Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 181.463.537. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 132.168.256, equivalente al 72,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 172,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 181,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 132,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 49,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 172.236.989,00
PIM: S/ 181.463.537,00
Devengado: S/ 132.168.256,04
Girado: S/ 124.008.820,67
Pendiente: S/ 49.295.280,96

Posición en el ranking

1124 nacional

231 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales Internas en el Sector 2 de la U.P.A.R.I.A. las Delicias de Villa Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2603329

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance70,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. General Edmundo Aguilar Pastor, Desde la Intersección de la Av. las Palmas Entre el Distrito de Barranco y el Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2685111

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance99,1 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Municipalidad Distrital de Chorrillos de Centro Poblado Chorrillos Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2666139

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance97,3 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Sarita Colonia de la Asociación de Vivienda y Trabajadores Sarita Colonia, Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2646088

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance91,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Capacidad Operativa del Servicio Patrullaje Integrado Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2613436

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance97,5 %
6

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Centro Poblado Rtp, Nicolaza y Sub Lote 4 Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2612509

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance59,8 %
7

Construcción de Vereda y Servicios Higienicos y/o Vestidores; Renovación de Losa Deportiva; Adquisición de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Malecon Cedros de Villa en el Centro Poblado Chorrillos, Distrito de Chorrillos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2638316

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance100,0 %
8

Renovación de Talud/ Muro de Contención y Baranda; en el(la) Muro de Contención A.H. Heroes del Pacifico Distrito de Chorrillos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602528

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance100,0 %
9

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Parque Tupac del Aa.Hh. Tupac Amaru de Villa Distrito de Chorrillos - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2596399

PIMS/ 412,8 mil

EjecutadoS/ 412,8 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 07 de la Urbanización los Cedros de Villa, Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2646816

PIMS/ 743,6 mil

EjecutadoS/ 390,0 mil

Avance52,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales Internas en el Sector 2 de la U.P.A.R.I.A. las Delicias de Villa Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2603329

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance70,9 %
2

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Parque N°7 de la Urbanización Villamar Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2605973

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
3

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Centro Poblado Rtp, Nicolaza y Sub Lote 4 Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2612509

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 851,4 mil

Avance59,8 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. Santa Rosa, Calle B, Av. Morro Solar y Calle Mirador; en el Tramo del Aa.Hh. San Genaro II Hasta el Aa.Hh. el Mirador en el Distrito de Chorrillos - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2536330

PIMS/ 597,6 mil

PendienteS/ 597,6 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 07 de la Urbanización los Cedros de Villa, Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2646816

PIMS/ 743,6 mil

PendienteS/ 353,7 mil

Avance52,4 %
6

Adquisición de Camioneta; en el(la) Servicio de Serenazgo Municipal del Distrito de Chorrillos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2724718

PIMS/ 270,8 mil

PendienteS/ 270,8 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Sarita Colonia de la Asociación de Vivienda y Trabajadores Sarita Colonia, Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2646088

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 192,7 mil

Avance91,1 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 162,2 mil

PendienteS/ 162,2 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Loza Nueva Granada del Aa.Hh Nueva Granada de Centro Poblado Chorrillos Distrito de Chorrillos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671965

PIMS/ 117,6 mil

PendienteS/ 109,6 mil

Avance6,8 %
10

Construcción de Calzada, Vereda, Sardinel y Muro de Contencion; Ademas de Otros Activos en el(la) Calle S/N Tramo: Av. Santa Rosa Hasta la Calle S/N, en el Aa.Hh. San Genaro II Distrito de Chorrillos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2631461

PIMS/ 69,2 mil

PendienteS/ 69,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,2 M

PIM S/ 28,8 M 77,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 14,4 M

PIM S/ 22,5 M 63,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 13,2 M

PIM S/ 18,6 M 70,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,8 M

PIM S/ 11,5 M 75,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 8,0 M

PIM S/ 8,8 M 90,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,1 M

PIM S/ 7,7 M 66,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 6,6 M 71,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,1 M 71,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,0 M

PIM S/ 8,3 M 48,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 3,4 M 95,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,1 M

PIM S/ 22,5 M 63,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 28,8 M 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,5 M

PIM S/ 18,6 M 70,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 8,3 M 48,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 11,5 M 75,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,6 M

PIM S/ 7,7 M 66,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 6,6 M 71,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 6,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,4 M

PIM S/ 3,0 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,1 M

PIM S/ 1,9 M 42,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gerencia Municipal 358.000,00 435.032,00 414.333,69 380.148,47 378.569,72 328.569,72 325.256,55 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 146.042,00 146.041,25 130.818,50 129.239,75 129.239,75 127.333,63 88,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.000,00 56.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 39.093,88 73,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.342,00 3.341,25 3.118,50 2.139,75 2.139,75 2.139,75 64,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 358.000,00 288.990,00 268.292,44 249.329,97 249.329,97 199.329,97 197.922,92 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 276.600,00 258.500,00 243.500,00 243.500,00 193.500,00 193.500,00 70,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.340,00 9.742,44 5.779,97 5.779,97 5.779,97 4.372,92 46,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 30.000,00 — — — — — — —

26 Concejo Municipal 620.568,00 620.568,00 620.568,00 620.568,00 460.350,00 460.350,00 460.350,00 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.568,00 620.568,00 620.568,00 620.568,00 460.350,00 460.350,00 460.350,00 74,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 620.568,00 620.568,00 620.568,00 620.568,00 460.350,00 460.350,00 460.350,00 74,2 %

27 Cancelación de Deudas Ejercicios Anteriores 6.010.000,00 17.961.655,00 17.509.815,87 15.750.953,22 15.421.388,46 13.954.899,51 13.248.872,16 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 984.543,00 984.542,66 925.430,89 787.801,30 787.801,30 683.285,70 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 514.468,00 514.468,00 514.468,00 377.206,00 377.206,00 377.206,00 73,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 410.963,00 410.962,89 410.962,89 410.595,30 410.595,30 306.079,70 99,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 59.112,00 59.111,77 — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.010.000,00 16.928.099,00 16.476.260,84 14.776.509,96 14.586.802,16 13.120.313,21 12.518.801,46 77,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.012.038,00 4.773.280,77 4.298.439,77 4.112.231,97 3.985.937,77 3.985.937,77 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.968.407,00 1.937.355,33 1.385.405,00 1.381.905,00 1.201.813,00 1.188.063,00 61,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.010.000,00 1.304.777,00 1.276.311,53 1.246.111,53 1.246.111,53 1.246.111,53 1.246.111,53 95,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.154.580,00 1.154.478,90 1.049.730,15 1.049.730,15 1.049.730,15 1.049.730,15 90,9 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 1.098.524,00 1.098.523,50 1.098.523,50 1.098.523,50 549.261,75 — 50,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 819.390,00 743.788,91 623.998,91 623.998,91 500.910,01 500.910,01 61,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 704.311,00 673.583,40 632.100,60 632.100,60 523.513,60 523.513,60 74,3 %

2.3.2.7.7.2 Servicio de Remediación Ambiental — 549.262,00 549.261,75 549.261,75 549.261,75 549.261,75 549.261,75 100,0 %

Otros (38) — 4.316.810,00 4.269.676,75 3.892.938,75 3.892.938,75 3.513.773,65 3.475.273,65 81,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.013,00 49.012,37 49.012,37 46.785,00 46.785,00 46.785,00 95,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.785,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.228,00 2.227,37 2.227,37 — — — 0,0 %

28 Oficina de Abastecimiento 2.692.000,00 1.696.298,00 1.633.972,33 1.602.981,23 1.565.317,55 1.388.480,32 1.363.021,40 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 213.398,00 212.667,89 202.139,40 164.475,72 164.475,72 162.016,80 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 101.519,00 100.795,29 100.595,29 82.697,58 82.697,58 80.753,39 81,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 41.400,00 41.398,21 41.398,21 30.381,30 30.381,30 30.041,55 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.400,00 35.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 74,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 13.490,00 13.489,57 13.489,57 13.089,57 13.089,57 13.089,57 97,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.158,00 7.156,41 5.827,92 4.641,51 4.641,51 4.466,53 64,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.915,00 6.914,24 6.914,24 3.843,56 3.843,56 3.843,56 55,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.604,00 3.603,02 3.603,02 2.330,37 2.330,37 2.330,37 64,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.312,00 3.311,15 3.311,15 1.091,83 1.091,83 1.091,83 33,0 %

Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.692.000,00 1.467.900,00 1.407.800,00 1.387.337,60 1.387.337,60 1.224.004,60 1.201.004,60 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 450.000,00 1.249.300,00 1.199.200,00 1.182.200,00 1.182.200,00 1.018.867,00 1.013.867,00 81,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150.000,00 77.000,00 77.000,00 73.537,60 73.537,60 73.537,60 73.537,60 95,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 2.050.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 13.504,44 13.504,23 13.504,23 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.000,00 13.504,44 13.504,23 13.504,23 — — 0,0 %

29 Oficina de Contabilidad 185.000,00 435.309,00 435.251,09 420.805,59 410.257,75 375.057,75 372.343,15 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 137.174,00 137.116,09 127.670,59 117.122,75 117.122,75 114.408,15 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 95.844,00 95.842,84 95.842,84 87.231,50 87.231,50 84.962,40 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.100,00 35.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 74,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.180,00 5.123,25 4.677,75 3.341,25 3.341,25 2.895,75 64,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 185.000,00 298.135,00 298.135,00 293.135,00 293.135,00 257.935,00 257.935,00 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 262.600,00 262.600,00 262.600,00 262.600,00 227.400,00 227.400,00 86,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

30 Oficina de Tesoreria 1.112.500,00 1.947.437,00 1.940.023,82 1.881.795,07 1.738.589,75 1.658.799,75 1.107.323,97 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 463.524,00 463.515,08 449.885,29 310.879,97 310.879,97 295.384,75 67,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 285.035,00 285.033,66 284.833,66 178.420,20 178.420,20 164.056,90 62,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 45.227,00 45.224,87 45.224,87 29.691,10 29.691,10 29.691,10 65,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 31.643,00 31.642,28 31.642,28 28.622,30 28.622,30 28.622,30 90,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 27.300,00 27.299,64 27.299,64 22.749,70 22.749,70 22.749,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 19.800,00 19.797,16 15.367,37 13.641,98 13.641,98 12.510,06 68,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.114,00 8.113,76 8.113,76 5.118,33 5.118,33 5.118,33 63,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.974,00 5.973,08 5.973,08 4.285,31 4.285,31 4.285,31 71,7 %

Otros (3) — 4.431,00 4.430,63 4.430,63 1.351,05 1.351,05 1.351,05 30,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.112.500,00 1.469.832,00 1.462.428,37 1.418.740,87 1.414.540,87 1.334.750,87 798.770,31 90,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 550.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 364.019,44 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 262.500,00 494.855,00 487.454,80 487.454,80 483.254,80 408.454,80 408.454,80 82,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 39.800,00 39.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.463,00 11.462,50 7.575,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 66,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 150.000,00 7.585,00 7.583,54 7.583,54 7.583,54 7.583,54 7.583,54 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.328,00 4.327,52 4.327,52 4.327,52 4.327,52 4.327,52 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 100,0 %

Otros (3) 150.000,00 3.566,00 3.565,01 3.565,01 3.565,01 3.565,01 3.565,01 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.081,00 14.080,37 13.168,91 13.168,91 13.168,91 13.168,91 93,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.081,00 10.080,37 9.168,91 9.168,91 9.168,91 9.168,91 91,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

31 Pago de Cuotas del Repro-Afp 510.519,00 808.323,00 796.584,92 595.239,36 549.819,33 294.559,89 294.559,89 36,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 510.519,00 808.323,00 796.584,92 595.239,36 549.819,33 294.559,89 294.559,89 36,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 510.519,00 808.323,00 796.584,92 595.239,36 549.819,33 294.559,89 294.559,89 36,4 %

32 Oficina General de Administración y Finanzas 2.974.500,00 3.355.952,00 3.322.396,83 3.231.007,20 3.229.961,70 2.867.136,15 2.865.636,15 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 166.038,00 166.036,75 152.591,25 151.545,75 151.545,75 151.545,75 91,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.000,00 52.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.788,00 3.786,75 3.341,25 2.895,75 2.895,75 2.895,75 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.169.500,00 499.676,00 466.674,50 427.674,50 427.674,50 360.398,90 360.398,90 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 199.500,00 413.200,00 400.200,00 400.200,00 400.200,00 337.200,00 337.200,00 81,6 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 19.580,00 19.580,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 27,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.930.000,00 15.100,00 15.098,94 6.848,94 6.848,94 6.848,94 6.848,94 45,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 13.770,00 13.769,96 5.519,96 5.519,96 5.519,96 5.519,96 40,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 13.750,00 13.750,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 40,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 496,00 495,60 495,60 495,60 — — 0,0 %

Otros (5) 30.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 805.000,00 528.583,00 528.030,58 489.086,45 489.086,45 193.537,26 192.037,26 36,6 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 221.629,00 221.628,27 221.628,27 221.628,27 60.202,06 58.702,06 27,2 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 800.000,00 174.873,00 174.872,80 174.872,80 174.872,80 102.269,00 102.269,00 58,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 86.614,00 86.613,31 60.419,18 60.419,18 — — 0,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 21.910,00 21.909,20 16.409,20 16.409,20 15.859,20 15.859,20 72,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 16.307,00 16.307,00 15.757,00 15.757,00 15.207,00 15.207,00 93,3 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 6.150,00 6.150,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 5.000,00 1.100,00 550,00 — — — — 0,0 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública — 1.962.283,00 1.962.283,00 1.962.283,00 1.962.283,00 1.962.282,24 1.962.282,24 100,0 %

2.8.1.2.3.3 De la Banca Privada y Financiera — 1.962.283,00 1.962.283,00 1.962.283,00 1.962.283,00 1.962.282,24 1.962.282,24 100,0 %

33 Oficina de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano 147.000,00 868.660,00 868.591,68 836.117,53 657.926,21 598.475,21 558.624,55 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 484.007,00 483.999,68 467.006,89 301.411,57 301.411,57 286.560,91 62,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 361.368,00 361.365,96 361.165,96 207.196,85 207.196,85 193.350,38 57,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 31.267,00 31.266,84 31.266,84 26.055,70 26.055,70 26.055,70 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 27.236,00 27.235,05 27.035,05 23.950,59 23.950,59 23.950,59 87,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 22.172,00 22.167,83 14.575,04 12.679,85 12.679,85 11.675,66 57,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.814,00 2.814,00 2.814,00 2.278,58 2.278,58 2.278,58 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 147.000,00 377.053,00 377.053,00 362.623,00 350.027,00 290.576,00 265.576,00 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 274.600,00 274.600,00 272.100,00 271.500,00 231.500,00 231.500,00 84,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 — 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 21.576,00 21.576,00 21.576,00 21.576,00 14.065,82 14.065,82 65,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 21.306,00 21.306,00 9.376,00 9.376,00 9.376,00 9.376,00 44,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.996,00 11.996,00 11.996,00 — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 9.842,00 9.842,00 9.842,00 9.842,00 1.200,48 1.200,48 12,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 4.792,70 4.792,70 92,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (11) 45.000,00 7.563,00 7.563,00 7.563,00 7.563,00 4.641,00 1.641,00 61,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.600,00 7.539,00 6.487,64 6.487,64 6.487,64 6.487,64 85,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.500,00 5.500,00 4.448,64 4.448,64 4.448,64 4.448,64 80,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 500,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 87,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

34 Oficina de Cooperación y Relaciones Institucionales 42.000,00 110.160,00 110.152,34 100.152,34 96.622,45 86.622,45 78.092,56 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 10.170,00 10.168,64 10.168,64 6.638,75 6.638,75 3.108,86 65,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 7.108,00 7.107,14 7.107,14 3.800,00 3.800,00 492,86 53,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 662,00 661,50 661,50 438,75 438,75 216,00 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 99.990,00 99.983,70 89.983,70 89.983,70 79.983,70 74.983,70 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 99.990,00 99.983,70 89.983,70 89.983,70 79.983,70 74.983,70 80,0 %

35 Oficina de Servicios Generales 12.210.956,00 18.486.238,00 17.822.193,11 17.379.626,20 13.845.729,28 12.150.946,82 11.119.044,63 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 4.611.387,00 4.611.378,51 4.595.972,72 2.638.123,15 2.638.123,15 2.584.449,52 57,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.965.295,00 3.965.293,44 3.956.133,53 2.085.619,57 2.085.619,57 2.048.542,91 52,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 235.403,00 235.402,32 235.202,32 229.202,32 229.202,32 229.202,32 97,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 185.599,00 185.595,41 183.749,53 165.820,51 165.820,51 149.650,02 89,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 135.445,00 135.443,41 135.443,41 91.815,85 91.815,85 91.389,37 67,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 41.882,00 41.881,98 41.881,98 33.170,98 33.170,98 33.170,98 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.400,00 26.400,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 84,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.847,00 10.846,48 10.846,48 7.057,54 7.057,54 7.057,54 65,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 9.916,00 9.915,47 9.915,47 3.236,38 3.236,38 3.236,38 32,6 %

Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.195.956,00 13.628.012,00 12.987.498,35 12.565.472,86 10.989.425,51 9.493.766,32 8.515.537,76 69,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.192.104,00 3.192.103,05 3.008.944,75 1.492.701,45 1.132.509,17 764.291,30 35,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.464.000,00 2.098.293,00 2.038.440,00 2.038.440,00 2.038.440,00 2.023.192,00 2.007.092,00 96,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.418.806,00 1.418.806,00 1.418.806,00 1.418.806,00 1.149.014,10 1.132.429,40 81,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.363.024,00 1.363.023,66 1.363.023,66 1.363.023,66 1.356.925,14 1.279.093,70 99,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000.000,00 855.851,00 723.993,98 663.761,98 663.761,98 558.109,58 497.744,58 65,2 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 575.930,00 465.425,90 384.364,40 384.364,40 278.831,40 235.781,40 48,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 546.466,00 526.978,20 499.443,20 499.443,20 379.113,20 293.803,20 69,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 516.140,00 385.079,51 385.079,51 385.079,51 295.053,51 251.733,51 57,2 %

Otros (38) 9.731.956,00 3.061.398,00 2.873.648,05 2.803.609,36 2.743.805,31 2.321.018,22 2.053.568,67 75,8 %

2.5 Otros Gastos — 13.448,00 13.447,35 13.447,35 13.447,35 — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 13.448,00 13.447,35 13.447,35 13.447,35 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 233.391,00 209.868,90 204.733,27 204.733,27 19.057,35 19.057,35 8,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 72.337,00 69.115,00 69.115,00 69.115,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 61.154,00 40.853,90 40.853,90 40.853,90 19.057,35 19.057,35 31,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 52.400,00 52.400,00 47.264,37 47.264,37 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 15.000,00 — — — — — — —

36 Oficina General de Imagen Institucional y Comunicaciones 467.000,00 571.209,00 571.207,92 557.085,17 556.039,67 514.999,67 448.651,98 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 146.209,00 146.207,92 132.085,17 131.039,67 131.039,67 129.751,98 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 93.000,00 93.000,00 92.100,00 92.100,00 92.100,00 92.100,00 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.967,00 48.966,67 35.966,67 35.966,67 35.966,67 34.678,98 73,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.342,00 3.341,25 3.118,50 2.673,00 2.673,00 2.673,00 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 467.000,00 375.100,00 375.100,00 375.100,00 375.100,00 343.060,00 278.000,00 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.000,00 250.900,00 250.900,00 250.900,00 250.900,00 228.400,00 228.400,00 91,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 39.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 34.810,00 34.810,00 34.810,00 34.810,00 34.810,00 31.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7.000,00 7.000,00 53,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 125.000,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 1.750,00 — 33,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (8) 62.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 40.900,00 40.900,00 82,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

Total · 108 secuencia funcionals 172.236.989,00 181.463.537,00 173.846.347,89 167.113.817,66 150.051.732,74 132.168.256,04 124.008.820,67 72,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.