Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.951.352. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 48.188.966, equivalente al 66,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 44,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 73,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 48,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 44,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 44.318.480,00
PIM: S/ 72.951.352,00
Devengado: S/ 48.188.966,14
Girado: S/ 44.234.120,98
Pendiente: S/ 24.762.385,86

Posición en el ranking

1552 nacional

308 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Antigua Panamericana Sur Tramo: Antigua Panamericana Sur - las Salinas Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2689563

PIMS/ 15,1 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Asociación Asentamiento Humano Villa al Sur Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2713102

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance44,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de la Plaza Mayor Distrito de Chilca - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2541674

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance99,1 %
4

Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Asociación San Pedro Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2618528

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance88,9 %
5

Construcción de Reservorio, Línea de Impulsión y Línea de Aduccion; en el(la) ;sistema de Agua Potable Urbano en el Centro Poblado las Salinas, Distrito de Chilca, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2717745

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 903,7 mil

Avance27,8 %
6

Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en el Aa.Hh. San Jose Quinta Etapa la Nueva Jerusalen y Emmanuel del Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2689413

PIMS/ 377,9 mil

EjecutadoS/ 377,9 mil

Avance100,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 296,0 mil

Avance5,3 %
8

Mejoramiento del Equipamiento de la Asociación de Comerciantes Playa Yaya Chilca Canete del Distrito de Chilca, Provincia de Canete, Departamento de Lima.

Código 2698889

PIMS/ 110,0 mil

EjecutadoS/ 107,2 mil

Avance97,4 %
9

Mejoramiento de la Producción de Porcinos de la Asociación Bonanza Pig Sector Chutana Chancas 1 del Distrito de Chilca, Provincia de Canete, Departamento de Lima.

Código 2699452

PIMS/ 109,9 mil

EjecutadoS/ 99,9 mil

Avance90,9 %
10

Mejoramiento del Proceso de Producción de Mermelada y Demas Derivados de Pitahaya de la Asociación de Agricultores y Comercializadores de la Pitahaya del Fundo Pan de Azucar del Distrito de Chilca, Provincia de Canete, Departamento de Lima.

Código 2699450

PIMS/ 108,5 mil

EjecutadoS/ 98,5 mil

Avance90,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance5,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Asociación Asentamiento Humano Villa al Sur Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2713102

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance44,3 %
3

Construcción de Reservorio, Línea de Impulsión y Línea de Aduccion; en el(la) ;sistema de Agua Potable Urbano en el Centro Poblado las Salinas, Distrito de Chilca, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2717745

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance27,8 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
5

Adquisición de Camion Cisterna; en el(la) Oficina Municipal de Administración del Agua Distrito de Chilca, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2718050

PIMS/ 883,6 mil

PendienteS/ 883,6 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en la Asociación de Posesionarios Cerro Loro Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2694130

PIMS/ 147,3 mil

PendienteS/ 147,3 mil

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Asociación San Pedro Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2618528

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 140,6 mil

Avance88,9 %
8

Mejoramiento en el Proceso Culinario de la Asociación de Emprendedores Gastronomicos Impulsando el Turismo en Chilca, del Distrito de Chilca, de la Provincia de Canete, del Departamento de Lima

Código 2699451

PIMS/ 91,0 mil

PendienteS/ 18,9 mil

Avance79,2 %
9

Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en las Losas Deportivas del Centro Poblado Menor las Salinas, Distrito de Chilca, Provincia de Cañete, Departamento de Lima

Código 2538161

PIMS/ 17,9 mil

PendienteS/ 17,9 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en Laguna la Milagrosa Distrito de Chilca de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2613357

PIMS/ 16,4 mil

PendienteS/ 16,4 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,1 M

PIM S/ 14,1 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,1 M

PIM S/ 12,7 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 85,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 4,4 M 44,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 3,2 M 61,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 4,2 M 44,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,8 M

PIM S/ 3,7 M 48,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 98,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 54,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 7,5 M

PIM S/ 8,0 M 5,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 12,7 M 79,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 4,4 M 44,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 4,2 M 44,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,2 M 61,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 948,9 mil

PIM S/ 2,1 M 54,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 840,8 mil

PIM S/ 1,2 M 32,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 507,0 mil

PIM S/ 1,3 M 61,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 411,0 mil

PIM S/ 411,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.757.483,00 1.990.534,00 1.608.340,87 1.517.979,59 1.517.979,59 1.428.370,97 1.424.778,57 71,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 163,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.722.357,00 1.599.029,00 1.558.075,83 1.467.760,71 1.467.760,71 1.408.143,71 1.408.143,71 88,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.477,00 997.944,00 997.893,67 938.069,90 938.069,90 938.069,90 938.069,90 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.570.639,00 264.867,00 254.367,00 254.367,00 254.367,00 194.750,00 194.750,00 73,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 69.800,00 221.292,00 221.290,73 190.799,38 190.799,38 190.799,38 190.799,38 86,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50,00 30.050,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 39.050,00 26.050,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 123.095,00 22.792,00 22.791,37 22.791,37 22.791,37 22.791,37 22.791,37 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 9.667,00 9.666,56 9.666,56 9.666,56 9.666,56 9.666,56 100,0 %

Otros (41) 867.146,00 12.267,00 11.966,50 11.966,50 11.966,50 11.966,50 11.966,50 97,6 %

2.5 Otros Gastos 963,00 40.183,00 39.266,07 39.219,91 39.219,91 9.228,29 5.635,89 23,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 39.220,00 39.219,91 39.219,91 39.219,91 9.228,29 5.635,89 23,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas 963,00 963,00 46,16 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 34.000,00 351.322,00 10.998,97 10.998,97 10.998,97 10.998,97 10.998,97 3,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 17.700,00 334.456,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.999,00 10.998,97 10.998,97 10.998,97 10.998,97 10.998,97 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.050,00 5.617,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.2 Para Transporte Aereo 7.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 4.900,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 500,00 — — — — — — —

Otros (1) 100,00 — — — — — — —

26 Gestión Administrativa 245.300,00 345.862,00 339.130,15 339.130,15 339.130,15 309.930,15 309.930,15 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios 221.900,00 343.557,00 338.155,15 338.155,15 338.155,15 308.955,15 308.955,15 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 98.000,00 145.300,00 139.900,00 139.900,00 139.900,00 110.700,00 110.700,00 76,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 46.696,00 46.695,90 46.695,90 46.695,90 46.695,90 46.695,90 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 41.335,00 41.335,00 41.335,00 41.335,00 41.335,00 41.335,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 35.089,00 35.089,00 35.089,00 35.089,00 35.089,00 35.089,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.200,00 18.699,00 18.699,00 18.699,00 18.699,00 18.699,00 18.699,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 22.000,00 15.094,00 15.093,20 15.093,20 15.093,20 15.093,20 15.093,20 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 12.000,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 8.000,00 9.472,00 9.472,00 9.472,00 9.472,00 9.472,00 9.472,00 100,0 %

Otros (11) 70.700,00 19.482,00 19.481,05 19.481,05 19.481,05 19.481,05 19.481,05 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.400,00 2.305,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 42,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 300,00 1.300,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 43,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 12.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.500,00 — — — — — — —

27 Pago de Ejercicios Anteriores 517.550,00 800.980,00 739.385,67 739.385,67 739.385,67 727.859,47 727.859,47 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.480,00 57.238,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 50.916,00 50.916,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 36.564,00 6.322,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 425.714,00 739.386,00 739.385,67 739.385,67 739.385,67 727.859,47 727.859,47 98,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 691.187,00 691.187,00 691.187,00 691.187,00 683.993,60 683.993,60 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 125.969,00 48.199,00 48.198,67 48.198,67 48.198,67 43.865,87 43.865,87 91,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.770,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 9.006,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 5.700,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 6.373,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.746,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.356,00 — — — — — — —

Otros (13) 233.294,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.356,00 4.356,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.056,00 3.056,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

28 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 87.480,00 87.480,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.480,00 87.480,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 87.480,00 87.480,00 — — — — — 0,0 %

29 Fortalecimiento Institucional 109.609,00 101.198,00 98.196,52 98.196,52 98.196,52 98.196,52 98.196,52 97,0 %

2.3 Bienes y Servicios 108.609,00 100.198,00 98.196,52 98.196,52 98.196,52 98.196,52 98.196,52 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.198,00 1.196,52 1.196,52 1.196,52 1.196,52 1.196,52 99,9 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.914,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 695,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

30 Modernización Informatica y Estadística 133.870,00 168.963,00 167.702,23 167.702,23 167.702,23 121.285,55 112.585,55 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios 104.470,00 167.118,00 166.357,23 166.357,23 166.357,23 119.940,55 111.240,55 71,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.820,00 73.200,00 72.700,00 72.700,00 72.700,00 51.000,00 51.000,00 69,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 30.450,00 21.750,00 70,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 18.500,00 29.667,00 29.666,68 29.666,68 29.666,68 18.000,00 18.000,00 60,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 16.000,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 98,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 771,00 770,55 770,55 770,55 770,55 770,55 99,9 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 3.740,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.160,00 — — — — — — —

Otros (1) 26.250,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 29.400,00 1.845,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 72,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 1.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 18.400,00 — — — — — — —

31 Pago de Planillas 5.286.512,00 2.547.270,00 1.891.957,92 1.891.876,99 1.891.876,99 1.888.291,11 1.887.900,62 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.991.366,00 2.484.854,00 1.891.165,92 1.891.084,99 1.891.084,99 1.887.499,11 1.887.108,62 76,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.329.025,00 1.069.300,00 897.190,39 897.190,39 897.190,39 897.190,39 897.181,11 83,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 548.193,00 548.192,44 548.192,44 548.192,44 546.028,33 545.683,42 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 520.600,00 496.131,00 137.066,50 137.066,50 137.066,50 137.066,50 137.066,49 27,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 97.631,00 97.532,99 97.532,99 97.532,99 97.532,99 97.532,98 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 82.768,00 74.491,00 38.799,81 38.799,81 38.799,81 38.799,81 38.799,80 52,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.530,00 55.431,00 49.077,30 49.054,00 49.054,00 48.859,23 48.859,23 88,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.733,00 50.772,00 50.706,00 50.706,00 50.706,00 50.706,00 50.669,73 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.030,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 100,0 %

Otros (8) 25.680,00 58.305,00 38.000,49 37.942,86 37.942,86 36.715,86 36.715,86 63,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.295.146,00 61.624,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.246.836,00 61.624,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.010,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 1.000,00 — — — — — — —

32 Pago a Personal 127.908,00 537.609,00 536.486,13 499.506,76 498.902,72 493.007,32 464.390,08 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.908,00 537.609,00 536.486,13 499.506,76 498.902,72 493.007,32 464.390,08 91,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 99.236,00 436.147,00 436.145,71 401.812,58 401.812,58 401.812,58 384.531,89 92,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.422,00 51.560,00 51.557,20 51.557,20 50.953,16 45.057,76 44.847,36 87,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.694,00 25.693,38 25.693,38 25.693,38 25.693,38 22.514,61 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.084,00 18.283,00 17.704,72 15.058,48 15.058,48 15.058,48 7.111,10 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 792,00 3.370,00 3.070,37 3.070,37 3.070,37 3.070,37 3.070,37 91,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.116,00 1.115,22 1.115,22 1.115,22 1.115,22 1.115,22 99,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.065,00 1.053,45 1.053,45 1.053,45 1.053,45 1.053,45 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.374,00 374,00 146,08 146,08 146,08 146,08 146,08 39,1 %

33 Control y Auditoria 200.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 — — — — — — —

34 Apoyo a la Acción Comunal 12.260,00 47.940,00 45.454,20 45.454,20 45.454,20 13.554,20 13.554,20 28,3 %

2.3 Bienes y Servicios 12.260,00 47.940,00 45.454,20 45.454,20 45.454,20 13.554,20 13.554,20 28,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.260,00 42.810,00 40.940,00 40.940,00 40.940,00 9.040,00 9.040,00 21,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.100,00 2.484,20 2.484,20 2.484,20 2.484,20 2.484,20 80,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 100,0 %

35 Pago de Planillas 3.974.056,00 4.602.782,00 4.543.532,48 3.865.701,08 3.865.701,08 3.850.818,06 3.636.866,69 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.974.056,00 4.547.022,00 4.487.772,48 3.864.909,08 3.864.909,08 3.850.026,06 3.636.074,69 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.773.056,00 1.497.778,00 1.468.326,16 1.308.678,17 1.308.678,17 1.308.675,15 1.254.757,63 87,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.453.431,00 1.453.429,65 1.254.313,98 1.254.313,98 1.254.013,98 1.245.782,16 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 557.826,00 557.824,69 534.864,13 534.864,13 534.864,13 534.565,67 95,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 361.116,00 351.526,01 135.948,29 135.948,29 135.948,29 117.497,91 37,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 179.824,00 179.823,97 179.823,97 179.823,97 179.823,97 179.823,87 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 111.477,00 111.476,07 92.339,27 92.339,27 92.339,27 91.228,33 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 109.880,00 109.879,39 109.879,39 109.879,39 109.879,39 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 98.555,00 98.550,95 92.126,29 92.126,29 92.126,29 79.638,55 93,5 %

Otros (7) 1.201.000,00 177.135,00 156.935,59 156.935,59 156.935,59 142.355,59 132.780,57 80,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 54.968,00 54.968,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 54.968,00 54.968,00 — — — — 0,0 %

36 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 114.537,00 152.505,00 37.794,20 37.794,20 37.794,20 27.839,16 27.839,16 18,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 37.968,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 37.968,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 15.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 99.037,00 99.037,00 37.794,20 37.794,20 37.794,20 27.839,16 27.839,16 28,1 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 99.037,00 99.037,00 37.794,20 37.794,20 37.794,20 27.839,16 27.839,16 28,1 %

Total · 104 secuencia funcionals 44.318.480,00 72.951.352,00 57.476.226,80 55.109.861,14 50.350.894,00 48.188.966,14 44.234.120,98 66,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.