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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES HUANUCO / CHURUBAMBA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,4 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 8.500.274. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.089.526, equivalente al 83,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 6.720.263,00
PIM
S/ 8.500.274,00
Devengado
S/ 7.089.525,90
Girado
S/ 6.872.785,90
Pendiente
S/ 1.410.748,10

Posición en el ranking

260 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,4 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 87,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 784,3 mil
    PIM S/ 979,7 mil 80,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 634,3 mil
    PIM S/ 687,7 mil 92,2 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 563,7 mil
    PIM S/ 701,4 mil 80,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 512,6 mil
    PIM S/ 512,7 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 370,6 mil
    PIM S/ 438,4 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 343,3 mil
    PIM S/ 454,1 mil 75,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 283,5 mil
    PIM S/ 310,8 mil 91,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 263,0 mil
    PIM S/ 392,7 mil 67,0 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 221,1 mil
    PIM S/ 251,1 mil 88,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 195,4 mil
    PIM S/ 979,7 mil 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 153,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 87,9 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 137,7 mil
    PIM S/ 701,4 mil 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 129,8 mil
    PIM S/ 392,7 mil 67,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 110,8 mil
    PIM S/ 454,1 mil 75,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 67,8 mil
    PIM S/ 438,4 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 53,4 mil
    PIM S/ 687,7 mil 92,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 48,0 mil
    PIM S/ 253,3 mil 81,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 36,2 mil
    PIM S/ 104,7 mil 65,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 34,5 mil
    PIM S/ 92,2 mil 62,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 173.476,00 234.778,00 232.312,44 218.176,10 207.493,84 207.493,84 207.493,84 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.676,00 69.142,00 68.339,34 59.355,50 48.673,50 48.673,50 48.673,50 70,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.400,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 44.100,00 44.100,00 44.100,00 81,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.540,00 8.538,34 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.076,00 5.302,00 5.301,00 4.855,50 3.973,50 3.973,50 3.973,50 74,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 110.800,00 165.636,00 163.973,10 158.820,60 158.820,34 158.820,34 158.820,34 95,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 28.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 29.724,00 29.693,10 24.540,60 24.540,34 24.540,34 24.540,34 82,6 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.200,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 1.408,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 9,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.240,00 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 71,6 %
Otros (8) 6.600,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 100,0 %
15 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.800,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
16 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 8.000,00 60.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 60.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 4.000,00 — — — — — — —
17 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 85.842,00 87.862,00 67.187,34 66.772,70 34.715,94 29.747,82 29.747,82 33,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.282,00 55.098,00 55.097,36 55.097,36 23.040,60 18.632,48 18.632,48 33,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.130,00 48.530,00 48.529,68 48.529,68 20.220,70 16.176,56 16.176,56 33,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.152,00 4.368,00 4.367,68 4.367,68 1.819,90 1.455,92 1.455,92 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 33.560,00 32.764,00 12.089,98 11.675,34 11.675,34 11.115,34 11.115,34 33,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 94,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 6.000,00 560,00 560,00 560,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.800,00 5.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.400,00 2.400,00 2.384,18 1.969,54 1.969,54 1.969,54 1.969,54 82,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 854,00 853,80 853,80 853,80 853,80 853,80 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 560,00 910,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 85,1 %
18 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 25.000,00 27.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 27.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %
19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 265.626,00 317.446,00 289.556,54 278.623,36 278.623,36 223.633,36 223.633,36 70,5 %
2.3 Bienes y Servicios 265.626,00 317.446,00 289.556,54 278.623,36 278.623,36 223.633,36 223.633,36 70,5 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 240.806,00 240.806,00 240.806,00 240.806,00 240.806,00 187.394,00 187.394,00 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 48.600,00 39.600,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 59,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.260,00 9.980,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 6.802,00 6.802,00 68,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 9.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.960,00 1.960,00 770,54 637,36 637,36 637,36 637,36 32,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 313.354,00 219.210,00 178.085,32 165.673,08 157.545,24 157.545,24 157.545,24 71,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.954,00 109.244,00 70.410,44 58.884,44 50.756,62 50.756,62 50.756,62 46,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 44.742,00 44.740,56 33.214,56 25.757,80 25.757,80 25.757,80 57,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.000,00 35.024,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.000,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.012,00 7.470,00 4.526,16 4.526,16 3.855,10 3.855,10 3.855,10 51,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.568,00 6.566,12 6.566,12 6.566,12 6.566,12 6.566,12 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.200,00 1.200,00 1.137,60 1.137,60 1.137,60 1.137,60 1.137,60 94,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 116.400,00 109.966,00 107.674,88 106.788,64 106.788,62 106.788,62 106.788,62 97,1 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 40.000,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 32.490,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 93,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.600,00 4.568,00 4.566,88 3.772,64 3.772,62 3.772,62 3.772,62 82,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.252,00 1.252,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 92,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 — — — — — — —
Otros (4) 3.200,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 60.000,00 — — — — — — —
21 Normar y Fiscalizar 653.486,00 592.664,00 592.659,34 579.783,24 515.597,49 512.344,88 505.344,88 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 439.788,00 326.212,00 326.207,56 326.207,56 262.064,17 258.811,56 258.811,56 79,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 154.854,00 156.126,00 156.125,04 156.125,04 133.356,81 130.104,20 130.104,20 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 232.280,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.810,00 26.022,00 26.020,84 26.020,84 13.010,42 13.010,42 13.010,42 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.938,00 14.052,00 14.051,26 14.051,26 11.709,40 11.709,40 11.709,40 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.906,00 13.012,00 13.010,42 13.010,42 6.487,54 6.487,54 6.487,54 49,9 %
2.3 Bienes y Servicios 213.698,00 264.252,00 264.251,78 251.375,68 251.333,32 251.333,32 244.333,32 95,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.000,00 160.118,00 160.117,78 147.241,68 147.199,32 147.199,32 147.199,32 91,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 39.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 91.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.200,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.498,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 13.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
22 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 197.784,00 197.784,00 197.784,00 197.784,00 155.545,00 152.470,00 152.470,00 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.784,00 197.784,00 197.784,00 197.784,00 155.545,00 152.470,00 152.470,00 77,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.284,00 13.284,00 13.284,00 13.284,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 9.175,00 6.100,00 6.100,00 49,6 %
23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.302.950,00 2.757.838,00 2.690.007,10 2.628.320,98 2.317.251,40 2.271.105,90 2.259.805,90 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.150.718,00 1.201.702,00 1.195.295,50 1.193.713,20 939.242,42 932.396,92 932.396,92 77,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 500.000,00 556.428,00 556.427,36 556.427,36 418.144,96 418.144,96 418.144,96 75,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 254.400,00 267.934,00 267.933,34 267.933,34 193.433,34 193.433,34 193.433,34 72,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.882,00 96.682,00 96.681,12 96.681,12 80.567,60 80.567,60 80.567,60 83,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.000,00 54.588,00 54.587,04 54.587,04 42.264,88 42.264,88 42.264,88 77,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 60.000,00 50.096,00 50.095,44 50.095,44 50.095,44 50.095,44 50.095,44 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 70.000,00 40.862,00 40.859,44 39.480,54 39.480,54 33.485,54 33.485,54 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.236,00 34.712,00 34.711,76 34.508,36 26.655,66 25.805,16 25.805,16 74,3 %
Otros (6) 26.800,00 29.000,00 22.600,00 22.600,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 59,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.092.232,00 1.519.306,00 1.458.843,60 1.398.739,78 1.342.140,98 1.302.840,98 1.291.540,98 85,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 858.380,00 849.680,00 811.380,00 792.380,00 760.080,00 748.780,00 88,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 450.910,00 234.998,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 191.000,00 191.000,00 81,3 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 60.000,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 90,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 56.000,00 60.250,00 60.250,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 69,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 34.401,20 34.401,20 34.401,20 71,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
Otros (19) 436.122,00 74.878,00 60.113,60 56.439,78 56.439,78 56.439,78 56.439,78 75,4 %
2.5 Otros Gastos 24.000,00 12.520,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 96,2 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 18.000,00 472,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 6.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 36.000,00 24.310,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 98,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.000,00 10.890,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 95,5 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.020,00 6.020,00 6.020,00 6.020,00 6.020,00 6.020,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —
24 Promover el Desarrollo Social Participativo 563.296,00 580.974,00 567.067,88 558.630,54 499.045,16 481.337,16 479.437,16 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 245.836,00 250.258,00 248.852,28 246.817,76 204.072,38 204.072,38 204.072,38 81,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 107.090,00 111.890,00 111.889,68 111.889,68 93.241,40 93.241,40 93.241,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.800,00 57.748,00 57.746,66 57.746,66 45.546,66 45.546,66 45.546,66 78,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 44.742,00 44.740,56 44.740,56 37.283,80 37.283,80 37.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.992,00 10.072,00 10.070,08 10.070,08 8.391,80 8.391,80 8.391,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.660,00 9.659,44 7.828,32 7.828,32 7.828,32 7.828,32 81,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.012,00 9.146,00 9.145,86 8.942,46 7.380,40 7.380,40 7.380,40 80,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %
Otros (4) 3.600,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 53,3 %
2.3 Bienes y Servicios 317.460,00 300.708,00 288.207,60 281.804,78 264.964,78 247.864,78 245.964,78 82,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.000,00 96.534,00 96.534,00 96.534,00 87.194,00 83.922,00 83.222,00 86,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.800,00 58.800,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 51.000,00 49.800,00 86,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 21.000,00 21.000,00 70,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 70.000,00 29.994,00 29.993,60 25.190,78 25.190,78 25.190,78 25.190,78 84,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 26.058,00 26.058,00 26.058,00 26.058,00 26.058,00 26.058,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 17.500,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 2.600,00 2.600,00 14,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.178,00 6.178,00 91,6 %
Otros (14) 85.460,00 12.534,00 12.534,00 10.934,00 10.934,00 9.376,00 9.376,00 74,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 29.400,00 29.400,00 98,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 608,00 608,00 608,00 608,00 — — 0,0 %
25 Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 296.730,00 199.668,00 187.815,76 182.277,72 167.019,08 143.019,08 143.019,08 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.452,00 102.068,00 98.373,36 98.373,36 83.114,72 83.114,72 83.114,72 81,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 76.560,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 65.361,32 65.361,32 65.361,32 82,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.000,00 11.314,00 7.621,82 7.621,82 7.621,82 7.621,82 7.621,82 67,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.892,00 7.794,00 7.792,36 7.792,36 6.732,40 6.732,40 6.732,40 86,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.778,00 1.777,78 1.777,78 1.777,78 1.777,78 1.777,78 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 222,00 221,40 221,40 221,40 221,40 221,40 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 199.278,00 97.600,00 89.442,40 83.904,36 83.904,36 59.904,36 59.904,36 61,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 53.100,00 44.944,00 44.112,00 44.112,00 20.112,00 20.112,00 37,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 28.868,00 28.866,40 24.160,36 24.160,36 24.160,36 24.160,36 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 4.700,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.400,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
Otros (4) 16.978,00 — — — — — — —
Total · 44 secuencia funcionals 13.440.526,00 17.000.548,00 16.368.947,86 16.103.441,88 15.072.069,95 14.253.120,80 13.875.664,80 83,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.