Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 408.971.474. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 227.111.125, equivalente al 55,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 157,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 409,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 227,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 214,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 181,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 157.343.069,00
PIM: S/ 408.971.474,00
Devengado: S/ 227.111.124,60
Girado: S/ 214.415.015,74
Pendiente: S/ 181.860.349,40

Posición en el ranking

2135 nacional

65 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 55,5 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2657684

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 15,0 M

Avance98,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales de la Infraestructura Cultural Pública en el Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2496752

PIMS/ 15,1 M

EjecutadoS/ 10,5 M

Avance69,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Inter Urbana de la Av. Cristo Rey de los Andes Tramo II y Av. Yanawara en los Barrios Wichaypampa a y B de la Ciudad de Challhuahuacho Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2428816

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 10,2 M

Avance99,6 %
4

Creación del Servicio de Agua para Riego a Traves de la Construcción de las Represas de Quelluacocha y Challhuicocha en las Localidades de Patario, Sausama, Llactani, Huaraccoyo, Huancuire, Suytuyo, Ccaycopampa, Anta Anta, Molinopata y Ccochac Despensa de los Distritos de Challhuahuacho y Haquira -Cotabambas - Apurímac

Código 2389248

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance90,1 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado de Choccoyo y Anexos, Catcanta y Sessecca, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2407533

PIMS/ 7,5 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance87,1 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Wichaypampa B, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2513418

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance100,0 %
7

Creación del Terminal Terrestre Interprovincial de Pasajeros de la Ciudad de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2428799

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance48,9 %
8

Creación del Servicio de Agua para Riego a Traves de la Construcción de la Represa Anccasccocha y Derivación del Río Pararani para el Sistema de Riego en las Comunidades de Choccoyo, Chontahuillque, Tambulla, Pararani y Ccasa del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Apurímac

Código 2383571

PIMS/ 6,2 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance88,8 %
9

Mejoramiento de Capacidades de Gestión de las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento en las Comunidades del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2458990

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance49,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación Servicio de Educación de Nivel Primario de la I.E. 1001 Alamos del Barrio Alamos, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2553111

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance58,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Emp. Pe -3SF-Emp. Ap 956 Ap 960 Ap 961 (Desv. Huanacopampa -Pararani- Tambulla Huaraccoyo Patario) del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2668163

PIMS/ 16,3 M

PendienteS/ 16,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2673959

PIMS/ 16,2 M

PendienteS/ 16,2 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Emp Pe 3SG Ap 952 Emp Ap 948 (Chila-Minascucho-Patabamba) del Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2677420

PIMS/ 14,2 M

PendienteS/ 14,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Localidad de Challhuahuacho, Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2551688

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 7,3 M

Avance23,4 %
5

Creación del Terminal Terrestre Interprovincial de Pasajeros de la Ciudad de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2428799

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance48,9 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 8,2 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance30,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Técnico Productiva en el Cetpro N° 1328780 en la Localidad de Challhuahuacho del Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2637211

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance11,7 %
8

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales de la Infraestructura Cultural Pública en el Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2496752

PIMS/ 15,1 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance69,9 %
10

Mejoramiento de Capacidades de Gestión de las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento en las Comunidades del Distrito de Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2458990

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance49,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 20,4 M

PIM S/ 26,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 20,1 M

PIM S/ 50,3 M 40,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 21,6 M 64,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 15,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,6 M

PIM S/ 15,7 M 86,5 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 11,9 M

PIM S/ 14,6 M 81,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,0 M

PIM S/ 17,4 M 57,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 8,9 M

PIM S/ 10,4 M 85,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 7,6 M

PIM S/ 12,2 M 62,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 7,4 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 30,2 M

PIM S/ 50,3 M 40,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,4 M

PIM S/ 22,6 M 18,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 10,7 M

PIM S/ 14,4 M 26,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 8,1 M

PIM S/ 10,4 M 22,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,6 M

PIM S/ 21,6 M 64,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,5 M

PIM S/ 17,4 M 57,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 5,9 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 5,8 M

PIM S/ 8,7 M 32,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,7 M

PIM S/ 26,1 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,6 M

PIM S/ 7,3 M 23,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 12.150,00 21.897,00 18.250,00 18.250,00 18.250,00 13.250,00 10.750,00 60,5 %

2.3 Bienes y Servicios 12.150,00 21.597,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.000,00 10.500,00 60,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 7.500,00 54,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 97,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.150,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 83,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 83,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

50 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 12.150,00 20.150,00 17.803,00 17.803,00 17.803,00 15.500,00 12.000,00 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.150,00 20.150,00 17.803,00 17.803,00 17.803,00 15.500,00 12.000,00 76,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 12.000,00 96,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.303,00 2.303,00 2.303,00 2.303,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.847,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.150,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

51 Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la IE N° 1167 de Molinopata de la Comunidad de Anta Anta del Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac 1.838.131,00 2.099.527,00 2.034.975,46 2.027.475,46 2.027.475,46 1.712.041,48 1.611.988,24 81,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.838.131,00 2.099.527,00 2.034.975,46 2.027.475,46 2.027.475,46 1.712.041,48 1.611.988,24 81,5 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 1.072.836,00 1.067.224,02 1.067.224,02 1.067.224,02 1.065.334,93 1.029.567,12 99,3 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 432.808,00 413.625,72 413.625,72 413.625,72 383.405,82 379.020,22 88,6 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 388.272,00 384.472,99 384.472,99 384.472,99 107.028,00 55.918,00 27,6 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 108.350,00 178.577,00 153.339,13 153.339,13 153.339,13 153.339,13 144.549,30 85,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 12.000,00 7.500,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 10.000,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 63,3 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 1.034,00 1.033,60 1.033,60 1.033,60 1.033,60 1.033,60 100,0 %

Otros (5) 1.729.781,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

52 Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria en las Comunidades de Caycopampa y Queuña del Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac 1.935.214,00 1.935.214,00 1.249.066,91 1.249.066,91 1.119.466,91 1.114.701,49 1.114.181,49 57,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.935.214,00 1.935.214,00 1.249.066,91 1.249.066,91 1.119.466,91 1.114.701,49 1.114.181,49 57,6 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 863.010,00 863.010,00 606.244,10 606.244,10 606.244,10 604.260,27 603.740,27 70,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 560.000,00 522.000,00 385.895,57 385.895,57 256.295,57 256.295,57 256.295,57 49,1 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 362.000,00 359.200,00 138.492,85 138.492,85 138.492,85 135.815,10 135.815,10 37,8 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 150.204,00 150.204,00 102.354,55 102.354,55 102.354,55 102.354,55 102.354,55 68,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 15.000,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 20,1 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 15.000,00 5.306,00 5.306,00 5.306,00 5.306,00 5.306,00 35,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 98,8 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 2.000,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 92,0 %

Otros (3) — 4.800,00 1.963,84 1.963,84 1.963,84 1.860,00 1.860,00 38,8 %

53 Mejoramiento de la Dieta Alimentaria de la Población Rural con la Producción de Hortalizas y Crianza de Animales Menores en las Comunidades de Chuntahuilqui y Allilluma del Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac 2.174.238,00 2.499.319,00 2.488.445,98 2.486.247,57 2.486.247,57 2.486.247,57 2.486.247,57 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.174.238,00 2.499.319,00 2.488.445,98 2.486.247,57 2.486.247,57 2.486.247,57 2.486.247,57 99,5 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 1.519.599,00 1.508.728,94 1.506.828,94 1.506.828,94 1.506.828,94 1.506.828,94 99,2 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 713.447,00 713.446,50 713.148,09 713.148,09 713.148,09 713.148,09 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 91.261,00 91.260,67 91.260,67 91.260,67 91.260,67 91.260,67 100,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 241.022,00 74.225,00 74.224,18 74.224,18 74.224,18 74.224,18 74.224,18 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 69.450,00 69.450,00 69.450,00 69.450,00 69.450,00 69.450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 653.384,00 5.813,00 5.812,29 5.812,29 5.812,29 5.812,29 5.812,29 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 2.074,00 2.073,40 2.073,40 2.073,40 2.073,40 2.073,40 100,0 %

Otros (4) 1.279.832,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

54 Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria en el Sector de Huancacalla del Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac 1.236.395,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.236.395,00 — — — — — — —

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 400.000,00 — — — — — — —

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 487.583,00 — — — — — — —

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 258.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 90.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 812,00 — — — — — — —

55 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 72.296,00 210.296,00 207.232,00 207.230,00 207.230,00 178.240,00 143.631,00 84,8 %

2.3 Bienes y Servicios 72.296,00 210.296,00 207.232,00 207.230,00 207.230,00 178.240,00 143.631,00 84,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 70.662,00 95.662,00 93.414,00 93.412,00 93.412,00 93.412,00 84.468,00 97,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 55.410,00 50.955,00 69,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 23.658,00 22.842,00 22.842,00 22.842,00 22.842,00 1.632,00 96,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.634,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.469,00 4.469,00 4.469,00 4.469,00 4.469,00 4.469,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.107,00 2.107,00 2.107,00 2.107,00 2.107,00 2.107,00 100,0 %

56 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en la Comunidad de Ccasa del Distrito de Challhuahuacho-Cotabambas-Apurímac 150.000,00 1.453.157,00 1.071.657,04 1.006.337,96 1.006.337,96 1.006.337,96 1.006.337,96 69,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 150.000,00 1.453.157,00 1.071.657,04 1.006.337,96 1.006.337,96 1.006.337,96 1.006.337,96 69,3 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 50.000,00 1.354.309,00 972.809,66 907.490,58 907.490,58 907.490,58 907.490,58 67,0 %

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 46.422,00 46.421,67 46.421,67 46.421,67 46.421,67 46.421,67 100,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 26.746,00 26.745,71 26.745,71 26.745,71 26.745,71 26.745,71 100,0 %

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 50.000,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.6.2.3.99.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Otros 50.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — — — — — — — —

57 Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones 98.501,00 95.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.201,00 91.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 84.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.300,00 4.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

58 Oficina de Presupuesto 201.404,00 246.816,00 179.895,71 179.895,71 179.895,71 153.827,54 153.827,54 62,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.404,00 68.002,00 41.714,14 41.714,14 41.714,14 39.915,64 39.915,64 58,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 48.938,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 34.650,00 34.650,00 70,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 50.000,00 16.521,00 2.872,22 2.872,22 2.872,22 2.872,22 2.872,22 17,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.204,00 1.708,00 1.707,75 1.707,75 1.707,75 1.559,25 1.559,25 91,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 547,00 546,95 546,95 546,95 546,95 546,95 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 288,00 287,22 287,22 287,22 287,22 287,22 99,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 173.650,00 136.056,57 136.056,57 136.056,57 111.786,90 111.786,90 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 149.518,00 118.367,00 118.367,00 118.367,00 99.967,00 99.967,00 66,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 19.232,00 15.783,92 15.783,92 15.783,92 9.914,25 9.914,25 51,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.020,00 1.265,65 1.265,65 1.265,65 1.265,65 1.265,65 62,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 880,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 72,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.164,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 41,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.259,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 19,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.905,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 78,0 %

59 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 186.404,00 153.743,00 150.913,30 123.549,51 123.549,51 114.470,02 112.470,02 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.904,00 45.822,00 45.820,75 19.441,00 19.441,00 19.441,00 19.441,00 42,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 39.550,00 39.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 46,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.500,00 3.500,00 3.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.204,00 1.782,00 1.782,00 891,00 891,00 891,00 891,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 660,00 659,17 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 330,00 329,58 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.500,00 100.608,00 97.780,36 96.796,32 96.796,32 87.716,83 85.716,83 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 77.444,00 77.444,00 77.444,00 77.444,00 69.944,00 67.944,00 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 9.034,00 7.132,71 6.661,67 6.661,67 5.562,18 5.562,18 61,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 7.400,00 7.371,15 7.161,15 7.161,15 6.981,15 6.981,15 94,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 5.510,00 5.220,00 4.917,00 4.917,00 4.617,00 4.617,00 83,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 600,00 302,50 302,50 302,50 302,50 302,50 50,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 500,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 48,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 120,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 58,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.313,00 7.312,19 7.312,19 7.312,19 7.312,19 7.312,19 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.813,00 4.812,19 4.812,19 4.812,19 4.812,19 4.812,19 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

60 Sub Gerencia de Administración Tributaria 130.401,00 184.902,00 168.746,18 152.192,79 152.192,79 113.884,29 110.884,29 61,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.701,00 33.973,00 33.972,08 18.591,58 18.591,58 18.591,58 18.591,58 54,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 29.200,00 29.200,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 58,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.114,00 1.113,75 668,25 668,25 668,25 668,25 60,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.090,00 1.090,00 600,00 600,00 600,00 600,00 55,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 569,00 568,33 323,33 323,33 323,33 323,33 56,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.700,00 150.929,00 134.774,10 133.601,21 133.601,21 95.292,71 92.292,71 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 96.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 59.000,00 56.000,00 61,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 22.870,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 17.100,00 17.100,00 74,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 8.935,00 8.700,60 8.482,51 8.482,51 8.482,51 8.482,51 94,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.125,00 5.125,00 5.125,00 5.125,00 5.125,00 5.125,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.209,00 3.208,50 2.303,70 2.303,70 1.345,20 1.345,20 41,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

Otros (2) 2.700,00 300,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 83,3 %

Total · 489 secuencia funcionals 157.343.069,00 408.971.474,00 358.466.990,28 269.009.729,47 264.463.693,14 227.111.124,60 214.415.015,74 55,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.