Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 12.184.622. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 9.341.211, equivalente al 76,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 12,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 9,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 9,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.974.357,00
PIM: S/ 12.184.622,00
Devengado: S/ 9.341.210,57
Girado: S/ 9.300.980,18
Pendiente: S/ 2.843.411,43

Posición en el ranking

1125 nacional

48 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,7 %
Promedio regional 70,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 776,0 mil

PIM S/ 1,1 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 617,0 mil

PIM S/ 785,6 mil 78,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 453,8 mil

PIM S/ 613,2 mil 74,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 416,9 mil

PIM S/ 458,6 mil 90,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 371,9 mil

PIM S/ 466,7 mil 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 343,4 mil

PIM S/ 427,0 mil 80,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 242,5 mil

PIM S/ 408,4 mil 59,4 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 203,8 mil

PIM S/ 425,4 mil 47,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 369,1 mil

PIM S/ 1,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 324,3 mil

PIM S/ 1,8 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 318,6 mil

PIM S/ 1,1 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 221,6 mil

PIM S/ 425,4 mil 47,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 168,6 mil

PIM S/ 785,6 mil 78,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 165,9 mil

PIM S/ 408,4 mil 59,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 159,5 mil

PIM S/ 613,2 mil 74,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 94,8 mil

PIM S/ 466,7 mil 79,7 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 92,8 mil

PIM S/ 92,8 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 83,6 mil

PIM S/ 427,0 mil 80,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

2 Vacunación de Animales Domesticos 3.000,00 3.730,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 57,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 231.733,00 441.478,00 402.217,04 401.787,04 355.240,92 320.530,92 318.160,70 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.333,00 128.554,00 109.683,95 109.253,95 84.554,67 84.554,67 82.184,45 65,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.140,00 38.141,00 37.540,56 37.110,56 30.019,56 30.019,56 29.302,75 78,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 50.400,00 38.117,00 34.800,00 34.800,00 26.701,00 26.701,00 25.591,86 70,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.100,00 15.228,00 13.214,00 13.214,00 12.446,69 12.446,69 12.446,69 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.156,00 13.083,00 7.830,00 7.830,00 3.636,86 3.636,86 3.636,86 27,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.536,00 7.318,00 3.564,00 3.564,00 2.654,47 2.654,47 2.413,27 36,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.900,00 6.681,00 3.616,67 3.616,67 3.171,15 3.171,15 3.171,15 47,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.399,83 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.162,00 3.433,00 3.432,72 3.432,72 2.761,29 2.761,29 2.493,81 80,4 %

Otros (5) 2.939,00 1.753,00 886,00 886,00 763,65 763,65 728,23 43,6 %

2.3 Bienes y Servicios 119.400,00 302.224,00 292.533,09 292.533,09 270.686,25 235.976,25 235.976,25 78,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 65.164,00 65.162,67 65.162,67 43.315,83 43.315,83 43.315,83 66,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 104.400,00 38.740,00 38.740,00 38.740,00 38.740,00 38.740,00 38.740,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.980,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 14.980,00 14.980,00 46,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 21.160,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.150,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 15.050,00 15.050,00 87,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 16.952,00 15.742,00 15.742,00 15.742,00 15.742,00 15.742,00 92,9 %

Otros (20) — 62.308,00 53.938,42 53.938,42 53.938,42 38.218,42 38.218,42 61,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 10.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — — — — — — — —

4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 1.418,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.418,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 370,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 200,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 848,00 — — — — — — —

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 287.301,00 495.061,00 454.626,07 454.626,07 394.826,13 387.432,13 383.423,78 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.304,00 391.366,00 350.932,51 350.932,51 291.132,57 291.132,57 288.324,22 74,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 128.149,00 165.275,00 156.760,32 156.760,32 130.012,10 130.012,10 128.601,81 78,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 74.384,00 74.383,59 74.383,59 61.877,59 61.877,59 61.877,59 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.900,00 40.456,00 40.456,00 40.456,00 40.293,50 40.293,50 40.293,50 99,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.169,00 36.077,00 28.839,71 28.839,71 14.469,31 14.469,31 14.469,31 40,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.533,00 31.346,00 14.108,43 14.108,43 11.647,20 11.647,20 10.484,30 37,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.399,00 21.833,00 15.207,60 15.207,60 15.039,86 15.039,86 15.039,86 68,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.370,00 17.871,00 17.570,28 17.570,28 14.641,90 14.641,90 14.629,15 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.473,00 1.609,00 1.608,36 1.608,36 1.343,65 1.343,65 1.211,87 83,5 %

Otros (5) 4.311,00 2.515,00 1.998,22 1.998,22 1.807,46 1.807,46 1.716,83 71,9 %

2.3 Bienes y Servicios 84.997,00 103.695,00 103.693,56 103.693,56 103.693,56 96.299,56 95.099,56 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.705,00 43.705,00 43.705,00 43.705,00 36.311,00 35.111,00 83,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 67.800,00 40.592,00 40.592,00 40.592,00 40.592,00 40.592,00 40.592,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.287,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.419,00 3.418,90 3.418,90 3.418,90 3.418,90 3.418,90 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.600,00 773,00 772,50 772,50 772,50 772,50 772,50 99,9 %

Otros (6) 2.310,00 1.981,00 1.980,16 1.980,16 1.980,16 1.980,16 1.980,16 100,0 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 415.335,00 512.161,00 465.654,52 423.166,41 388.860,47 385.681,47 384.705,54 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.350,00 111.874,00 111.871,18 111.871,18 92.507,91 92.507,91 91.531,98 82,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 66.936,00 70.536,00 70.536,00 70.536,00 58.780,00 58.780,00 58.370,10 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.100,00 14.571,00 14.571,00 14.571,00 14.571,00 14.571,00 14.571,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.160,00 12.815,00 12.814,04 12.814,04 6.394,75 6.394,75 6.394,75 49,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.508,00 6.858,00 6.857,66 6.857,66 6.815,80 6.815,80 6.815,80 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.024,00 6.349,00 6.348,24 6.348,24 5.277,02 5.277,02 4.748,01 83,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 422,00 445,00 444,24 444,24 369,34 369,34 332,32 83,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 319.985,00 393.287,00 353.783,34 311.295,23 296.352,56 293.173,56 293.173,56 74,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 184.560,00 245.448,00 226.910,34 187.384,41 172.441,74 172.441,74 172.441,74 70,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 42.000,00 74.260,00 60.144,00 60.096,82 60.096,82 60.096,82 60.096,82 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.320,00 64.527,00 57.677,00 56.322,00 56.322,00 53.143,00 53.143,00 82,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 34.000,00 3.120,00 3.120,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 50,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 725,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.110,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 100,0 %

Otros (6) 5.270,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 295.751,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 24.000,00 24.000,00 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.751,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 262.783,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.651,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 317,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 24.000,00 24.000,00 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 80,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 40.000,00 37.613,00 37.612,57 37.612,57 37.612,57 30.966,05 30.966,05 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 37.613,00 37.612,57 37.612,57 37.612,57 30.966,05 30.966,05 82,3 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 40.000,00 37.613,00 37.612,57 37.612,57 37.612,57 30.966,05 30.966,05 82,3 %

9 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 100.000,00 162.999,00 161.195,00 161.195,00 157.516,63 150.116,63 150.116,63 92,1 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 162.999,00 161.195,00 161.195,00 157.516,63 150.116,63 150.116,63 92,1 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 34.000,00 34.000,00 94,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.430,00 9.429,00 9.429,00 5.750,63 5.750,63 5.750,63 61,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

Otros (9) 100.000,00 11.569,00 9.766,00 9.766,00 9.766,00 7.966,00 7.966,00 68,9 %

10 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 10.000,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 100,0 %

11 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 77.578,00 275.185,00 263.442,50 261.153,50 237.278,51 226.708,51 224.499,43 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 84.299,00 84.294,90 84.294,90 69.290,34 69.290,34 67.081,26 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 38.607,00 38.606,88 38.606,88 32.172,40 32.172,40 31.668,58 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.571,00 17.570,28 17.570,28 13.958,60 13.958,60 12.675,99 79,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.314,00 11.314,00 11.314,00 11.039,28 11.039,28 11.039,28 97,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.314,00 7.313,58 7.313,58 3.806,79 3.806,79 3.806,79 52,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.754,00 3.753,44 3.753,44 3.675,64 3.675,64 3.675,64 97,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.475,00 3.474,60 3.474,60 2.868,77 2.868,77 2.584,11 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.609,00 1.608,36 1.608,36 1.188,22 1.188,22 1.077,52 73,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 355,00 353,76 353,76 280,64 280,64 253,35 79,1 %

Otros (3) — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.578,00 179.521,00 172.465,60 172.465,60 163.595,17 153.025,17 153.025,17 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.200,00 83.564,00 83.563,66 83.563,66 83.563,66 75.863,66 75.863,66 90,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 95,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 47.718,00 17.473,00 17.472,48 17.472,48 9.602,05 9.602,05 9.602,05 55,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 11.591,00 11.591,00 11.591,00 11.591,00 11.591,00 11.591,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 10.392,00 10.391,46 10.391,46 10.391,46 10.391,46 10.391,46 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 5.825,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 100,0 %

Otros (16) 15.660,00 17.300,00 17.246,00 17.246,00 17.246,00 14.376,00 14.376,00 83,1 %

2.5 Otros Gastos — 8.715,00 4.032,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 20,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 8.715,00 4.032,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 20,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

12 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 46.430,00 79.678,00 79.678,00 79.678,00 79.678,00 76.078,00 76.078,00 95,5 %

2.3 Bienes y Servicios 46.430,00 79.678,00 79.678,00 79.678,00 79.678,00 76.078,00 76.078,00 95,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.430,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 17.700,00 17.700,00 83,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

Otros (3) — 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 100,0 %

Total · 101 secuencia funcionals 7.974.357,00 12.184.622,00 11.298.862,22 11.221.568,51 10.692.785,42 9.341.210,57 9.300.980,18 76,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.