Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 33.057.274. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.786.873, equivalente al 65,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.483.518,00
PIM: S/ 33.057.274,00
Devengado: S/ 21.786.872,58
Girado: S/ 20.738.485,63
Pendiente: S/ 11.270.401,42

Posición en el ranking

1561 nacional

310 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo del Aa.Hh. Cerro Vecino Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660104

PIMS/ 790,9 mil

EjecutadoS/ 664,4 mil

Avance84,0 %
2

Mejoramiento Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Adulto Mayor del A.H. Virgen de Fatima de Moron de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2639493

PIMS/ 573,5 mil

EjecutadoS/ 570,0 mil

Avance99,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aahh Villa Mercedes de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718884

PIMS/ 628,1 mil

EjecutadoS/ 391,8 mil

Avance62,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa el Rosario de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660095

PIMS/ 364,7 mil

EjecutadoS/ 362,8 mil

Avance99,5 %
5

Adquisición de Camioneta; en el(la) Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2722047

PIMS/ 235,0 mil

EjecutadoS/ 235,0 mil

Avance100,0 %
6

Reparación de Canal; en el(la) Canal Derivador los Angeles en el Aa.Hh. Don Bosco en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2657155

PIMS/ 205,0 mil

EjecutadoS/ 200,0 mil

Avance97,6 %
7

Reparación de Escalera de Acceso; en el(la) Vías Locales de la Agrupación Vecinal la Estrella en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689712

PIMS/ 142,8 mil

EjecutadoS/ 140,5 mil

Avance98,4 %
8

Reparación de Pozo, Reservorio y Camara de Control; en el(la) Sistema de Agua Potable de los Sectores 04 y 05 en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660699

PIMS/ 122,6 mil

EjecutadoS/ 122,6 mil

Avance100,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 190,0 mil

EjecutadoS/ 68,0 mil

Avance35,8 %
10

Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en el Sistema de Saneamiento del Asentamiento Humano Villa Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702453

PIMS/ 44,0 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda las Brisas de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2644677

PIMS/ 635,3 mil

PendienteS/ 629,8 mil

Avance0,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aahh Villa Mercedes de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718884

PIMS/ 628,1 mil

PendienteS/ 236,3 mil

Avance62,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo del Aa.Hh. Cerro Vecino Huascata de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660104

PIMS/ 790,9 mil

PendienteS/ 126,5 mil

Avance84,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 190,0 mil

PendienteS/ 122,0 mil

Avance35,8 %
5

Reparación de Vereda o Acera; en el(la) Acceso al Estadio Tahuantinsuyo en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2741262

PIMS/ 69,1 mil

PendienteS/ 69,1 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Espacio Recreativo Nueva Alianza de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2741501

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
7

Reparación de Canal; en el(la) Canal Derivador los Angeles en el Aa.Hh. Don Bosco en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2657155

PIMS/ 205,0 mil

PendienteS/ 5,0 mil

Avance97,6 %
8

Mejoramiento Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Adulto Mayor del A.H. Virgen de Fatima de Moron de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2639493

PIMS/ 573,5 mil

PendienteS/ 3,5 mil

Avance99,4 %
9

Reparación de Escalera de Acceso; en el(la) Vías Locales de la Agrupación Vecinal la Estrella en el Centro Poblado Chaclacayo, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689712

PIMS/ 142,8 mil

PendienteS/ 2,3 mil

Avance98,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa el Rosario de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660095

PIMS/ 364,7 mil

PendienteS/ 1,9 mil

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,4 M

PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 891,0 mil

PIM S/ 891,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 870,6 mil

PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 632,5 mil

PIM S/ 748,9 mil 84,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 482,4 mil

PIM S/ 1,4 M 35,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,2 M

PIM S/ 2,6 M 54,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,1 M

PIM S/ 2,5 M 53,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 19,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 890,0 mil

PIM S/ 1,4 M 35,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 656,8 mil

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 587,8 mil

PIM S/ 858,0 mil 31,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 563,7 mil

PIM S/ 1,4 M 60,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 463,2 mil

PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 381,3 mil

PIM S/ 585,5 mil 34,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Capacitación y Asistencia Técnica Orientada al Desarrollo y Gestión de los Destinos Turisticos 119.551,00 99.039,00 93.540,00 85.728,29 81.850,73 81.850,73 78.268,92 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.001,00 77.314,00 71.815,50 64.025,35 60.147,79 60.147,79 58.565,98 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.800,00 73.800,00 68.750,00 61.708,10 57.830,54 57.830,54 56.248,73 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 313,00 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 42.550,00 21.725,00 21.724,50 21.702,94 21.702,94 21.702,94 19.702,94 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.550,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.477,00 1.476,60 1.476,40 1.476,40 1.476,40 1.476,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.428,00 1.427,90 1.425,30 1.425,30 1.425,30 1.425,30 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 90,00 90,00 71,24 71,24 71,24 71,24 79,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

14 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 66.060,00 59.707,00 59.707,00 44.957,00 44.957,00 43.157,00 34.557,00 72,3 %

2.3 Bienes y Servicios 66.060,00 59.707,00 59.707,00 44.957,00 44.957,00 43.157,00 34.557,00 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.760,00 39.100,00 39.100,00 37.100,00 37.100,00 35.300,00 26.700,00 90,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.820,00 12.820,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.455,00 3.455,00 3.455,00 3.455,00 3.455,00 3.455,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 15.000,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.800,00 — — — — — — —

15 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 9.726,00 20,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 97,5 %

2.3 Bienes y Servicios 9.726,00 20,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 97,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 97,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.726,00 — — — — — — —

16 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 10.274,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.274,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.274,00 — — — — — — —

17 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda las Brisas de Centro Poblado Chaclacayo Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima 567.000,00 629.790,00 629.789,66 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 567.000,00 629.790,00 629.789,66 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 567.000,00 629.790,00 629.789,66 — — — — 0,0 %

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 100.096,00 125.719,00 125.665,98 125.665,98 125.665,98 98.462,00 98.462,00 78,3 %

2.3 Bienes y Servicios 100.096,00 125.719,00 125.665,98 125.665,98 125.665,98 98.462,00 98.462,00 78,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 75.165,00 75.165,00 75.164,98 75.164,98 75.164,98 52.461,00 52.461,00 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 45.053,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 89,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.531,00 2.531,00 2.531,00 2.531,00 2.531,00 2.531,00 2.531,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

19 Planificación de Presupuestos Distritales 197.751,00 202.316,00 201.867,90 191.379,11 190.143,74 170.453,74 153.486,74 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.001,00 93.851,00 93.403,00 82.924,21 81.688,84 81.688,84 74.721,84 87,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 90.650,00 90.650,00 80.696,71 79.461,34 79.461,34 72.494,34 87,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 85,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 96.750,00 108.465,00 108.464,90 108.454,90 108.454,90 88.764,90 78.764,90 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 68.250,00 68.250,00 68.250,00 68.250,00 61.250,00 61.250,00 89,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.300,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 12.690,00 12.690,00 50,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.325,00 1.324,90 1.314,90 1.314,90 1.314,90 1.314,90 99,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

Otros (1) 8.450,00 — — — — — — —

20 Implementación de Tecnologias de Información 196.927,00 365.168,00 353.968,53 342.087,05 342.087,05 228.628,96 201.550,36 62,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.001,00 83.464,00 72.265,50 64.384,02 64.384,02 64.384,02 59.024,65 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.800,00 79.950,00 69.200,00 62.066,77 62.066,77 62.066,77 56.707,40 77,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 313,00 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 119.926,00 264.253,00 264.252,80 264.252,80 264.252,80 150.794,71 142.525,71 57,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 21.450,00 89.670,00 89.670,00 89.670,00 89.670,00 52.012,67 51.085,67 58,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 52.640,00 50.266,00 50.266,00 50.266,00 50.266,00 13.166,08 13.166,08 26,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.000,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 25.240,00 24.386,00 59,6 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 13.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 8.079,16 8.079,16 58,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.493,00 6.493,00 6.493,00 6.493,00 6.493,00 5,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 — — 0,0 %

Otros (3) 11.836,00 304,00 303,80 303,80 303,80 303,80 303,80 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.451,00 17.450,23 13.450,23 13.450,23 13.450,23 — 77,1 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 13.451,00 13.450,23 13.450,23 13.450,23 13.450,23 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 4.000,00 — — — — 0,0 %

21 Planificación de Convenios Institucionales 22.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 12.000,00 12.000,00 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 22.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 12.000,00 12.000,00 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 12.000,00 12.000,00 77,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.500,00 — — — — — — —

22 Contar con Expedientes y Documentos Reales 212.567,00 199.908,00 193.617,39 169.039,84 169.039,84 167.632,72 151.234,03 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 185.482,00 109.986,00 103.698,72 88.856,14 88.856,14 88.856,14 83.450,09 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.049,00 65.636,00 65.635,03 59.382,13 59.382,13 59.382,13 59.293,88 90,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.600,00 23.600,00 23.600,00 16.926,16 16.926,16 16.926,16 11.608,36 71,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.034,00 6.538,00 5.646,34 4.649,09 4.649,09 4.649,09 4.649,09 71,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.382,00 4.382,00 2.332,60 2.332,60 2.332,60 2.332,60 2.332,60 53,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.923,00 3.336,00 891,00 445,50 445,50 445,50 445,50 13,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.994,00 2.994,00 2.993,75 2.820,66 2.820,66 2.820,66 2.820,66 94,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 900,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.085,00 89.922,00 89.918,67 80.183,70 80.183,70 78.776,58 67.783,94 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.800,00 43.600,00 43.600,00 35.200,00 35.200,00 34.500,00 24.000,00 79,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.415,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.070,00 9.353,00 9.351,81 9.351,81 9.351,81 9.351,81 9.351,81 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.800,00 6.316,00 6.315,31 4.980,34 4.980,34 4.273,22 3.780,58 67,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 212,00 211,54 211,54 211,54 211,54 211,54 99,8 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 46,00 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01 97,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0 %

23 Modernización de Administración Municipal 224.327,00 355.013,00 334.794,33 296.738,94 296.738,94 254.267,41 240.253,94 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.002,00 163.915,00 143.698,98 105.643,59 105.643,59 105.222,06 102.393,59 64,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.600,00 156.750,00 137.500,00 101.130,76 101.130,76 100.709,23 97.880,76 64,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 4.836,48 3.750,33 3.750,33 3.750,33 3.750,33 72,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 763,00 762,50 762,50 762,50 762,50 762,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 70.325,00 191.098,00 191.095,35 191.095,35 191.095,35 149.045,35 137.860,35 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.500,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 94.500,00 91.000,00 85,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 1.950,00 — 6,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 14.515,00 14.514,15 14.514,15 14.514,15 14.514,15 14.514,15 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.269,00 3.268,80 3.268,80 3.268,80 3.268,80 778,80 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 — 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 669,00 668,50 668,50 668,50 668,50 668,50 99,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (3) 4.825,00 300,00 298,90 298,90 298,90 298,90 298,90 99,6 %

24 Revaloración y Mejoramiento la Imagen Institucional del Distrito 139.101,00 133.164,00 120.515,50 104.090,03 104.063,03 104.063,03 89.734,59 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.001,00 89.989,00 77.340,50 68.415,03 68.388,03 68.388,03 63.059,59 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.800,00 86.450,00 74.250,00 66.072,78 66.045,78 66.045,78 60.717,34 76,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.453,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 338,00 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 56.100,00 43.175,00 43.175,00 35.675,00 35.675,00 35.675,00 26.675,00 82,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.200,00 37.500,00 37.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.100,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 9.800,00 — — — — — — —

Total · 100 secuencia funcionals 23.483.518,00 33.057.274,00 28.570.316,86 24.419.198,56 24.321.957,03 21.786.872,58 20.738.485,63 65,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.