Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 33.057.274. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.786.873, equivalente al 65,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.483.518,00
PIM: S/ 33.057.274,00
Devengado: S/ 21.786.872,58
Girado: S/ 20.738.485,63
Pendiente: S/ 11.270.401,42

Posición en el ranking

1561 nacional

310 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo del Aa.Hh. Cerro Vecino Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660104

PIMS/ 790,9 mil

EjecutadoS/ 664,4 mil

Avance84,0 %
2

Mejoramiento Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Adulto Mayor del A.H. Virgen de Fatima de Moron de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2639493

PIMS/ 573,5 mil

EjecutadoS/ 570,0 mil

Avance99,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aahh Villa Mercedes de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718884

PIMS/ 628,1 mil

EjecutadoS/ 391,8 mil

Avance62,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa el Rosario de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660095

PIMS/ 364,7 mil

EjecutadoS/ 362,8 mil

Avance99,5 %
5

Adquisición de Camioneta; en el(la) Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2722047

PIMS/ 235,0 mil

EjecutadoS/ 235,0 mil

Avance100,0 %
6

Reparación de Canal; en el(la) Canal Derivador los Angeles en el Aa.Hh. Don Bosco en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2657155

PIMS/ 205,0 mil

EjecutadoS/ 200,0 mil

Avance97,6 %
7

Reparación de Escalera de Acceso; en el(la) Vías Locales de la Agrupación Vecinal la Estrella en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689712

PIMS/ 142,8 mil

EjecutadoS/ 140,5 mil

Avance98,4 %
8

Reparación de Pozo, Reservorio y Camara de Control; en el(la) Sistema de Agua Potable de los Sectores 04 y 05 en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660699

PIMS/ 122,6 mil

EjecutadoS/ 122,6 mil

Avance100,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 190,0 mil

EjecutadoS/ 68,0 mil

Avance35,8 %
10

Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en el Sistema de Saneamiento del Asentamiento Humano Villa Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702453

PIMS/ 44,0 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda las Brisas de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2644677

PIMS/ 635,3 mil

PendienteS/ 629,8 mil

Avance0,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aahh Villa Mercedes de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718884

PIMS/ 628,1 mil

PendienteS/ 236,3 mil

Avance62,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo del Aa.Hh. Cerro Vecino Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660104

PIMS/ 790,9 mil

PendienteS/ 126,5 mil

Avance84,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 190,0 mil

PendienteS/ 122,0 mil

Avance35,8 %
5

Reparación de Vereda o Acera; en el(la) Acceso al Estadio Tahuantinsuyo en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2741262

PIMS/ 69,1 mil

PendienteS/ 69,1 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Espacio Recreativo Nueva Alianza de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2741501

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
7

Reparación de Canal; en el(la) Canal Derivador los Angeles en el Aa.Hh. Don Bosco en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2657155

PIMS/ 205,0 mil

PendienteS/ 5,0 mil

Avance97,6 %
8

Mejoramiento Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Adulto Mayor del A.H. Virgen de Fatima de Moron de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2639493

PIMS/ 573,5 mil

PendienteS/ 3,5 mil

Avance99,4 %
9

Reparación de Escalera de Acceso; en el(la) Vías Locales de la Agrupación Vecinal la Estrella en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689712

PIMS/ 142,8 mil

PendienteS/ 2,3 mil

Avance98,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa el Rosario de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660095

PIMS/ 364,7 mil

PendienteS/ 1,9 mil

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,4 M

PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 891,0 mil

PIM S/ 891,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 870,6 mil

PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 632,5 mil

PIM S/ 748,9 mil 84,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 482,4 mil

PIM S/ 1,4 M 35,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,2 M

PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,1 M

PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 19,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 890,0 mil

PIM S/ 1,4 M 35,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 656,8 mil

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 587,8 mil

PIM S/ 858,0 mil 31,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 563,7 mil

PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 463,2 mil

PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 381,3 mil

PIM S/ 585,5 mil 34,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gerencia Municipal 278.232,00 354.497,00 210.940,70 199.876,03 199.876,03 192.876,03 184.677,76 54,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.001,00 122.815,00 104.965,50 93.900,83 93.900,83 93.900,83 85.702,56 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.800,00 119.151,00 101.750,00 91.433,58 91.433,58 91.433,58 83.235,31 76,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 463,00 462,50 462,50 462,50 462,50 462,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 165.231,00 231.682,00 105.975,20 105.975,20 105.975,20 98.975,20 98.975,20 42,7 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 125.706,00 125.706,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 62.000,00 62.000,00 89,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 26.890,00 26.889,90 26.889,90 26.889,90 26.889,90 26.889,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 290,00 289,30 289,30 289,30 289,30 289,30 99,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.225,00 — — — — — — —

26 Alta Dirección 352.516,00 322.004,00 268.036,70 240.867,78 240.867,78 239.985,37 226.485,37 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.516,00 320.627,00 266.662,24 239.493,32 239.493,32 238.610,91 225.110,91 74,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.000,00 189.000,00 157.500,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 139.500,00 81,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 92.400,00 92.400,00 85.283,00 74.425,87 74.425,87 73.543,46 73.543,46 79,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.400,00 15.400,00 7.753,00 5.927,07 5.927,07 5.927,07 5.927,07 38,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.316,00 8.374,00 8.373,24 6.140,38 6.140,38 6.140,38 6.140,38 73,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.700,00 7.753,00 7.753,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.700,00 7.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 1.377,00 1.374,46 1.374,46 1.374,46 1.374,46 1.374,46 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 706,00 704,80 704,80 704,80 704,80 704,80 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 636,00 634,86 634,86 634,86 634,86 634,86 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 35,00 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 — — — — — — —

27 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 246.776,00 1.019.797,00 377.222,64 356.707,90 356.687,65 331.687,65 318.809,93 32,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.105,00 162.998,00 160.417,44 139.902,70 139.882,45 139.882,45 130.504,73 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.600,00 115.818,00 115.500,00 101.469,36 101.469,36 101.469,36 92.199,89 87,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.478,00 32.478,00 32.224,41 29.407,14 29.407,14 29.407,14 29.298,89 90,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.923,00 4.923,00 4.680,50 3.622,58 3.622,58 3.622,58 3.622,58 73,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.059,00 3.001,00 2.859,74 2.354,57 2.354,57 2.354,57 2.354,57 78,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.191,00 2.191,00 1.166,30 1.166,30 1.166,30 1.166,30 1.166,30 53,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.504,00 1.504,00 1.503,74 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

Otros (1) — 733,00 732,75 732,75 712,50 712,50 712,50 97,2 %

2.3 Bienes y Servicios 76.671,00 856.799,00 216.805,20 216.805,20 216.805,20 191.805,20 188.305,20 22,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.681,00 628.089,00 31.560,71 31.560,71 31.560,71 31.560,71 31.560,71 5,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 61.000,00 57.500,00 92,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.500,00 43.464,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.450,00 17.798,00 17.796,68 17.796,68 17.796,68 17.796,68 17.796,68 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6.000,00 6.000,00 54,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

Otros (12) 6.040,00 43.148,00 43.147,81 43.147,81 43.147,81 43.147,81 43.147,81 100,0 %

28 Programas de Control 160.301,00 146.452,00 146.002,80 137.213,82 137.186,82 130.686,82 125.244,30 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.001,00 77.789,00 77.340,50 68.551,52 68.524,52 68.524,52 63.082,00 88,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.800,00 74.250,00 74.250,00 66.209,27 66.182,27 66.182,27 60.739,75 89,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 338,00 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 77.300,00 68.663,00 68.662,30 68.662,30 68.662,30 62.162,30 62.162,30 90,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 62.000,00 62.000,00 90,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 60,00 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 99,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 53,00 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 99,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 7.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.500,00 — — — — — — —

29 Acceder al Financiamiento Nacional e Internacional 192.252,00 232.374,00 232.062,27 212.109,67 212.109,67 205.354,36 197.305,54 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.002,00 116.670,00 116.360,32 96.407,72 96.407,72 96.052,41 88.003,59 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.600,00 109.668,00 109.667,09 91.834,64 91.834,64 91.479,33 83.430,51 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.193,23 3.973,08 3.973,08 3.973,08 3.973,08 76,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 900,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.250,00 115.704,00 115.701,95 115.701,95 115.701,95 109.301,95 109.301,95 94,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 45.500,00 69.133,00 69.132,15 69.132,15 69.132,15 69.132,15 69.132,15 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 31.400,00 31.400,00 83,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.374,00 2.372,80 2.372,80 2.372,80 2.372,80 2.372,80 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.750,00 — — — — — — —

30 Pago de Cuotas del Repro-Afp 207.160,00 207.160,00 207.159,60 184.283,55 184.283,55 184.283,55 178.624,39 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.160,00 207.160,00 207.159,60 184.283,55 184.283,55 184.283,55 178.624,39 89,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 207.160,00 207.160,00 207.159,60 184.283,55 184.283,55 184.283,55 178.624,39 89,0 %

31 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 169.680,00 169.680,00 169.680,00 146.884,00 146.884,00 146.884,00 146.884,00 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.680,00 169.680,00 169.680,00 146.884,00 146.884,00 146.884,00 146.884,00 86,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 169.680,00 169.680,00 169.680,00 146.884,00 146.884,00 146.884,00 146.884,00 86,6 %

32 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 95.676,00 95.676,00 95.676,00 74.246,00 74.246,00 74.246,00 74.246,00 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.676,00 95.676,00 95.676,00 74.246,00 74.246,00 74.246,00 74.246,00 77,6 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 95.676,00 95.676,00 95.676,00 74.246,00 74.246,00 74.246,00 74.246,00 77,6 %

33 Abastecimiento y Control Patrimonial 738.343,00 1.039.145,00 976.531,95 815.478,66 815.309,39 792.158,84 744.412,61 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 569.568,00 558.243,00 495.632,14 435.677,13 435.507,86 426.536,65 420.684,65 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 329.692,00 302.092,00 265.217,63 233.624,63 233.624,63 232.058,42 226.316,42 76,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 147.233,00 159.797,00 152.764,96 136.648,85 136.648,85 136.648,85 136.538,85 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.539,00 25.489,00 16.700,86 16.357,53 16.188,86 16.188,86 16.188,86 63,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.608,00 20.608,00 16.581,01 13.382,90 13.382,90 13.382,90 13.382,90 64,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.869,00 16.711,00 15.071,82 12.670,57 12.669,97 12.669,97 12.669,97 75,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.177,00 16.096,00 16.095,86 13.497,73 13.497,73 6.092,73 6.092,73 37,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 6.600,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 92,1 %

Otros (1) 4.550,00 4.550,00 3.900,00 3.694,92 3.694,92 3.694,92 3.694,92 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 168.775,00 477.702,00 477.699,81 376.601,53 376.601,53 362.422,19 320.527,96 75,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 146.800,00 146.800,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 32,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 132.030,00 132.030,00 132.030,00 132.030,00 118.086,66 110.008,33 89,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.850,00 42.033,00 42.032,61 39.434,33 39.434,33 39.434,33 39.434,33 93,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.625,00 20.066,00 20.065,90 20.065,90 20.065,90 20.065,90 — 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 — 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

Otros (9) 15.300,00 17.323,00 17.321,30 17.321,30 17.321,30 17.085,30 17.085,30 98,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas de Tesoro 111.456,00 111.456,00 111.456,00 92.880,00 92.880,00 92.880,00 92.880,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.456,00 111.456,00 111.456,00 92.880,00 92.880,00 92.880,00 92.880,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 111.456,00 111.456,00 111.456,00 92.880,00 92.880,00 92.880,00 92.880,00 83,3 %

35 Asesoramiento Técnico y Juridico 145.001,00 137.917,00 122.268,50 110.869,84 110.869,84 110.869,84 104.077,07 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.001,00 109.564,00 93.915,50 82.516,84 82.516,84 82.516,84 75.724,07 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 105.950,00 90.750,00 79.996,34 79.996,34 79.996,34 73.203,57 75,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.108,00 2.108,00 2.108,00 2.108,00 81,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 413,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 44.000,00 28.353,00 28.353,00 28.353,00 28.353,00 28.353,00 28.353,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 — — — — — — —

36 Incentivar las Oportunidades para el Desarrollo Humano 732.346,00 499.408,00 318.289,17 304.678,87 304.651,87 239.026,05 223.726,62 47,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 651.681,00 304.063,00 122.947,00 111.704,50 111.677,50 111.444,41 103.644,98 36,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 248.400,00 119.910,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.200,00 96.800,00 96.800,00 86.974,75 86.974,75 86.741,66 78.942,23 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 41.400,00 24.209,00 664,50 664,50 637,50 637,50 637,50 2,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.900,00 18.900,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.520,00 17.478,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.707,00 4.707,00 4.482,50 3.665,25 3.665,25 3.665,25 3.665,25 77,9 %

Otros (4) 203.554,00 1.659,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.665,00 195.345,00 195.342,17 192.974,37 192.974,37 127.581,64 120.081,64 65,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 14.500,00 71.861,00 71.859,91 71.859,91 71.859,91 46.926,24 46.926,24 65,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 58.000,00 50.500,00 95,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 17.665,00 37.460,00 37.459,06 37.459,06 37.459,06 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.100,00 12.100,00 11.321,50 11.321,50 11.321,50 11.321,50 93,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.774,00 11.773,20 10.183,91 10.183,91 10.183,91 10.183,91 86,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 800,00 800,00 799,99 799,99 799,99 799,99 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.500,00 — — — — — — —

Total · 100 secuencia funcionals 23.483.518,00 33.057.274,00 28.570.316,86 24.419.198,56 24.321.957,03 21.786.872,58 20.738.485,63 65,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.