Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 33.057.274. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.786.873, equivalente al 65,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.483.518,00
PIM: S/ 33.057.274,00
Devengado: S/ 21.786.872,58
Girado: S/ 20.738.485,63
Pendiente: S/ 11.270.401,42

Posición en el ranking

1561 nacional

310 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo del Aa.Hh. Cerro Vecino Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660104

PIMS/ 790,9 mil

EjecutadoS/ 664,4 mil

Avance84,0 %
2

Mejoramiento Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Adulto Mayor del A.H. Virgen de Fatima de Moron de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2639493

PIMS/ 573,5 mil

EjecutadoS/ 570,0 mil

Avance99,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aahh Villa Mercedes de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718884

PIMS/ 628,1 mil

EjecutadoS/ 391,8 mil

Avance62,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa el Rosario de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660095

PIMS/ 364,7 mil

EjecutadoS/ 362,8 mil

Avance99,5 %
5

Adquisición de Camioneta; en el(la) Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2722047

PIMS/ 235,0 mil

EjecutadoS/ 235,0 mil

Avance100,0 %
6

Reparación de Canal; en el(la) Canal Derivador los Angeles en el Aa.Hh. Don Bosco en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2657155

PIMS/ 205,0 mil

EjecutadoS/ 200,0 mil

Avance97,6 %
7

Reparación de Escalera de Acceso; en el(la) Vías Locales de la Agrupación Vecinal la Estrella en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689712

PIMS/ 142,8 mil

EjecutadoS/ 140,5 mil

Avance98,4 %
8

Reparación de Pozo, Reservorio y Camara de Control; en el(la) Sistema de Agua Potable de los Sectores 04 y 05 en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660699

PIMS/ 122,6 mil

EjecutadoS/ 122,6 mil

Avance100,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 190,0 mil

EjecutadoS/ 68,0 mil

Avance35,8 %
10

Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en el Sistema de Saneamiento del Asentamiento Humano Villa Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702453

PIMS/ 44,0 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda las Brisas de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2644677

PIMS/ 635,3 mil

PendienteS/ 629,8 mil

Avance0,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aahh Villa Mercedes de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718884

PIMS/ 628,1 mil

PendienteS/ 236,3 mil

Avance62,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo del Aa.Hh. Cerro Vecino Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660104

PIMS/ 790,9 mil

PendienteS/ 126,5 mil

Avance84,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 190,0 mil

PendienteS/ 122,0 mil

Avance35,8 %
5

Reparación de Vereda o Acera; en el(la) Acceso al Estadio Tahuantinsuyo en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2741262

PIMS/ 69,1 mil

PendienteS/ 69,1 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Espacio Recreativo Nueva Alianza de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2741501

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
7

Reparación de Canal; en el(la) Canal Derivador los Angeles en el Aa.Hh. Don Bosco en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2657155

PIMS/ 205,0 mil

PendienteS/ 5,0 mil

Avance97,6 %
8

Mejoramiento Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Adulto Mayor del A.H. Virgen de Fatima de Moron de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2639493

PIMS/ 573,5 mil

PendienteS/ 3,5 mil

Avance99,4 %
9

Reparación de Escalera de Acceso; en el(la) Vías Locales de la Agrupación Vecinal la Estrella en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689712

PIMS/ 142,8 mil

PendienteS/ 2,3 mil

Avance98,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa el Rosario de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660095

PIMS/ 364,7 mil

PendienteS/ 1,9 mil

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,4 M

PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 891,0 mil

PIM S/ 891,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 870,6 mil

PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 632,5 mil

PIM S/ 748,9 mil 84,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 482,4 mil

PIM S/ 1,4 M 35,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,2 M

PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,1 M

PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 19,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 890,0 mil

PIM S/ 1,4 M 35,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 656,8 mil

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 587,8 mil

PIM S/ 858,0 mil 31,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 563,7 mil

PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 463,2 mil

PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 381,3 mil

PIM S/ 585,5 mil 34,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Plan de Desarrollo Económico Distrital 158.078,00 99.069,00 45.397,75 42.120,25 42.100,00 41.844,17 39.850,00 42,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.723,00 70.469,00 27.597,75 24.320,25 24.300,00 24.044,17 22.050,00 34,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.600,00 64.025,00 24.750,00 22.183,00 22.183,00 21.927,17 19.933,00 34,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.923,00 4.923,00 2.227,50 1.817,00 1.817,00 1.817,00 1.817,00 36,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 321,00 320,25 320,25 300,00 300,00 300,00 93,5 %

2.3 Bienes y Servicios 46.355,00 28.600,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 62,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 15.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 48,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.355,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 600,00 — — — — — 0,0 %

74 Desarrollo de Actividades Culturales y Artisticas 86.885,00 178.895,00 166.428,95 157.778,32 154.279,00 137.581,00 131.281,28 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.001,00 76.951,00 66.303,00 59.039,94 55.540,62 55.540,62 54.040,90 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.800,00 73.450,00 63.250,00 56.735,19 53.235,87 53.235,87 51.736,15 72,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.884,00 101.944,00 100.125,95 98.738,38 98.738,38 82.040,38 77.240,38 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.100,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 26.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 25.698,00 25.698,00 25.698,00 25.698,00 9.000,00 9.000,00 35,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 15.546,00 13.727,95 12.340,38 12.340,38 12.340,38 12.340,38 79,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.500,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.384,00 — — — — — — —

75 Apoyo a Organizaciones Sociales de Base 169.132,00 201.597,00 186.630,48 169.877,89 169.877,89 169.569,13 158.795,76 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.002,00 144.865,00 129.898,98 113.146,39 113.146,39 112.837,63 104.564,26 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.600,00 137.750,00 123.750,00 108.460,92 108.460,92 108.152,16 99.878,79 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 4.836,48 3.972,97 3.972,97 3.972,97 3.972,97 76,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 713,00 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 33.130,00 56.732,00 56.731,50 56.731,50 56.731,50 56.731,50 54.231,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.130,00 3.880,00 3.879,50 3.879,50 3.879,50 3.879,50 3.879,50 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

Otros (1) 9.500,00 — — — — — — —

76 Organización de Cursos de Capacitación y Desarrollo Social 183.024,00 174.289,00 166.511,59 146.625,47 146.571,47 141.357,98 134.998,54 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.524,00 125.614,00 121.511,59 106.125,47 106.071,47 105.357,98 103.498,54 83,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.809,00 65.010,00 65.009,04 57.729,06 57.729,06 57.417,92 56.954,40 88,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.600,00 39.399,00 38.500,00 32.878,16 32.878,16 32.475,81 31.079,89 82,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.103,00 6.103,00 5.649,43 4.646,94 4.646,94 4.646,94 4.646,94 76,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.382,00 4.382,00 2.332,60 2.332,60 2.332,60 2.332,60 2.332,60 53,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.564,00 3.564,00 3.465,00 2.779,20 2.779,20 2.779,20 2.779,20 78,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.566,00 3.002,00 3.001,52 2.805,51 2.805,51 2.805,51 2.805,51 93,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 600,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) — 654,00 654,00 654,00 600,00 600,00 600,00 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 50.500,00 48.675,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 36.000,00 31.500,00 74,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 45.000,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 36.000,00 31.500,00 80,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.500,00 3.675,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 — — — — — — —

77 Servicio a la Ciudad y Gestión Ambiental 551.740,00 837.664,00 647.611,89 602.028,86 601.974,28 567.884,71 553.042,42 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 512.640,00 506.870,00 316.820,17 286.298,14 286.244,14 278.969,01 277.663,01 55,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 178.571,00 176.246,00 140.487,35 126.228,11 126.228,11 126.228,11 125.605,86 71,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.771,00 152.238,00 35.367,00 31.914,93 31.914,93 31.759,93 31.749,93 20,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.264,00 70.797,00 70.796,11 64.275,32 64.275,32 64.275,32 64.167,07 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.762,00 29.762,00 13.215,19 13.152,51 13.098,51 13.098,51 13.098,51 44,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.676,00 25.507,00 20.211,76 16.790,17 16.790,17 16.790,17 16.790,17 65,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.325,00 15.218,00 14.990,73 14.224,09 14.224,09 7.103,96 7.103,96 46,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.250,00 14.081,00 7.036,00 6.655,38 6.655,38 6.655,38 6.089,88 47,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 94,2 %

Otros (3) 14.421,00 14.421,00 6.116,03 4.957,63 4.957,63 4.957,63 4.957,63 34,4 %

2.3 Bienes y Servicios 39.100,00 330.794,00 330.791,72 315.730,72 315.730,14 288.915,70 275.379,41 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 83.000,00 83.000,00 77.500,00 77.500,00 73.500,00 62.000,00 88,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.100,00 30.436,00 30.434,93 21.227,93 21.227,35 18.912,91 16.876,62 62,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 23.435,00 23.435,00 23.435,00 23.435,00 23.435,00 23.435,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

Otros (12) — 57.023,00 57.021,79 56.667,79 56.667,79 56.667,79 56.667,79 99,4 %

78 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 157.598,00 144.210,00 130.500,00 130.500,00 121.500,00 45.500,00 23.500,00 31,6 %

2.3 Bienes y Servicios 157.598,00 144.210,00 130.500,00 130.500,00 121.500,00 45.500,00 23.500,00 31,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 112.009,00 144.210,00 130.500,00 130.500,00 121.500,00 45.500,00 23.500,00 31,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.059,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.530,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 40.000,00 — — — — — — —

79 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Acciones de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) 117.520,00 105.970,00 31.325,70 31.325,70 31.325,70 30.725,70 27.325,70 29,0 %

2.3 Bienes y Servicios 117.520,00 105.970,00 31.325,70 31.325,70 31.325,70 30.725,70 27.325,70 29,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.840,00 65.308,00 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 0,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.160,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 30.650,00 27.250,00 98,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 6.920,00 6.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 12.600,00 2.446,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 46,00 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 98,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

80 Pago de Planillas — 930.618,00 677.220,70 659.206,25 659.206,25 659.206,25 609.950,50 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 895.734,00 642.337,31 624.472,86 624.472,86 624.472,86 576.236,71 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 327.589,00 327.589,00 320.489,00 320.489,00 320.489,00 305.678,85 97,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 231.059,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 177.954,00 177.953,52 172.248,01 172.248,01 172.248,01 167.952,01 96,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 64.135,00 64.134,27 59.075,33 59.075,33 59.075,33 29.945,33 92,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política — 24.551,00 24.550,04 24.550,04 24.550,04 24.550,04 24.550,04 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 20.790,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 11.744,00 11.743,38 11.743,38 11.743,38 11.743,38 11.743,38 100,0 %

Otros (2) — 6.412,00 4.867,10 4.867,10 4.867,10 4.867,10 4.867,10 75,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 34.884,00 34.883,39 34.733,39 34.733,39 34.733,39 33.713,79 99,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — 34.231,00 34.230,89 34.080,89 34.080,89 34.080,89 33.061,29 99,6 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 653,00 652,50 652,50 652,50 652,50 652,50 99,9 %

81 Pago de Devengados — 2.324.553,00 1.401.838,64 1.397.838,64 1.397.838,64 1.397.838,64 1.299.549,51 60,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 285.062,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 285.062,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.033.001,00 1.395.348,64 1.391.348,64 1.391.348,64 1.391.348,64 1.293.059,51 68,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 442.563,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 3,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 294.710,00 294.710,00 290.710,00 290.710,00 290.710,00 218.370,00 98,6 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 276.418,00 276.417,50 276.417,50 276.417,50 276.417,50 276.417,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 272.685,00 272.683,48 272.683,48 272.683,48 272.683,48 272.683,48 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 235.245,00 24.210,00 24.210,00 24.210,00 24.210,00 24.210,00 10,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 135.090,00 135.089,37 135.089,37 135.089,37 135.089,37 109.140,24 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 102.200,00 102.200,00 102.200,00 102.200,00 102.200,00 102.200,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 75.226,00 75.225,36 75.225,36 75.225,36 75.225,36 75.225,36 100,0 %

Otros (9) — 198.864,00 198.862,93 198.862,93 198.862,93 198.862,93 198.862,93 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 100,0 %

82 Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa el Rosario de Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima — 364.693,00 364.692,78 364.692,78 364.692,78 362.842,78 362.842,78 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 364.693,00 364.692,78 364.692,78 364.692,78 362.842,78 362.842,78 99,5 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata — 352.525,00 352.524,78 352.524,78 352.524,78 352.524,78 352.524,78 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 12.168,00 12.168,00 12.168,00 12.168,00 10.318,00 10.318,00 84,8 %

83 Reparación de Escalera de Acceso; en las Vías Locales de la Agrupación Vecinal la Estrella en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima — 142.809,00 142.807,74 142.807,74 142.807,74 140.507,74 140.507,74 98,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 142.809,00 142.807,74 142.807,74 142.807,74 140.507,74 140.507,74 98,4 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 127.718,00 127.717,80 127.717,80 127.717,80 127.717,80 127.717,80 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 15.091,00 15.089,94 15.089,94 15.089,94 12.789,94 12.789,94 84,8 %

84 Renovación de Baranda; en el las Vías Locales del Aa.Hh. Villa Mercedes en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

Total · 100 secuencia funcionals 23.483.518,00 33.057.274,00 28.570.316,86 24.419.198,56 24.321.957,03 21.786.872,58 20.738.485,63 65,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.