Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 408.971.474. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 227.111.125, equivalente al 55,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 157,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 409,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 227,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 214,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 181,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 157.343.069,00
PIM: S/ 408.971.474,00
Devengado: S/ 227.111.124,60
Girado: S/ 214.415.015,74
Pendiente: S/ 181.860.349,40

Posición en el ranking

2135 nacional

65 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 55,5 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2657684

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 15,0 M

Avance98,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales de la Infraestructura Cultural Pública en el Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2496752

PIMS/ 15,1 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance69,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Inter Urbana de la Av. Cristo Rey de los Andes Tramo II y Av. Yanawara en los Barrios Wichaypampa a y B de la Ciudad de Challhuahuacho Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2428816

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 10,2 M

Avance99,6 %
4

Creación del Servicio de Agua para Riego a Traves de la Construcción de las Represas de Quelluacocha y Challhuicocha en las Localidades de Patario, Sausama, Llactani, Huaraccoyo, Huancuire, Suytuyo, Ccaycopampa, Anta Anta, Molinopata y Ccochac Despensa de los Distritos de Challhuahuacho y Haquira -Cotabambas - Apurímac

Código 2389248

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance90,1 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado de Choccoyo y Anexos, Catcanta y Sessecca, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2407533

PIMS/ 7,5 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance87,1 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Wichaypampa B, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2513418

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance100,0 %
7

Creación del Terminal Terrestre Interprovincial de Pasajeros de la Ciudad de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2428799

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance48,9 %
8

Creación del Servicio de Agua para Riego a Traves de la Construcción de la Represa Anccasccocha y Derivación del Río Pararani para el Sistema de Riego en las Comunidades de Choccoyo, Chontahuillque, Tambulla, Pararani y Ccasa del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Apurímac

Código 2383571

PIMS/ 6,2 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance88,8 %
9

Mejoramiento de Capacidades de Gestión de las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento en las Comunidades del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2458990

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance49,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación Servicio de Educación de Nivel Primario de la I.E. 1001 Alamos del Barrio Alamos, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2553111

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance58,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Emp. Pe -3SF-Emp. Ap 956 Ap 960 Ap 961 (Desv. Huanacopampa -Pararani- Tambulla Huaraccoyo Patario) del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2668163

PIMS/ 16,3 M

PendienteS/ 16,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2673959

PIMS/ 16,2 M

PendienteS/ 16,2 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Emp Pe 3SG Ap 952 Emp Ap 948 (Chila-Minascucho-Patabamba) del Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2677420

PIMS/ 14,2 M

PendienteS/ 14,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Localidad de Challhuahuacho, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2551688

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 7,3 M

Avance23,4 %
5

Creación del Terminal Terrestre Interprovincial de Pasajeros de la Ciudad de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2428799

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance48,9 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 8,2 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance30,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Técnico Productiva en el Cetpro N° 1328780 en la Localidad de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2637211

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance11,7 %
8

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales de la Infraestructura Cultural Pública en el Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2496752

PIMS/ 15,1 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance69,9 %
10

Mejoramiento de Capacidades de Gestión de las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento en las Comunidades del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2458990

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance49,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 20,4 M

PIM S/ 26,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 20,1 M

PIM S/ 50,3 M 40,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 21,6 M 64,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 15,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,6 M

PIM S/ 15,7 M 86,5 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 11,9 M

PIM S/ 14,6 M 81,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,0 M

PIM S/ 17,4 M 57,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 8,9 M

PIM S/ 10,4 M 85,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 7,6 M

PIM S/ 12,2 M 62,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 7,4 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 30,2 M

PIM S/ 50,3 M 40,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,4 M

PIM S/ 22,6 M 18,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 10,7 M

PIM S/ 14,4 M 26,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 8,1 M

PIM S/ 10,4 M 22,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,6 M

PIM S/ 21,6 M 64,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,5 M

PIM S/ 17,4 M 57,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 5,9 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 5,8 M

PIM S/ 8,7 M 32,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,7 M

PIM S/ 26,1 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,6 M

PIM S/ 7,3 M 23,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Gerencia de Desarrollo Social 101.701,00 254.378,00 205.207,11 184.656,11 184.656,11 122.256,11 122.256,11 48,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.701,00 88.473,00 88.423,00 67.877,50 67.877,50 67.877,50 67.877,50 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 78.000,00 78.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 700,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 92,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 165.905,00 116.784,11 116.778,61 116.778,61 54.378,61 54.378,61 32,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 39.317,00 36.817,00 36.817,00 36.817,00 29.217,00 29.217,00 74,3 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.764,00 10.002,00 10.002,00 10.002,00 10.002,00 10.002,00 85,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 7.085,00 6.264,70 6.259,20 6.259,20 6.259,20 6.259,20 88,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.939,00 5.900,41 5.900,41 5.900,41 5.900,41 5.900,41 99,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 60,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

74 Gerencia Municipal 204.101,00 474.128,00 456.558,74 348.157,06 348.157,06 321.971,56 303.433,87 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.101,00 233.293,00 233.289,51 144.136,52 144.136,52 139.191,02 139.191,02 59,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.600,00 188.701,00 188.700,33 122.600,00 122.600,00 118.100,00 118.100,00 62,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.300,00 31.261,00 31.260,27 14.501,94 14.501,94 14.501,94 14.501,94 46,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 8.955,00 8.954,33 5.835,83 5.835,83 5.390,33 5.390,33 60,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.447,00 2.446,39 937,50 937,50 937,50 937,50 38,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.329,00 1.328,19 261,25 261,25 261,25 261,25 19,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 93.000,00 231.835,00 217.529,23 198.280,54 198.280,54 180.280,54 161.742,85 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 148.065,00 137.165,00 118.565,00 118.565,00 112.065,00 112.065,00 75,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 26.000,00 19.500,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 15.197,00 12.893,50 12.725,91 12.725,91 12.725,91 9.517,91 83,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 12.559,00 12.558,46 12.558,46 12.558,46 12.558,46 6.154,30 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 6.644,00 5.642,27 5.182,27 5.182,27 5.182,27 2.756,74 78,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 98,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 5.770,00 5.770,00 5.748,90 5.748,90 5.748,90 5.748,90 99,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 2.500,00 2.500,00 27,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.500,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

75 Oficina de Contabilidad 179.902,00 278.893,00 244.214,92 196.479,96 196.479,96 184.279,96 184.279,96 66,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.902,00 117.246,00 108.539,62 60.941,37 60.941,37 60.941,37 60.941,37 52,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 97.167,00 97.166,67 58.166,67 58.166,67 58.166,67 58.166,67 59,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.500,00 7.703,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.558,00 4.556,70 2.774,70 2.774,70 2.774,70 2.774,70 49,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.834,00 4.833,33 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.109,00 1.108,61 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 555,00 554,31 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 320,00 320,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 159.562,00 133.590,30 133.453,59 133.453,59 121.253,59 121.253,59 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 125.984,00 110.484,00 110.484,00 110.484,00 104.284,00 104.284,00 82,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8.000,00 8.000,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 9.578,00 9.106,30 8.969,59 8.969,59 8.969,59 8.969,59 93,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 100,0 %

76 Oficina de Control Patrimonial 113.201,00 126.716,00 126.439,00 114.382,00 114.382,00 107.709,25 107.709,25 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.201,00 49.666,00 49.590,00 37.857,00 37.857,00 33.134,25 33.134,25 66,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 44.850,00 44.850,00 35.850,00 35.850,00 31.350,00 31.350,00 69,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.228,00 2.227,50 1.782,00 1.782,00 1.559,25 1.559,25 70,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.000,00 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 750,00 675,00 225,00 225,00 225,00 225,00 30,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 338,00 337,50 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 75.500,00 75.299,00 74.975,00 74.975,00 74.575,00 74.575,00 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 48.483,00 48.483,00 48.483,00 48.483,00 48.483,00 48.483,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.681,00 3.622,00 3.622,00 3.622,00 3.622,00 3.622,00 98,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 620,00 560,00 360,00 360,00 120,00 120,00 19,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 520,00 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 88,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 380,00 360,00 236,00 236,00 76,00 76,00 20,0 %

Otros (2) 5.000,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 — — 0,0 %

77 Oficina de Tesoreria 167.902,00 459.383,00 434.656,20 361.583,52 361.583,52 337.786,02 337.786,02 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.902,00 277.837,00 275.227,00 207.349,42 207.349,42 196.903,92 196.903,92 70,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 244.450,00 244.450,00 193.700,00 193.700,00 183.700,00 183.700,00 75,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 15.315,00 12.878,25 10.205,25 10.205,25 9.759,75 9.759,75 63,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.500,00 12.142,00 12.141,67 2.016,67 2.016,67 2.016,67 2.016,67 16,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.470,00 3.297,22 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 41,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.260,00 1.259,86 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 155.786,00 133.669,20 128.474,10 128.474,10 115.122,10 115.122,10 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 96.300,00 78.766,60 78.766,60 78.766,60 70.266,60 70.266,60 73,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 31.506,00 29.757,60 24.632,50 24.632,50 22.700,50 22.700,50 72,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 16.800,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 11.200,00 11.200,00 66,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 4.900,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 99,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 94,2 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 120,00 120,00 120,00 120,00 — — 0,0 %

Otros (3) 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.760,00 25.760,00 25.760,00 25.760,00 25.760,00 25.760,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 23.260,00 23.260,00 23.260,00 23.260,00 23.260,00 23.260,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

78 Oficina General de Administración 214.702,00 236.844,00 226.809,30 190.678,01 190.678,01 178.378,01 161.828,32 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.402,00 155.216,00 151.215,70 115.235,28 115.235,28 115.235,28 113.317,28 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 132.400,00 132.400,00 105.733,33 105.733,33 105.733,33 105.733,33 79,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.000,00 11.000,00 7.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.448,00 5.447,70 4.333,95 4.333,95 4.333,95 4.333,95 79,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.068,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 2.150,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.300,00 53.445,00 48.912,75 48.761,88 48.761,88 36.461,88 36.211,88 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 42.450,00 39.950,00 39.950,00 39.950,00 27.650,00 27.650,00 65,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 4.610,00 4.490,00 4.339,13 4.339,13 4.339,13 4.089,13 94,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.235,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 42,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.150,00 3.083,75 3.083,75 3.083,75 3.083,75 3.083,75 97,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 26.683,00 26.680,85 26.680,85 26.680,85 26.680,85 12.299,16 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 14.741,00 14.739,76 14.739,76 14.739,76 14.739,76 12.299,16 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 11.942,00 11.941,09 11.941,09 11.941,09 11.941,09 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

79 Gerencia de Desarrollo Económico 94.001,00 124.672,00 102.416,82 40.153,37 40.153,37 35.721,87 34.955,87 28,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.701,00 97.372,00 97.368,92 35.148,67 35.148,67 30.717,17 30.717,17 31,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 85.134,00 85.133,34 33.366,67 33.366,67 28.935,17 28.935,17 34,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 7.250,00 7.250,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.233,00 4.232,25 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 42,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 503,00 502,22 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 252,00 251,11 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.300,00 27.300,00 5.047,90 5.004,70 5.004,70 5.004,70 4.238,70 18,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.300,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.300,00 3.661,90 3.661,90 3.661,90 3.661,90 3.661,90 85,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.950,00 1.336,00 1.292,80 1.292,80 1.292,80 526,80 66,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

80 Unidad de Almacen 132.185,00 154.913,00 145.706,85 119.711,85 119.711,85 114.211,85 114.211,85 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.585,00 65.631,00 65.630,25 39.635,25 39.635,25 39.635,25 39.635,25 60,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.600,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 28.250,00 28.250,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 42,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.484,00 2.592,00 2.592,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.300,00 2.500,00 2.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.782,00 1.782,00 875,25 875,25 875,25 875,25 49,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 471,00 470,83 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 236,00 235,42 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.600,00 87.682,00 80.076,60 80.076,60 80.076,60 74.576,60 74.576,60 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 75.099,00 67.599,00 67.599,00 67.599,00 62.099,00 62.099,00 82,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 7.483,00 7.477,60 7.477,60 7.477,60 7.477,60 7.477,60 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

81 Area Técnica Municipal - Atm 50.701,00 57.189,00 53.734,00 41.942,00 41.942,00 37.219,25 37.219,25 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.701,00 50.189,00 49.740,00 38.007,00 38.007,00 33.284,25 33.284,25 66,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 36.000,00 31.500,00 31.500,00 70,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.227,50 1.782,00 1.782,00 1.559,25 1.559,25 60,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 750,00 675,00 225,00 225,00 225,00 225,00 30,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 338,00 337,50 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 7.000,00 3.994,00 3.935,00 3.935,00 3.935,00 3.935,00 56,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 66,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 160,00 150,00 150,00 150,00 150,00 15,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 500,00 451,00 451,00 451,00 451,00 45,1 %

82 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 121.001,00 178.571,00 178.215,99 155.710,30 155.710,30 140.695,30 132.813,65 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.701,00 92.245,00 92.216,59 75.144,34 75.144,34 75.144,34 72.262,69 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.000,00 74.500,00 74.500,00 59.750,00 59.750,00 59.750,00 57.091,10 80,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.500,00 13.542,00 13.541,67 12.041,67 12.041,67 12.041,67 12.041,67 88,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.227,00 2.227,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 1.782,00 90,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 903,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 96,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 473,00 472,92 472,92 472,92 472,92 472,92 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.300,00 77.766,00 77.669,40 72.235,96 72.235,96 61.780,96 56.780,96 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 51.260,00 51.260,00 47.260,00 47.260,00 43.260,00 38.260,00 84,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 17.000,00 17.000,00 15.666,56 15.666,56 15.666,56 15.666,56 92,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.800,00 6.551,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.793,00 1.792,40 1.792,40 1.792,40 1.792,40 1.792,40 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.560,00 8.330,00 8.330,00 8.330,00 3.770,00 3.770,00 44,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.560,00 8.330,00 8.330,00 8.330,00 3.770,00 3.770,00 44,0 %

83 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 93.361,00 17.548,00 11.846,08 11.820,08 11.820,08 11.820,08 11.820,08 67,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.701,00 8.888,00 3.256,08 3.256,08 3.256,08 3.256,08 3.256,08 36,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 6.500,00 3.033,33 3.033,33 3.033,33 3.033,33 3.033,33 46,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.388,00 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 9,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.660,00 7.210,00 7.140,00 7.114,00 7.114,00 7.114,00 7.114,00 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 420,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.800,00 190,00 190,00 180,00 180,00 180,00 180,00 94,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.860,00 100,00 100,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

84 Oficina de Equipo Mecanico y Maestranza 25.200,00 21.200,00 11.703,00 11.703,00 11.703,00 11.703,00 11.703,00 55,2 %

2.3 Bienes y Servicios 25.200,00 21.200,00 11.703,00 11.703,00 11.703,00 11.703,00 11.703,00 55,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 9.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.200,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 59,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 2.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 200,00 880,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 27,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 320,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

Total · 489 secuencia funcionals 157.343.069,00 408.971.474,00 358.466.990,28 269.009.729,47 264.463.693,14 227.111.124,60 214.415.015,74 55,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.