Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 16.834.759. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.945.243, equivalente al 65,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.922.433,00
PIM: S/ 16.834.759,00
Devengado: S/ 10.945.243,43
Girado: S/ 10.039.050,88
Pendiente: S/ 5.889.515,57

Posición en el ranking

1598 nacional

67 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,0 %
Promedio regional 65,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Tambogan, Distrito de Churubamba - Huánuco - Huánuco

Código 2071970

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance37,0 %
2

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Localidad de Vinchos Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2593536

PIMS/ 471,3 mil

EjecutadoS/ 416,8 mil

Avance88,4 %
3

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza de Centro Poblado Huallmish Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2691871

PIMS/ 596,3 mil

EjecutadoS/ 359,2 mil

Avance60,2 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 407,2 mil

EjecutadoS/ 320,0 mil

Avance78,6 %
5

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza del Centro Poblado de Quechualoma Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2646097

PIMS/ 535,3 mil

EjecutadoS/ 207,6 mil

Avance38,8 %
6

Creación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de San Juan de Choguecalla del Distrito de Churubamba - Provincia de Huánuco - Departamento de Huánuco

Código 2493365

PIMS/ 99,1 mil

EjecutadoS/ 99,1 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. Pircoj de Centro Poblado Pircoj Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2576006

PIMS/ 246,1 mil

EjecutadoS/ 98,3 mil

Avance39,9 %
8

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Centro Poblado Libertad de Huaricancha Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2628332

PIMS/ 177,3 mil

EjecutadoS/ 91,4 mil

Avance51,6 %
9

Creación de Servicios Públicos Administrativos del Centro Poblado de Cascay (San Juan Bautista de Cascay) del Distrito de Churubamba - Provincia de Huánuco - Departamento de Huánuco

Código 2448462

PIMS/ 66,6 mil

EjecutadoS/ 66,6 mil

Avance100,0 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Centro Poblado de Huayllacan Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2630271

PIMS/ 82,3 mil

EjecutadoS/ 61,0 mil

Avance74,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Instalación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Tambogan, Distrito de Churubamba - Huánuco - Huánuco

Código 2071970

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance37,0 %
2

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza del Centro Poblado de Quechualoma Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2646097

PIMS/ 535,3 mil

PendienteS/ 327,6 mil

Avance38,8 %
3

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza de Centro Poblado Huallmish Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2691871

PIMS/ 596,3 mil

PendienteS/ 237,1 mil

Avance60,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. Pircoj de Centro Poblado Pircoj Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2576006

PIMS/ 246,1 mil

PendienteS/ 147,8 mil

Avance39,9 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 407,2 mil

PendienteS/ 87,2 mil

Avance78,6 %
6

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Centro Poblado Libertad de Huaricancha Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2628332

PIMS/ 177,3 mil

PendienteS/ 85,9 mil

Avance51,6 %
7

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. Toribio Rodríguez de Mendoza de la Localidad de Verbenapampa Distrito de Churubamba, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco

Código 2601448

PIMS/ 98,1 mil

PendienteS/ 63,3 mil

Avance35,5 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Centro Poblado Tres de Mayo de Pagshag Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2644217

PIMS/ 83,1 mil

PendienteS/ 63,1 mil

Avance24,1 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Localidad de Vinchos Distrito de Churubamba de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2593536

PIMS/ 471,3 mil

PendienteS/ 54,5 mil

Avance88,4 %
10

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 32076 Javier Pulgar Vidal Distrito de Churubamba, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco

Código 2609673

PIMS/ 52,3 mil

PendienteS/ 52,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 5,0 M 35,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 87,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 784,3 mil

PIM S/ 979,7 mil 80,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 634,3 mil

PIM S/ 687,7 mil 92,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 563,7 mil

PIM S/ 701,4 mil 80,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 512,6 mil

PIM S/ 512,7 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 451,8 mil

PIM S/ 476,3 mil 94,9 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 400,0 mil

PIM S/ 790,1 mil 50,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 370,6 mil

PIM S/ 438,4 mil 84,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 343,3 mil

PIM S/ 454,1 mil 75,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 5,0 M 35,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 390,0 mil

PIM S/ 790,1 mil 50,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 195,4 mil

PIM S/ 979,7 mil 80,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 177,5 mil

PIM S/ 482,0 mil 63,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 153,3 mil

PIM S/ 1,3 M 87,9 % ejecutado
2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 142,5 mil

PIM S/ 142,5 mil 0,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 137,7 mil

PIM S/ 701,4 mil 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 129,8 mil

PIM S/ 392,7 mil 67,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 115,0 mil

PIM S/ 187,9 mil 38,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 110,8 mil

PIM S/ 454,1 mil 75,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 15.600,00 77.714,00 77.113,54 68.480,00 68.480,00 68.480,00 68.480,00 88,1 %

2.3 Bienes y Servicios 15.600,00 52.600,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 4.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 25.114,00 25.113,54 16.480,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 65,6 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 25.114,00 25.113,54 16.480,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 65,6 %

14 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 173.476,00 234.778,00 232.312,44 218.176,10 207.493,84 207.493,84 207.493,84 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.676,00 69.142,00 68.339,34 59.355,50 48.673,50 48.673,50 48.673,50 70,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.400,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 44.100,00 44.100,00 44.100,00 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.540,00 8.538,34 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.076,00 5.302,00 5.301,00 4.855,50 3.973,50 3.973,50 3.973,50 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 110.800,00 165.636,00 163.973,10 158.820,60 158.820,34 158.820,34 158.820,34 95,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 28.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 29.724,00 29.693,10 24.540,60 24.540,34 24.540,34 24.540,34 82,6 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.200,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 1.408,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 9,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.240,00 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 71,6 %

Otros (8) 6.600,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 100,0 %

15 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

16 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 8.000,00 60.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 60.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 4.000,00 — — — — — — —

17 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 85.842,00 87.862,00 67.187,34 66.772,70 34.715,94 29.747,82 29.747,82 33,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.282,00 55.098,00 55.097,36 55.097,36 23.040,60 18.632,48 18.632,48 33,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.130,00 48.530,00 48.529,68 48.529,68 20.220,70 16.176,56 16.176,56 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.152,00 4.368,00 4.367,68 4.367,68 1.819,90 1.455,92 1.455,92 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.560,00 32.764,00 12.089,98 11.675,34 11.675,34 11.115,34 11.115,34 33,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 94,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 6.000,00 560,00 560,00 560,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.800,00 5.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.400,00 2.400,00 2.384,18 1.969,54 1.969,54 1.969,54 1.969,54 82,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 854,00 853,80 853,80 853,80 853,80 853,80 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 560,00 910,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 85,1 %

18 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 25.000,00 27.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 27.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 265.626,00 317.446,00 289.556,54 278.623,36 278.623,36 223.633,36 223.633,36 70,5 %

2.3 Bienes y Servicios 265.626,00 317.446,00 289.556,54 278.623,36 278.623,36 223.633,36 223.633,36 70,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 240.806,00 240.806,00 240.806,00 240.806,00 240.806,00 187.394,00 187.394,00 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 48.600,00 39.600,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 59,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.260,00 9.980,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 6.802,00 6.802,00 68,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 9.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.960,00 1.960,00 770,54 637,36 637,36 637,36 637,36 32,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 313.354,00 219.210,00 178.085,32 165.673,08 157.545,24 157.545,24 157.545,24 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.954,00 109.244,00 70.410,44 58.884,44 50.756,62 50.756,62 50.756,62 46,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 44.742,00 44.740,56 33.214,56 25.757,80 25.757,80 25.757,80 57,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.000,00 35.024,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.000,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.012,00 7.470,00 4.526,16 4.526,16 3.855,10 3.855,10 3.855,10 51,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.568,00 6.566,12 6.566,12 6.566,12 6.566,12 6.566,12 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.200,00 1.200,00 1.137,60 1.137,60 1.137,60 1.137,60 1.137,60 94,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 116.400,00 109.966,00 107.674,88 106.788,64 106.788,62 106.788,62 106.788,62 97,1 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 40.000,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 32.490,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 93,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.600,00 4.568,00 4.566,88 3.772,64 3.772,62 3.772,62 3.772,62 82,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.252,00 1.252,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 92,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 — — — — — — —

Otros (4) 3.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 60.000,00 — — — — — — —

21 Normar y Fiscalizar 653.486,00 592.664,00 592.659,34 579.783,24 515.597,49 512.344,88 505.344,88 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 439.788,00 326.212,00 326.207,56 326.207,56 262.064,17 258.811,56 258.811,56 79,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 154.854,00 156.126,00 156.125,04 156.125,04 133.356,81 130.104,20 130.104,20 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 232.280,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.810,00 26.022,00 26.020,84 26.020,84 13.010,42 13.010,42 13.010,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.938,00 14.052,00 14.051,26 14.051,26 11.709,40 11.709,40 11.709,40 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.906,00 13.012,00 13.010,42 13.010,42 6.487,54 6.487,54 6.487,54 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 213.698,00 264.252,00 264.251,78 251.375,68 251.333,32 251.333,32 244.333,32 95,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.000,00 160.118,00 160.117,78 147.241,68 147.199,32 147.199,32 147.199,32 91,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 39.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 91.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.200,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.498,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 13.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

22 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 197.784,00 197.784,00 197.784,00 197.784,00 155.545,00 152.470,00 152.470,00 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.784,00 197.784,00 197.784,00 197.784,00 155.545,00 152.470,00 152.470,00 77,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.284,00 13.284,00 13.284,00 13.284,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 9.175,00 6.100,00 6.100,00 49,6 %

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.302.950,00 2.757.838,00 2.690.007,10 2.628.320,98 2.317.251,40 2.271.105,90 2.259.805,90 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.150.718,00 1.201.702,00 1.195.295,50 1.193.713,20 939.242,42 932.396,92 932.396,92 77,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 500.000,00 556.428,00 556.427,36 556.427,36 418.144,96 418.144,96 418.144,96 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 254.400,00 267.934,00 267.933,34 267.933,34 193.433,34 193.433,34 193.433,34 72,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.882,00 96.682,00 96.681,12 96.681,12 80.567,60 80.567,60 80.567,60 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.000,00 54.588,00 54.587,04 54.587,04 42.264,88 42.264,88 42.264,88 77,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 60.000,00 50.096,00 50.095,44 50.095,44 50.095,44 50.095,44 50.095,44 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 70.000,00 40.862,00 40.859,44 39.480,54 39.480,54 33.485,54 33.485,54 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.236,00 34.712,00 34.711,76 34.508,36 26.655,66 25.805,16 25.805,16 74,3 %

Otros (6) 26.800,00 29.000,00 22.600,00 22.600,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.092.232,00 1.519.306,00 1.458.843,60 1.398.739,78 1.342.140,98 1.302.840,98 1.291.540,98 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 858.380,00 849.680,00 811.380,00 792.380,00 760.080,00 748.780,00 88,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 450.910,00 234.998,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 191.000,00 191.000,00 81,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 60.000,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 90,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 56.000,00 60.250,00 60.250,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 69,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 34.401,20 34.401,20 34.401,20 71,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

Otros (19) 436.122,00 74.878,00 60.113,60 56.439,78 56.439,78 56.439,78 56.439,78 75,4 %

2.5 Otros Gastos 24.000,00 12.520,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 96,2 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 18.000,00 472,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 36.000,00 24.310,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 98,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.000,00 10.890,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 95,5 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.020,00 6.020,00 6.020,00 6.020,00 6.020,00 6.020,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

24 Promover el Desarrollo Social Participativo 563.296,00 580.974,00 567.067,88 558.630,54 499.045,16 481.337,16 479.437,16 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 245.836,00 250.258,00 248.852,28 246.817,76 204.072,38 204.072,38 204.072,38 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 107.090,00 111.890,00 111.889,68 111.889,68 93.241,40 93.241,40 93.241,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.800,00 57.748,00 57.746,66 57.746,66 45.546,66 45.546,66 45.546,66 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 44.742,00 44.740,56 44.740,56 37.283,80 37.283,80 37.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.992,00 10.072,00 10.070,08 10.070,08 8.391,80 8.391,80 8.391,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.660,00 9.659,44 7.828,32 7.828,32 7.828,32 7.828,32 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.012,00 9.146,00 9.145,86 8.942,46 7.380,40 7.380,40 7.380,40 80,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %

Otros (4) 3.600,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 53,3 %

2.3 Bienes y Servicios 317.460,00 300.708,00 288.207,60 281.804,78 264.964,78 247.864,78 245.964,78 82,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.000,00 96.534,00 96.534,00 96.534,00 87.194,00 83.922,00 83.222,00 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.800,00 58.800,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 51.000,00 49.800,00 86,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 21.000,00 21.000,00 70,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 70.000,00 29.994,00 29.993,60 25.190,78 25.190,78 25.190,78 25.190,78 84,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 26.058,00 26.058,00 26.058,00 26.058,00 26.058,00 26.058,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 17.500,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 2.600,00 2.600,00 14,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.178,00 6.178,00 91,6 %

Otros (14) 85.460,00 12.534,00 12.534,00 10.934,00 10.934,00 9.376,00 9.376,00 74,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 29.400,00 29.400,00 98,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 608,00 608,00 608,00 608,00 — — 0,0 %

Total · 66 secuencia funcionals 15.844.866,00 33.669.518,00 32.136.822,68 31.805.786,40 24.099.717,81 21.975.755,86 20.812.472,11 65,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.