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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES TACNA / CIUDAD NUEVA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 21.788.502. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.995.185, equivalente al 68,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 21,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 16.463.924,00
PIM
S/ 21.788.502,00
Devengado
S/ 14.995.184,54
Girado
S/ 14.777.450,25
Pendiente
S/ 6.793.317,46

Posición en el ranking

1930 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,8 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,9 M
    PIM S/ 5,5 M 70,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,0 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 869,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 861,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 695,0 mil
    PIM S/ 944,7 mil 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 652,9 mil
    PIM S/ 1,3 M 48,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 636,3 mil
    PIM S/ 1,0 M 63,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 399,9 mil
    PIM S/ 399,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 394,1 mil
    PIM S/ 593,8 mil 66,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,5 M 70,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 695,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 48,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 549,2 mil
    PIM S/ 2,0 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 371,4 mil
    PIM S/ 1,0 M 63,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 318,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 303,7 mil
    PIM S/ 513,5 mil 40,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 278,2 mil
    PIM S/ 394,9 mil 29,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 249,8 mil
    PIM S/ 944,7 mil 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 241,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 240,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 78,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
18 Sistema Informatico de la Municipalidad 137.600,00 224.996,00 153.352,20 153.352,20 153.352,20 153.352,20 145.252,20 68,2 %
2.3 Bienes y Servicios 137.600,00 221.556,00 153.352,20 153.352,20 153.352,20 153.352,20 145.252,20 69,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.400,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 86,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 32.000,00 32.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 4.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.600,00 11.056,00 11.052,20 11.052,20 11.052,20 11.052,20 11.052,20 100,0 %
Otros (5) 12.000,00 12.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — 37,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.440,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.440,00 — — — — — 0,0 %
19 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 511.234,00 393.818,00 343.992,20 343.961,40 343.961,40 301.689,40 301.689,40 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 263.252,00 20.930,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.530,00 20.530,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.320,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 17.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 247.982,00 372.888,00 343.992,20 343.961,40 343.961,40 301.689,40 301.689,40 80,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 348.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 280.000,00 280.000,00 80,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.438,00 16.516,00 15.621,20 15.590,40 15.590,40 14.318,40 14.318,40 86,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 1.732,00 2.632,00 2.631,00 2.631,00 2.631,00 2.631,00 2.631,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.532,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 228.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 5.000,00 — — — — — — —
20 Conducción y Orientación Superior 706.324,00 646.088,00 629.200,00 629.200,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 621.500,00 596.688,00 589.200,00 589.200,00 489.000,00 489.000,00 489.000,00 82,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 310.500,00 310.500,00 310.500,00 82,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.400,00 22.488,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 66,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 14.900,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 84.824,00 49.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 81,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.800,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.424,00 — — — — — — —
Otros (1) 9.600,00 — — — — — — —
21 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 236.376,00 236.376,00 206.976,00 206.976,00 174.930,00 174.930,00 174.930,00 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.376,00 236.376,00 206.976,00 206.976,00 174.930,00 174.930,00 174.930,00 74,0 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 29.400,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.876,00 15.876,00 15.876,00 15.876,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.700,00 14.700,00 — — — — — 0,0 %
22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 285.036,00 396.480,00 348.627,60 347.156,92 346.556,92 323.385,18 315.104,18 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.000,00 135.306,00 135.305,00 135.305,00 135.305,00 135.105,00 135.078,00 99,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 129.973,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 185.036,00 261.174,00 213.322,60 211.851,92 211.251,92 188.280,18 180.026,18 72,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 165.878,00 126.800,00 126.800,00 126.200,00 116.800,00 110.800,00 70,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35.036,00 35.036,00 26.266,80 26.266,80 26.266,80 15.056,80 15.056,80 43,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 30.682,00 30.681,80 29.211,12 29.211,12 26.849,38 24.595,38 87,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 4.800,00 13.378,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 144.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
23 Gestión Administrativa 1.985.826,00 1.173.074,00 1.060.676,90 1.053.580,90 925.562,14 888.641,14 874.766,88 75,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.656.450,00 795.752,00 759.118,06 759.118,06 633.599,30 633.599,30 624.275,04 79,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 414.244,00 461.890,00 443.130,50 443.130,50 365.873,90 365.873,90 365.873,90 79,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 546.812,00 227.044,00 210.927,32 210.927,32 174.083,48 174.083,48 174.083,48 76,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.148,00 41.792,00 40.755,80 40.755,80 34.377,48 34.377,48 34.377,48 82,3 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 26.466,00 26.464,44 26.464,44 26.464,44 26.464,44 17.140,18 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 646,00 25.360,00 24.640,00 24.640,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 91,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (2) 646.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 329.376,00 376.622,00 300.998,84 293.902,84 291.402,84 255.041,84 250.491,84 67,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 265.580,00 218.580,00 216.080,00 213.580,00 188.180,00 188.180,00 70,9 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 18.168,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 55,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.150,00 16.636,00 16.634,20 16.634,20 16.634,20 16.634,20 16.634,20 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 55.344,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.920,00 15.680,00 15.680,00 15.584,00 15.584,00 15.584,00 15.584,00 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 14.132,00 14.129,84 14.129,84 14.129,84 6.598,84 6.598,84 46,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 13.500,00 13.320,00 8.820,00 8.820,00 7.500,00 4.500,00 55,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 233.962,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
Otros (12) 17.000,00 9.726,00 5.324,80 5.324,80 5.324,80 3.214,80 1.664,80 33,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 560,00 560,00 560,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 560,00 560,00 560,00 560,00 — — 0,0 %
2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 140,00 — — — — — 0,0 %
24 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 567.694,00 561.932,00 517.443,36 516.137,36 470.259,08 466.659,08 453.666,14 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.094,00 408.048,00 387.964,36 387.964,36 342.086,08 341.886,08 332.493,14 83,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.182,00 137.654,00 127.716,30 127.716,30 105.525,34 105.525,34 105.525,34 76,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 182.688,00 122.686,00 113.915,88 113.915,88 94.054,56 94.054,56 94.054,56 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.000,00 95.404,00 95.258,06 95.258,06 95.258,06 95.258,06 95.157,04 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.224,00 15.602,00 15.062,04 15.062,04 12.916,04 12.916,04 12.916,04 82,8 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 14.040,00 14.038,64 14.038,64 14.038,64 14.038,64 14.038,64 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.484,00 10.483,94 10.483,94 10.483,94 10.483,94 1.192,02 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.458,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 89,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.120,00 2.880,00 2.880,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 76,9 %
Otros (4) 4.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 3.400,00 3.200,00 3.200,00 69,6 %
2.3 Bienes y Servicios 173.600,00 153.884,00 129.479,00 128.173,00 128.173,00 124.773,00 121.173,00 81,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 56.200,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 28.200,00 56,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.000,00 47.326,00 47.325,00 47.125,00 47.125,00 47.125,00 47.125,00 99,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.600,00 20.770,00 20.769,00 19.663,00 19.663,00 19.663,00 19.663,00 94,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 11.502,00 11.502,00 11.502,00 11.502,00 11.502,00 11.502,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.600,00 8.086,00 8.083,00 8.083,00 8.083,00 8.083,00 8.083,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Otros (3) 64.400,00 — — — — — — —
25 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 192.820,00 562.200,00 509.502,38 508.884,46 468.660,20 454.460,20 454.311,16 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.020,00 364.614,00 340.319,78 340.319,78 300.095,52 299.895,52 299.888,48 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 133.388,00 120.387,10 120.387,10 120.387,10 120.387,10 120.380,06 90,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.414,00 118.056,00 109.651,04 109.651,04 90.526,64 90.526,64 90.526,64 76,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 51.606,00 65.932,00 63.741,72 63.741,72 52.325,52 52.325,52 52.325,52 79,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.700,00 11.696,88 11.696,88 9.545,82 9.545,82 9.545,82 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.308,00 9.306,44 9.306,44 4.978,22 4.978,22 4.978,22 53,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.214,00 8.213,72 8.213,72 8.213,72 8.213,72 8.213,72 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.462,00 6.459,00 6.459,00 4.334,62 4.334,62 4.334,62 67,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.764,00 4.314,34 4.314,34 4.314,34 4.314,34 4.314,34 90,6 %
Otros (5) — 6.790,00 6.549,54 6.549,54 5.469,54 5.269,54 5.269,54 77,6 %
2.3 Bienes y Servicios 60.800,00 197.586,00 169.182,60 168.564,68 168.564,68 154.564,68 154.422,68 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 171.400,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 131.000,00 131.000,00 76,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 22.380,00 20.380,00 19.762,08 19.762,08 19.762,08 19.762,08 88,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 4.800,00 1.238,00 1.236,20 1.236,20 1.236,20 1.236,20 1.094,20 99,9 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 1.208,00 1.206,40 1.206,40 1.206,40 1.206,40 1.206,40 99,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.000,00 — — — — — — —
26 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 271.066,00 153.742,00 143.680,24 143.680,24 119.238,32 119.238,32 119.238,32 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.266,00 148.980,00 138.920,44 138.920,44 114.478,52 114.478,52 114.478,52 76,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 120.266,00 137.654,00 127.716,30 127.716,30 105.525,34 105.525,34 105.525,34 76,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.000,00 7.566,00 7.564,14 7.564,14 6.153,18 6.153,18 6.153,18 81,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.560,00 1.440,00 1.440,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 76,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 41.800,00 4.762,00 4.759,80 4.759,80 4.759,80 4.759,80 4.759,80 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 4.800,00 4.762,00 4.759,80 4.759,80 4.759,80 4.759,80 4.759,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 — — — — — — —
27 Pago de Deudas de Ejercicios Anteriores 1.985.600,00 1.090.330,00 551.997,88 539.997,88 533.997,88 533.997,88 407.369,32 49,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.840.000,00 943.714,00 496.081,44 484.081,44 478.081,44 478.081,44 358.165,88 50,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.440.000,00 601.990,00 154.359,24 142.359,24 136.359,24 136.359,24 130.359,24 22,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 400.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 227.484,80 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 179,64 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 144,00 142,20 142,20 142,20 142,20 142,20 98,8 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — — — — — — — —
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 100.000,00 101.016,00 55.916,44 55.916,44 55.916,44 55.916,44 49.203,44 55,4 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 100.000,00 101.016,00 55.916,44 55.916,44 55.916,44 55.916,44 49.203,44 55,4 %
2.5 Otros Gastos 45.600,00 45.600,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 35.600,00 35.600,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.3.1 Multas 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
28 Apoyo y Capacitación 342.242,00 417.218,00 387.755,26 387.322,44 320.117,24 320.117,24 320.117,24 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.242,00 409.676,00 380.215,96 380.215,96 313.010,76 313.010,76 313.010,76 76,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 226.850,00 257.358,00 236.565,98 236.565,98 194.567,76 194.567,76 194.567,76 75,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.848,00 105.458,00 98.026,40 98.026,40 80.848,72 80.848,72 80.848,72 76,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.544,00 21.284,00 20.409,92 20.409,92 17.075,68 17.075,68 17.075,68 80,2 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 12.120,00 12.118,60 12.118,60 12.118,60 12.118,60 12.118,60 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.856,00 6.495,06 6.495,06 3.600,00 3.600,00 3.600,00 52,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.052,00 4.050,28 4.050,28 4.050,28 4.050,28 4.050,28 100,0 %
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 4.052,00 4.050,28 4.050,28 4.050,28 4.050,28 4.050,28 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.490,00 3.489,02 3.056,20 3.056,20 3.056,20 3.056,20 87,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.490,00 3.489,02 3.056,20 3.056,20 3.056,20 3.056,20 87,6 %
29 Fortalecimiento 112.924,00 144.434,00 122.368,88 122.368,88 100.740,32 100.740,32 100.740,32 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.924,00 144.434,00 122.368,88 122.368,88 100.740,32 100.740,32 100.740,32 69,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.804,00 134.006,00 112.063,16 112.063,16 92.528,00 92.528,00 92.528,00 69,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.120,00 6.668,00 6.665,72 6.665,72 5.412,32 5.412,32 5.412,32 81,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.560,00 1.440,00 1.440,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 76,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
Total · 131 secuencia funcionals 32.927.848,00 43.657.004,00 35.176.863,06 34.720.151,28 32.518.039,06 30.040.789,08 29.606.170,50 68,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.