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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / CHORRILLOS Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 156.452.663. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 113.333.755, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 153,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 156,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 113,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 106,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 43,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 153.725.983,00
PIM
S/ 156.452.663,00
Devengado
S/ 113.333.754,91
Girado
S/ 105.992.936,19
Pendiente
S/ 43.118.908,09

Posición en el ranking

1596 nacional

292 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,2 M
    PIM S/ 28,8 M 77,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 14,4 M
    PIM S/ 22,5 M 63,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 13,2 M
    PIM S/ 18,6 M 70,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 8,0 M
    PIM S/ 8,8 M 90,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,1 M
    PIM S/ 7,7 M 66,0 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 4,4 M
    PIM S/ 6,1 M 71,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,0 M
    PIM S/ 8,3 M 48,4 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,6 M 93,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,4 M 92,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,0 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,1 M
    PIM S/ 22,5 M 63,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M
    PIM S/ 28,8 M 77,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,5 M
    PIM S/ 18,6 M 70,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M
    PIM S/ 8,3 M 48,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,6 M
    PIM S/ 7,7 M 66,0 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,8 M
    PIM S/ 6,1 M 71,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,0 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,9 M 42,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 850,2 mil
    PIM S/ 8,8 M 90,4 % ejecutado
  • 2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 629,2 mil
    PIM S/ 1,8 M 65,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
59 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 142.400,00 256.143,00 243.138,56 243.138,56 236.496,20 221.496,20 208.844,84 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 86.643,00 86.638,56 86.638,56 79.996,20 79.996,20 74.844,84 92,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 73.169,00 73.167,18 73.167,18 68.390,01 68.390,01 63.612,84 93,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.424,00 3.421,38 3.421,38 2.156,19 2.156,19 1.782,00 63,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 142.400,00 169.500,00 156.500,00 156.500,00 156.500,00 141.500,00 134.000,00 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.400,00 156.500,00 156.500,00 156.500,00 156.500,00 141.500,00 134.000,00 90,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %
60 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 1.020.868,00 1.888.307,00 1.886.601,02 1.881.358,38 1.480.894,67 1.303.458,67 1.271.599,01 69,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 990.177,00 990.171,60 987.734,70 587.270,99 587.270,99 556.041,42 59,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 725.428,00 725.426,29 725.426,29 371.200,11 371.200,11 342.613,50 51,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 97.486,00 97.485,72 97.485,72 79.069,20 79.069,20 79.069,20 81,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 55.417,00 55.416,35 55.416,35 39.720,29 39.720,29 39.720,29 71,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 32.085,00 32.083,68 31.746,78 28.658,32 28.658,32 26.015,36 89,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.200,00 31.200,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 93,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 30.523,00 30.522,96 30.522,96 25.435,80 25.435,80 25.435,80 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.288,00 11.286,60 11.286,60 9.137,27 9.137,27 9.137,27 81,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %
Otros (2) — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.020.868,00 898.130,00 896.429,42 893.623,68 893.623,68 716.187,68 715.557,59 79,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 529.800,00 786.440,00 784.740,00 784.740,00 784.740,00 673.904,00 673.904,00 85,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.890,00 7.889,42 5.083,68 5.083,68 5.083,68 4.453,59 64,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
Otros (5) 471.068,00 — — — — — — —
61 Implementación de Programa Municipal de Educación, Cultura y Cuidadania Ambiental - Programa Municipal Educca, en el Ámbito de los Gobiernos Locales 50.000,00 21.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 21.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —
62 Propiciar el Crecimiento Urbano Ordenado en Obras Privadas 240.000,00 1.550.385,00 1.546.061,74 1.533.303,12 911.734,97 877.986,97 824.850,25 56,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.312.822,00 1.312.501,40 1.300.792,91 679.224,76 679.224,76 633.597,53 51,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.231.967,00 1.231.963,19 1.231.963,19 614.392,77 614.392,77 572.763,27 49,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 45.555,00 45.238,21 42.529,72 38.531,99 38.531,99 34.534,26 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.000,00 27.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 237.563,00 233.560,34 232.510,21 232.510,21 198.762,21 191.252,72 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 199.700,00 195.700,00 195.700,00 195.700,00 181.950,00 175.450,00 91,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 20.000,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 17.863,00 17.862,34 16.812,21 16.812,21 16.812,21 15.802,72 94,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
63 Mantener y Conservar las Areas Verdes 10.935.073,00 9.336.378,00 9.276.800,36 9.136.946,35 9.009.381,94 6.902.172,94 6.450.663,55 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.367.103,00 1.367.092,18 1.324.694,39 1.197.129,98 1.197.129,98 1.171.548,75 87,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 936.533,00 936.529,59 930.529,59 854.395,57 854.395,57 836.178,88 91,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 180.443,00 180.442,20 180.442,20 174.042,20 174.042,20 174.042,20 96,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 117.529,00 117.524,80 81.127,01 72.160,06 72.160,06 65.141,63 61,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 83.330,00 83.328,74 83.328,74 62.252,20 62.252,20 61.906,09 74,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.803,00 24.802,98 24.802,98 18.126,49 18.126,49 18.126,49 73,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.718,00 7.717,78 7.717,78 4.775,60 4.775,60 4.775,60 61,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 7.147,00 7.146,09 7.146,09 2.377,86 2.377,86 2.377,86 33,3 %
Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.935.073,00 7.899.426,00 7.843.158,18 7.745.701,96 7.745.701,96 5.662.042,96 5.236.114,80 71,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.860.000,00 2.458.850,00 2.424.300,00 2.364.800,00 2.364.800,00 1.919.480,00 1.919.480,00 78,1 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 2.177.500,00 2.313.641,00 2.301.765,00 2.301.765,00 2.301.765,00 1.044.015,00 784.965,00 45,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.084.140,00 1.798.900,00 1.798.900,00 1.798.900,00 1.798.900,00 1.717.900,00 1.717.900,00 95,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 693.441,00 693.440,14 655.483,92 655.483,92 655.483,92 573.505,76 94,5 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 620.000,00 192.324,00 192.324,00 192.324,00 192.324,00 42.700,00 — 22,2 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 110.150,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00 99,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 108.000,00 76.765,00 76.765,00 76.765,00 76.765,00 76.765,00 76.765,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 59.640,00 59.640,00 59.640,00 59.640,00 49.050,00 6.850,00 82,2 %
Otros (14) 4.085.433,00 195.715,00 186.324,04 186.324,04 186.324,04 46.949,04 46.949,04 24,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 69.849,00 66.550,00 66.550,00 66.550,00 43.000,00 43.000,00 61,6 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 26.849,00 23.550,00 23.550,00 23.550,00 — — 0,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —
64 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semaforos Local 8.189.393,00 3.887.456,00 3.676.887,57 2.818.007,12 2.659.656,90 1.657.320,90 1.414.940,87 42,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 392.716,00 392.709,46 376.182,05 222.831,83 222.831,83 200.171,43 56,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 317.632,00 317.627,51 316.827,51 165.829,27 165.829,27 145.744,15 52,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.400,00 29.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 19.376,70 69,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 22.384,00 22.381,95 15.654,54 14.102,56 14.102,56 12.550,58 63,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.500,00 21.500,00 21.500,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 96,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.719.393,00 3.494.740,00 3.284.178,11 2.441.825,07 2.436.825,07 1.434.489,07 1.214.769,44 41,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.012.083,00 1.012.082,41 844.983,37 844.983,37 844.983,37 736.563,74 83,5 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 848.670,00 798.930,00 123.930,00 123.930,00 64.530,00 35.330,00 7,6 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 40.560,00 546.297,00 544.322,70 544.068,70 544.068,70 110.072,70 68.072,70 20,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 780.000,00 531.350,00 471.350,00 471.350,00 466.350,00 397.650,00 364.550,00 74,8 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 404.740,00 404.740,00 404.740,00 404.740,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 40.000,00 60.096,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 3,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 32.225,00 28.075,00 28.075,00 28.075,00 1.875,00 1.875,00 5,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 72.700,00 29.650,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 5.850,00 5.850,00 19,7 %
Otros (15) 6.786.133,00 29.629,00 7.339,00 7.339,00 7.339,00 7.339,00 339,00 24,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 470.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.2.2 Mobiliario 450.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación 20.000,00 — — — — — — —
65 Elaboración de Estudios y Actualización de Expedientes Técnicos 250.000,00 445.994,00 445.991,55 436.768,80 430.180,40 401.180,40 396.083,00 90,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 130.534,00 130.531,55 121.308,80 114.720,40 114.720,40 109.623,00 87,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 89.250,00 89.249,30 89.249,30 84.374,65 84.374,65 79.500,00 94,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.234,00 4.232,25 4.009,50 2.895,75 2.895,75 2.673,00 68,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 315.460,00 315.460,00 315.460,00 315.460,00 286.460,00 286.460,00 90,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 259.000,00 259.000,00 89,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
66 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 470.575,00 473.575,00 473.575,00 402.110,33 399.582,33 399.582,33 399.582,33 84,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 470.575,00 473.575,00 473.575,00 402.110,33 399.582,33 399.582,33 399.582,33 84,4 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 442.575,00 442.575,00 442.575,00 379.810,33 377.282,33 377.282,33 377.282,33 85,3 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 28.000,00 28.000,00 28.000,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 68,9 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
67 Oficina General de Transformación Digital 585.000,00 1.316.701,00 1.299.471,43 1.278.689,68 1.090.197,48 926.201,98 907.922,55 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 561.877,00 561.870,49 543.268,34 354.776,14 354.776,14 351.803,62 63,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 479.628,00 479.624,56 479.624,56 293.693,84 293.693,84 291.791,80 61,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.000,00 52.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 20.499,00 20.495,93 14.893,78 12.932,30 12.932,30 11.861,82 63,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 535.000,00 715.413,00 700.255,44 698.075,84 698.075,84 571.065,84 555.758,93 79,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 294.000,00 246.877,00 240.720,00 240.720,00 240.720,00 200.600,00 200.600,00 81,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 239.500,00 230.500,00 230.500,00 230.500,00 200.500,00 185.500,00 83,7 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 43.890,00 43.890,00 43.890,00 43.890,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 36.856,00 36.855,44 34.675,84 34.675,84 34.675,84 34.368,93 94,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 33.120,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00 20.120,00 20.120,00 60,8 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
Otros (13) 35.000,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 39.411,00 37.345,50 37.345,50 37.345,50 360,00 360,00 0,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.675,00 19.674,01 19.674,01 19.674,01 360,00 360,00 1,8 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 17.672,00 17.671,49 17.671,49 17.671,49 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.051,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.013,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
2.6.6.1.3.2 Softwares 50.000,00 — — — — — — —
68 Supervisión y Control de Obras 410.000,00 5.591.294,00 5.561.408,01 5.414.165,03 4.760.177,17 4.624.285,17 4.504.068,97 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 4.461.013,00 4.460.006,62 4.449.136,41 3.795.148,55 3.795.148,55 3.701.459,82 85,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.570.616,00 3.569.616,71 3.569.616,71 2.981.659,54 2.981.659,54 2.910.612,48 83,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 461.419,00 461.418,49 461.418,49 443.718,49 443.718,49 443.118,49 96,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 252.057,00 252.052,79 241.182,58 217.844,07 217.844,07 196.302,75 86,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 111.874,00 111.872,30 111.872,30 94.107,49 94.107,49 93.607,14 84,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 41.204,00 41.203,90 41.203,90 38.643,31 38.643,31 38.643,31 93,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.753,00 7.752,56 7.752,56 7.268,66 7.268,66 7.268,66 93,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.490,00 6.489,87 6.489,87 2.906,99 2.906,99 2.906,99 44,8 %
Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 410.000,00 1.130.281,00 1.101.401,39 965.028,62 965.028,62 829.136,62 802.609,15 73,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 364.500,00 341.500,00 88,3 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 400.864,00 389.063,80 389.063,80 389.063,80 345.303,80 345.303,80 86,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 209.396,00 209.395,59 75.332,82 75.332,82 75.332,82 71.805,35 36,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 50.021,00 43.632,00 43.632,00 43.632,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 44.690,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 98,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.310,00 2.310,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 30.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 15.000,00 — — — — — — —
69 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 180.000,00 639.935,00 638.074,92 628.852,17 601.894,42 553.894,42 529.894,42 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 304.805,00 302.944,92 293.722,17 266.764,42 266.764,42 266.764,42 87,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 127.036,00 127.035,12 127.035,12 116.612,60 116.612,60 116.612,60 91,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 64.857,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 97,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 58.686,00 58.685,43 58.685,43 46.156,41 46.156,41 46.156,41 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.434,00 11.433,12 11.433,12 10.117,91 10.117,91 10.117,91 88,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.342,00 3.341,25 3.118,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 66,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
Otros (1) — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 335.130,00 335.130,00 335.130,00 335.130,00 287.130,00 263.130,00 85,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 276.000,00 252.000,00 85,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %
70 Desarrollo de Plan Urbano 120.000,00 423.209,00 423.205,54 419.269,04 364.239,86 347.239,86 345.599,03 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 275.133,00 275.129,54 271.193,04 216.163,86 216.163,86 214.523,03 78,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 235.021,00 235.019,29 235.019,29 180.812,86 180.812,86 179.394,78 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.200,00 31.200,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.907,00 6.905,25 5.568,75 5.346,00 5.346,00 5.123,25 77,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 148.076,00 148.076,00 148.076,00 148.076,00 131.076,00 131.076,00 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 147.800,00 147.800,00 147.800,00 147.800,00 130.800,00 130.800,00 88,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
Total · 71 secuencia funcionals 153.725.983,00 156.452.663,00 151.534.367,35 146.076.001,58 130.619.225,42 113.333.754,91 105.992.936,19 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.