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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / CHACLACAYO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 65,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 28.991.302. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.947.262, equivalente al 65,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 29,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 21.164.806,00
PIM
S/ 28.991.302,00
Devengado
S/ 18.947.261,63
Girado
S/ 17.903.970,12
Pendiente
S/ 10.044.040,37

Posición en el ranking

2237 nacional

362 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 65,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 870,6 mil
    PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 438,6 mil
    PIM S/ 490,1 mil 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 378,4 mil
    PIM S/ 572,6 mil 66,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 376,0 mil
    PIM S/ 525,6 mil 71,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 19,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 656,8 mil
    PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 587,8 mil
    PIM S/ 858,0 mil 31,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 563,7 mil
    PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 463,2 mil
    PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 381,3 mil
    PIM S/ 585,5 mil 34,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 318,9 mil
    PIM S/ 387,1 mil 17,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
38 Control y Auditoria 111.000,00 100.218,00 70.217,60 70.217,60 70.217,60 67.217,60 57.217,60 67,1 %
2.3 Bienes y Servicios 111.000,00 100.218,00 70.217,60 70.217,60 70.217,60 67.217,60 57.217,60 67,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 96.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 67.000,00 57.000,00 69,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.027,00 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 0,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 15.000,00 — — — — — — —
39 Procuraduria Pública Municipal 420.501,00 987.079,00 413.915,50 403.358,66 403.358,66 372.151,99 364.840,02 37,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 389.001,00 955.579,00 393.915,50 383.358,66 383.358,66 354.151,99 346.840,02 37,1 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 300.000,00 858.015,00 300.000,00 299.396,50 299.396,50 270.189,83 270.189,83 31,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 93.950,00 90.750,00 81.544,91 81.544,91 81.544,91 74.232,94 86,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 413,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 31.500,00 31.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 57,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 75,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 7.500,00 — — — — — 0,0 %
56 Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 1.319.006,00 1.503.800,00 1.265.823,01 1.227.949,05 1.227.908,55 1.100.482,97 997.651,39 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.068,00 229.049,00 191.619,20 158.399,68 158.359,18 155.863,58 154.322,83 68,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.771,00 168.421,00 135.635,14 111.384,93 111.384,93 110.873,27 109.352,52 65,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 25.970,00 33.591,00 33.589,71 29.064,18 29.064,18 29.064,18 29.044,18 86,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.149,00 10.974,00 8.967,66 6.820,61 6.820,61 6.820,61 6.820,61 62,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.329,00 4.729,00 3.594,11 3.580,78 3.540,28 3.540,28 3.540,28 74,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.513,00 3.463,00 3.462,24 3.322,44 3.322,44 1.338,50 1.338,50 38,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.786,00 3.321,00 3.320,34 2.676,74 2.676,74 2.676,74 2.676,74 80,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 1.500,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
Otros (1) 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.104.938,00 1.272.111,00 1.071.563,81 1.066.909,37 1.066.909,37 941.979,39 843.328,56 74,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.066.668,00 933.547,00 755.165,68 755.165,68 755.165,68 755.165,68 678.878,50 80,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 65.962,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 46.754,00 46.754,00 46.754,00 46.754,00 38.612,00 38.612,00 82,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 32.615,00 32.614,02 32.614,02 32.614,02 32.614,02 32.614,02 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 31.742,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 22.680,00 22.679,01 22.679,01 22.679,01 22.679,01 19.179,01 100,0 %
Otros (7) 38.270,00 66.811,00 66.809,10 62.154,66 62.154,66 61.166,68 42.303,03 91,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 — 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 — 100,0 %
57 Fiscalización y Cobranza Tributaria 154.002,00 85.027,00 83.456,61 72.059,53 72.049,56 58.549,56 48.492,71 68,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.217,00 30.527,00 28.956,61 25.559,53 25.549,56 25.549,56 23.492,71 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 27.171,00 26.006,09 23.334,56 23.334,56 23.334,56 21.277,71 85,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 2.446,00 2.340,55 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 78,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 310,00 309,97 309,97 300,00 300,00 300,00 96,8 %
2.3 Bienes y Servicios 123.785,00 54.500,00 54.500,00 46.500,00 46.500,00 33.000,00 25.000,00 60,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 99.400,00 54.500,00 54.500,00 46.500,00 46.500,00 33.000,00 25.000,00 60,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.235,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.150,00 — — — — — — —
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —
58 Cobranza Tributaria 176.037,00 317.357,00 309.988,98 245.688,61 245.688,61 243.019,70 211.431,90 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.001,00 104.446,00 97.080,50 74.431,90 74.431,90 74.431,90 69.344,10 71,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 97.567,00 90.650,00 72.019,65 72.019,65 72.019,65 66.931,85 73,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 408,00 407,50 407,50 407,50 407,50 407,50 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 270,00 270,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 75.036,00 212.911,00 212.908,48 171.256,71 171.256,71 168.587,80 142.087,80 79,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 115.000,00 115.000,00 77.000,00 77.000,00 74.500,00 52.000,00 64,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.900,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 39.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.536,00 11.304,00 11.302,48 7.650,71 7.650,71 7.481,80 7.481,80 66,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 299,50 299,50 299,50 299,50 299,50 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
Otros (3) 6.100,00 57,00 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 99,1 %
59 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 506.992,00 399.507,00 391.029,98 327.056,32 327.054,07 299.478,96 290.063,01 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.092,00 264.293,00 261.129,98 212.656,32 212.654,07 208.078,96 201.163,01 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.400,00 167.600,00 167.600,00 131.614,44 131.614,44 127.039,33 121.207,38 75,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.790,00 66.973,00 66.972,29 59.572,48 59.572,48 59.572,48 58.488,48 89,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.332,00 10.425,00 10.424,92 7.861,23 7.861,23 7.861,23 7.861,23 75,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.102,00 6.009,00 5.797,35 4.772,75 4.772,75 4.772,75 4.772,75 79,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.382,00 4.382,00 2.332,60 2.332,60 2.332,60 2.332,60 2.332,60 53,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.386,00 3.001,00 3.000,57 3.000,57 3.000,57 3.000,57 3.000,57 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.100,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
Otros (1) — 1.503,00 1.502,25 1.202,25 1.200,00 1.200,00 1.200,00 79,8 %
2.3 Bienes y Servicios 244.900,00 135.214,00 129.900,00 114.400,00 114.400,00 91.400,00 88.900,00 67,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.900,00 118.214,00 112.900,00 97.400,00 97.400,00 74.400,00 71.900,00 62,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 — — — — — — —
60 Brindar Atención Básica de Salud 133.031,00 260.615,00 245.904,93 231.255,41 231.175,41 207.453,10 178.636,57 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.001,00 89.989,00 77.340,50 66.083,86 66.003,86 66.003,86 60.341,86 73,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.800,00 86.450,00 74.250,00 63.741,61 63.661,61 63.661,61 57.999,61 73,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 338,00 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 50.030,00 170.626,00 168.564,43 165.171,55 165.171,55 141.449,24 118.294,71 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 58.260,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 50.000,00 39.000,00 85,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 36.200,00 24.400,00 68,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 23.148,00 23.146,43 19.753,55 19.753,55 19.231,24 18.876,71 83,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.750,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %
Otros (2) 22.280,00 — — — — — — —
61 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 50.002,00 36.432,00 25.978,64 23.238,05 23.211,05 22.970,20 22.970,20 63,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.677,00 24.005,00 22.978,64 20.238,05 20.211,05 19.970,20 19.970,20 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.171,00 21.171,00 20.506,09 18.401,05 18.401,05 18.160,20 18.160,20 85,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 1.906,00 1.845,55 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 79,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 328,00 327,00 327,00 300,00 300,00 300,00 91,5 %
2.3 Bienes y Servicios 26.325,00 12.427,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 24,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.500,00 10.817,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 27,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.700,00 883,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.125,00 727,00 — — — — — 0,0 %
62 Mantenimiento de Parques y Jardines 1.451.983,00 1.619.494,00 1.331.399,19 1.155.884,52 1.155.768,07 1.119.338,36 1.100.319,97 69,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.212.962,00 1.307.734,00 1.023.531,74 924.945,50 924.829,05 890.535,84 883.017,45 68,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 746.928,00 851.484,00 648.776,08 585.254,42 585.218,97 585.218,97 583.805,06 68,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.600,00 135.750,00 123.200,00 110.355,20 110.355,20 110.178,96 104.639,59 81,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 124.488,00 112.573,00 59.614,71 59.496,48 59.415,48 59.415,48 59.415,48 52,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.358,00 79.856,00 65.340,07 54.427,26 54.427,26 54.427,26 54.427,26 68,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.415,00 69.338,00 69.337,38 67.361,59 67.361,59 33.244,62 33.244,62 48,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.700,00 29.800,00 29.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 89,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 21.450,00 18.910,00 18.910,00 15.262,25 15.262,25 15.262,25 14.697,14 80,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.623,00 7.623,00 7.353,50 5.988,30 5.988,30 5.988,30 5.988,30 78,6 %
Otros (1) 2.400,00 2.400,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 239.021,00 270.630,00 266.737,45 189.809,02 189.809,02 187.672,52 176.172,52 69,4 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 22.026,00 115.535,00 115.535,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 38,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 34.745,00 43.043,00 40.321,10 35.424,70 35.424,70 35.188,20 35.188,20 81,8 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 25.370,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.700,00 20.600,00 19.431,09 18.054,06 18.054,06 18.054,06 18.054,06 87,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 19.450,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 31.850,00 16.060,00 16.059,24 16.059,24 16.059,24 16.059,24 16.059,24 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13.100,00 4.100,00 87,3 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 15.000,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 100,0 %
Otros (11) 63.150,00 10.342,00 10.341,02 10.341,02 10.341,02 10.341,02 7.841,02 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 100,0 %
63 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 464.558,00 449.727,00 449.726,36 366.014,01 365.949,01 365.949,01 364.863,55 81,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 464.558,00 449.727,00 449.726,36 366.014,01 365.949,01 365.949,01 364.863,55 81,4 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 419.418,00 406.451,00 406.450,95 336.826,07 336.761,07 336.761,07 335.675,61 82,9 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 45.140,00 43.276,00 43.275,41 29.187,94 29.187,94 29.187,94 29.187,94 67,5 %
64 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 296.620,00 303.717,00 266.324,12 237.581,41 237.111,95 221.322,43 202.582,50 72,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.703,00 153.610,00 139.457,73 123.587,02 123.530,77 123.011,81 115.785,56 80,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.600,00 141.250,00 128.700,00 115.529,44 115.529,44 115.010,48 107.784,23 81,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.703,00 8.703,00 8.301,48 6.801,33 6.801,33 6.801,33 6.801,33 78,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.257,00 1.256,25 1.256,25 1.200,00 1.200,00 1.200,00 95,5 %
2.3 Bienes y Servicios 149.917,00 150.107,00 126.866,39 113.994,39 113.581,18 98.310,62 86.796,94 65,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.350,00 111.890,00 88.650,00 80.650,00 80.650,00 67.350,00 57.350,00 60,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.610,00 37.747,00 37.746,39 32.874,39 32.461,18 30.490,62 28.976,94 80,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.957,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —
65 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana 152.794,00 145.762,00 134.520,14 101.797,03 101.770,03 96.770,03 87.091,00 66,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.294,00 128.034,00 119.292,14 86.569,03 86.542,03 86.542,03 79.363,00 67,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.371,00 121.371,00 113.456,09 82.598,28 82.598,28 82.598,28 75.419,25 68,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.723,00 4.723,00 4.496,55 3.231,25 3.231,25 3.231,25 3.231,25 68,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 740,00 739,50 739,50 712,50 712,50 712,50 96,3 %
2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 17.728,00 15.228,00 15.228,00 15.228,00 10.228,00 7.728,00 57,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 2.500,00 — 25,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.500,00 — — — — — — —
Total · 66 secuencia funcionals 21.164.806,00 28.991.302,00 24.603.419,72 21.087.121,48 20.989.879,95 18.947.261,63 17.903.970,12 65,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.