Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 59.916.920. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 35.169.791, equivalente al 58,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 59,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 35,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 34,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

58,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.233.436,00
PIM: S/ 59.916.920,00
Devengado: S/ 35.169.790,66
Girado: S/ 34.806.999,63
Pendiente: S/ 24.747.129,34

Posición en el ranking

1987 nacional

83 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 58,7 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 31543 Tupac Amaru Distrito de Chilca de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2665612

PIMS/ 11,7 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance34,8 %
2

Recuperación del Servicio de Mobilidad Urbana del Jr. Mariscal Caceres Tramo: Av. Husares de Junín - Jr. Arequipa Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2520226

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance99,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jr. Integración Tramo: Jr. Humbolt - Río Ahali; Jr. Sucre Tramo: Jr. Progreso - Jr. Precursores y Pasajes: Andres A. Caceres, San Gabriel, Simon Bolivar, Jose Sanchez Carrion, San Pablo, San Pedro, Bonilla, Orellana, San Miguel, Collasuyo y Antisuyo del Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Región Junín

Código 2402065

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance86,7 %
4

Mejoramiento Vial del Jr.Pumacahua Tramo Av.Leoncio Prado-Jr. 2 de Mayo, Jr. Amazonas, Jr. la Florida Tramos Av.Mcal. Castilla-Jr. Mcal.Caceres y Psjes.Mejia-Vilcahuaman, del Barrio Santisima Cruz de Chilca, Distrito de Chilca - Huancayo - Junín

Código 2128309

PIMS/ 938,4 mil

EjecutadoS/ 862,8 mil

Avance91,9 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jr. 28 de Julio, Jr. A. B. Leguia; Jr. Jorge Basadre; Jr. Paraiso; Jr. Union; Jr. Arequipa; y Pasajes: Vega, C. Alegria, Romancoto, Cocharcas, Andamayo, los Incas, Gutarra y 14 de Febrero, Sector Progreso del, Distrito de Chilca - Huancayo - Junín

Código 2098214

PIMS/ 733,6 mil

EjecutadoS/ 701,6 mil

Avance95,7 %
6

Renovación de Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable; en el(la) Jr. Progreso Tramo: Jr. Augusto B. Leguia - Jr. Sucre Distrito de Chilca, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2699214

PIMS/ 560,9 mil

EjecutadoS/ 401,7 mil

Avance71,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Psje. Carrion Poma Tramo: Jr. San Martín - Jr. Jorge Basadre, Psje. Saturnina Poma, Psje. las Retamas, Psje. Celosia Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2571604

PIMS/ 395,8 mil

EjecutadoS/ 389,1 mil

Avance98,3 %
8

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Pasaje Pedro Priale Tramo Jr. Amazonas - Av. Jacinto Ibarra Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2552986

PIMS/ 487,4 mil

EjecutadoS/ 276,8 mil

Avance56,8 %
9

Mejoramiento Vial del Jr. Jose Olaya Tramo Jr. Pueblo Unido - Av. Jacinto Ibarra, Distrito de Chilca - Huancayo - Junín

Código 2128298

PIMS/ 826,6 mil

EjecutadoS/ 187,8 mil

Avance22,7 %
10

Renovación de Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Psje. Victor Mendoza ;psj. los Gladiolos ; Psje. los Geranios ; Psje. los Claveles Distrito de Chilca, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2704295

PIMS/ 173,9 mil

EjecutadoS/ 153,6 mil

Avance88,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 31543 Tupac Amaru Distrito de Chilca de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2665612

PIMS/ 11,7 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance34,8 %
2

Construcción de Alcantarillado Pluvial; en el(la) Av. 9 de Diciembre Tramo Av. los Incas al Río Mantaro Distrito de Chilca, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2735981

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Jose Olaya en el Centro Poblado Azapampa Distrito de Chilca de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2657312

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Sub Sector 2-S-6 Distrito de Chilca de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2738147

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento Vial del Jr. Jose Olaya Tramo Jr. Pueblo Unido - Av. Jacinto Ibarra, Distrito de Chilca - Huancayo - Junín

Código 2128298

PIMS/ 826,6 mil

PendienteS/ 638,7 mil

Avance22,7 %
6

Mejoramiento de las Condiciones Fisicas, Técnicas y Operativas de la Municipalidad Distrital de Chilca, Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2673032

PIMS/ 350,0 mil

PendienteS/ 350,0 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jr. Integración Tramo: Jr. Humbolt - Río Ahali; Jr. Sucre Tramo: Jr. Progreso - Jr. Precursores y Pasajes: Andres A. Caceres, San Gabriel, Simon Bolivar, Jose Sanchez Carrion, San Pablo, San Pedro, Bonilla, Orellana, San Miguel, Collasuyo y Antisuyo del Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Región Junín

Código 2402065

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 284,6 mil

Avance86,7 %
8

Construcción de Colector Secundario y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Psje. Santa Rosa Tramo: Jr. Jose Olaya Psje. Aguirre,Psje. Aguirre y Psje. Quispe Distrito de Chilca, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2703866

PIMS/ 268,3 mil

PendienteS/ 268,3 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E. Inicial N° 435 Jose Galves Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2483636

PIMS/ 378,6 mil

PendienteS/ 233,9 mil

Avance38,2 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 270,0 mil

PendienteS/ 225,1 mil

Avance16,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 11,6 M 35,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,2 M 81,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 5,4 M 54,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 86,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,9 M 67,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 2,0 M 87,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 2,7 M 58,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 89,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 2,2 M 53,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 90,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 11,6 M 35,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,5 M 9,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 5,4 M 54,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,7 M 58,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 2,2 M 53,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 958,2 mil

PIM S/ 2,9 M 67,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 792,7 mil

PIM S/ 4,2 M 81,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 728,2 mil

PIM S/ 1,2 M 40,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 673,8 mil

PIM S/ 673,8 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 665,9 mil

PIM S/ 1,0 M 34,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Area de Tramite Documentario 1.000,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 850,00 — — — — — — —

38 Subgerencia de Abastecimiento 5.000,00 55.047,00 55.032,83 55.032,83 55.032,83 47.652,83 47.652,83 86,6 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 30.107,00 30.097,83 30.097,83 30.097,83 22.717,83 22.717,83 75,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 12.500,00 12.500,00 62,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.677,00 6.667,83 6.667,83 6.667,83 6.667,83 6.667,83 99,9 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.940,00 6.935,00 6.935,00 6.935,00 6.935,00 6.935,00 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.230,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 99,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

39 Acciones Administrativas - Area de Almacen 3.000,00 3.000,00 2.927,65 2.927,65 2.927,65 2.927,65 2.927,65 97,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.825,00 1.535,00 1.527,65 1.527,65 1.527,65 1.527,65 1.527,65 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.037,00 1.355,00 1.347,65 1.347,65 1.347,65 1.347,65 1.347,65 99,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 78,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 50,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 660,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 175,00 1.465,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 95,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.465,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 95,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 175,00 — — — — — — —

40 Acciones Administrativas - Area de Mantenimiento 3.000,00 20.395,00 19.936,27 19.199,58 19.199,58 19.199,58 19.199,58 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 20.395,00 19.936,27 19.199,58 19.199,58 19.199,58 19.199,58 94,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 94,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.991,00 4.990,50 4.990,50 4.990,50 4.990,50 4.990,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.956,00 2.835,77 2.517,08 2.517,08 2.517,08 2.517,08 85,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.082,00 2.082,00 2.082,00 2.082,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.648,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 97,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

Otros (3) — 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 100,0 %

41 Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas 25.000,00 90.200,00 87.719,72 85.029,72 85.029,72 73.999,72 73.999,72 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 79.001,00 77.429,72 74.739,72 74.739,72 63.709,72 63.709,72 80,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 19.400,00 19.400,00 18.200,00 18.200,00 16.000,00 16.000,00 82,5 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 8.940,00 8.940,00 66,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 8.460,00 8.310,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 93,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.414,00 7.235,00 7.015,00 7.015,00 7.015,00 6.535,00 6.535,00 90,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 460,00 5.140,00 4.900,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 93,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.650,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 94,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 28,6 %

Otros (11) 4.026,00 11.176,00 10.464,72 9.464,72 9.464,72 8.174,72 8.174,72 73,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.199,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00 91,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.979,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 90,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.220,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 98,7 %

42 Oficina de Procesos e Informatica 3.000,00 8.177,00 8.175,61 8.175,09 8.175,09 6.875,09 6.875,09 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 8.177,00 8.175,61 8.175,09 8.175,09 6.875,09 6.875,09 84,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.920,00 2.920,00 2.919,48 2.919,48 2.919,48 2.919,48 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.069,00 1.463,00 1.462,17 1.462,17 1.462,17 1.462,17 1.462,17 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 608,00 588,00 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 99,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 281,00 280,84 280,84 280,84 280,84 280,84 99,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 120,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 113,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

Otros (1) 90,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 100,0 %

43 Gerencia de Asesoria Legal 5.000,00 11.645,00 11.644,36 11.644,36 11.644,36 11.644,36 11.644,36 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 11.645,00 11.644,36 11.644,36 11.644,36 11.644,36 11.644,36 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.520,00 3.085,00 3.084,36 3.084,36 3.084,36 3.084,36 3.084,36 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

44 Pago a Personal 13.755.411,00 14.920.571,00 14.633.703,13 12.162.639,22 12.159.865,77 11.956.182,86 11.680.628,06 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.755.411,00 14.899.279,00 14.612.412,69 12.141.557,78 12.138.784,33 11.935.101,42 11.659.546,62 80,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.974.563,00 4.246.934,00 4.246.170,00 3.470.149,82 3.470.149,82 3.454.213,35 3.436.331,74 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.983.425,00 2.509.504,00 2.509.502,83 2.303.648,09 2.303.620,25 2.173.749,22 2.173.504,63 86,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.547.640,00 1.469.922,00 1.431.328,00 1.313.698,31 1.313.698,31 1.313.698,31 1.311.964,74 89,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 873.240,00 921.233,00 904.920,00 741.696,64 741.423,31 732.833,44 732.702,40 79,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 781.546,00 832.493,00 832.492,84 690.495,30 690.495,30 690.495,30 670.319,69 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 675.247,00 784.254,00 784.252,57 423.759,41 423.759,41 423.759,41 423.759,41 54,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 707.237,00 558.789,54 539.963,91 537.515,11 495.450,75 495.450,75 70,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 561.026,00 572.549,00 563.641,27 470.801,10 470.801,10 470.801,08 468.852,91 82,2 %

Otros (19) 2.358.724,00 2.855.153,00 2.781.315,64 2.187.345,20 2.187.321,72 2.180.100,56 1.946.660,35 76,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 12.542,00 12.540,44 12.540,44 12.540,44 12.540,44 12.540,44 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 12.542,00 12.540,44 12.540,44 12.540,44 12.540,44 12.540,44 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 8.750,00 8.750,00 8.541,00 8.541,00 8.541,00 8.541,00 97,6 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 8.750,00 8.750,00 8.541,00 8.541,00 8.541,00 8.541,00 97,6 %

45 Pago de Sentencias Judiciales 1.810.000,00 1.309.500,00 1.308.616,92 1.150.120,25 1.150.120,25 1.069.407,45 1.068.748,74 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.810.000,00 1.309.500,00 1.308.616,92 1.150.120,25 1.150.120,25 1.069.407,45 1.068.748,74 81,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.810.000,00 1.309.500,00 1.308.616,92 1.150.120,25 1.150.120,25 1.069.407,45 1.068.748,74 81,7 %

46 Acciones Administrativas - Area de Bienestar Social 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 240,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 549,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 160,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 51,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

47 Subgerencia de Gestión de Recursos Humano 10.000,00 118.774,00 116.850,45 116.514,45 116.514,45 94.343,45 94.343,45 79,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 100.154,00 98.657,45 98.321,45 98.321,45 77.821,45 77.821,45 77,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 200,00 38.185,00 37.670,00 37.670,00 37.670,00 37.670,00 37.670,00 98,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.450,00 26.450,00 26.450,00 26.450,00 5.950,00 5.950,00 22,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.378,00 9.378,00 9.378,00 9.378,00 9.378,00 9.378,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.396,00 7.439,00 7.354,45 7.018,45 7.018,45 7.018,45 7.018,45 94,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.810,00 5.291,00 5.291,00 5.291,00 5.291,00 5.291,00 91,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 636,00 3.563,00 3.323,00 3.323,00 3.323,00 3.323,00 3.323,00 93,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (9) 768,00 4.529,00 4.391,00 4.391,00 4.391,00 4.391,00 4.391,00 97,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.164,00 15.737,00 15.737,00 15.737,00 14.066,00 14.066,00 87,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.728,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 99,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.048,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 100,0 %

48 Organo de Control Institucional 15.000,00 16.941,00 15.999,44 15.999,44 15.999,44 15.999,44 15.999,44 94,4 %

2.3 Bienes y Servicios 11.967,00 16.938,00 15.999,44 15.999,44 15.999,44 15.999,44 15.999,44 94,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.077,00 5.986,00 5.285,44 5.285,44 5.285,44 5.285,44 5.285,44 88,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 840,00 227,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 11,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50,00 50,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 24,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.033,00 3,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.453,00 3,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 200,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 380,00 — — — — — — —

Total · 130 secuencia funcionals 30.233.436,00 59.916.920,00 49.274.613,66 41.901.895,76 41.145.689,71 35.169.790,66 34.806.999,63 58,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.