687,00 6.687,00 6.687,00 6.687,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

23 Gestión Administrativa 992.913,00 586.537,00 530.338,45 525.540,45 460.281,07 443.545,57 437.383,44 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 828.225,00 397.876,00 379.559,03 379.559,03 316.799,65 316.799,65 312.137,52 79,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 207.122,00 230.945,00 221.565,25 221.565,25 182.936,95 182.936,95 182.936,95 79,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 273.406,00 113.522,00 105.463,66 105.463,66 87.041,74 87.041,74 87.041,74 76,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.074,00 20.896,00 20.377,90 20.377,90 17.188,74 17.188,74 17.188,74 82,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 13.233,00 13.232,22 13.232,22 13.232,22 13.232,22 8.570,09 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 323,00 12.680,00 12.320,00 12.320,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 91,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) 323.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 164.688,00 188.311,00 150.499,42 145.701,42 143.201,42 126.745,92 125.245,92 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 132.790,00 109.290,00 106.790,00 104.290,00 94.090,00 94.090,00 70,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 9.084,00 5.065,00 5.065,00 5.065,00 5.065,00 5.065,00 55,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.575,00 8.318,00 8.317,10 8.317,10 8.317,10 8.317,10 8.317,10 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.672,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.960,00 7.840,00 7.840,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 7.066,00 7.064,92 7.064,92 7.064,92 3.299,42 3.299,42 46,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 6.750,00 6.660,00 4.410,00 4.410,00 3.750,00 2.250,00 55,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 116.981,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (12) 8.500,00 4.863,00 2.662,40 2.662,40 2.662,40 832,40 832,40 17,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 350,00 280,00 280,00 280,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 280,00 280,00 280,00 280,00 — — 0,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 70,00 — — — — — 0,0 %

24 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 283.847,00 280.966,00 258.721,68 258.068,68 235.129,54 233.329,54 226.833,07 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.047,00 204.024,00 193.982,18 193.982,18 171.043,04 170.943,04 166.246,57 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.091,00 68.827,00 63.858,15 63.858,15 52.762,67 52.762,67 52.762,67 76,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 91.344,00 61.343,00 56.957,94 56.957,94 47.027,28 47.027,28 47.027,28 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.000,00 47.702,00 47.629,03 47.629,03 47.629,03 47.629,03 47.578,52 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.612,00 7.801,00 7.531,02 7.531,02 6.458,02 6.458,02 6.458,02 82,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 7.020,00 7.019,32 7.019,32 7.019,32 7.019,32 7.019,32 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.242,00 5.241,97 5.241,97 5.241,97 5.241,97 596,01 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.229,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 89,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.560,00 1.440,00 1.440,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 76,9 %

Otros (4) 2.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.700,00 1.600,00 1.600,00 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 86.800,00 76.942,00 64.739,50 64.086,50 64.086,50 62.386,50 60.586,50 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.100,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 14.100,00 56,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 23.663,00 23.662,50 23.562,50 23.562,50 23.562,50 23.562,50 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.300,00 10.385,00 10.384,50 9.831,50 9.831,50 9.831,50 9.831,50 94,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 4.800,00 4.043,00 4.041,50 4.041,50 4.041,50 4.041,50 4.041,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (3) 32.200,00 — — — — — — —

Total · 193 secuencia funcionals 33.422.126,00 52.089.044,00 44.207.398,12 43.307.684,98 42.071.225,31 32.982.121,08 32.629.753,20 63,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.