Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 469.721.255. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 219.808.528, equivalente al 46,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 172,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 469,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 219,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 215,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 249,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 172.129.394,00
PIM: S/ 469.721.255,00
Devengado: S/ 219.808.527,75
Girado: S/ 215.270.572,93
Pendiente: S/ 249.912.727,25

Posición en el ranking

2477 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 46,8 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Practicas Deportivas y Recreativas del Polideportivo del P.J. Tupac Amaru y Mariscal Castilla, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2473845

PIMS/ 13,1 M

EjecutadoS/ 9,6 M

Avance73,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educativo del Nivel Primaria de la I.E. Apipa Sector III en el Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2503679

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 8,2 M

Avance99,4 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector X - XII y Asoc. de Vivienda Taller Granja la Cabaña de Peruarbo Sector Argentina, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2529890

PIMS/ 16,9 M

EjecutadoS/ 7,7 M

Avance45,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Perú Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2630085

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 7,6 M

Avance99,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación Urbanizadora Sor Ana de los Angeles y Monteagudo, Sector I, III, IV y V, del Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2480390

PIMS/ 5,9 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance96,3 %
6

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en la Asociación Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector II, III y VI del Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2544239

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance90,2 %
7

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en las Progresivas 0+000 Hasta 0+738 en la Quebrada de la Asociación Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero - Sector IV, Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2706578

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance89,9 %
8

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Integral (Veredas, Bermas y Pasaje) en el Centro Poblado Semi Rural Pachacutec, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2262053

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance33,5 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Parque Deportivo-Recreativo de la Asociación los Montoneros, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2142896

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance88,6 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. San Jose de Cottolengo en el Nivel Secundario del Centro Poblado Andres Avelino Caceres, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2151642

PIMS/ 8,6 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance36,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Arturo Diaz Huertas en el Pueblo Joven Alto de la Libertad Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2667791

PIMS/ 14,8 M

PendienteS/ 14,8 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Pasaje 3, 5, 6, Calle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Av.1 y 2 en el Centro Poblado Asociación Habitacional Chachani I del Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2688156

PIMS/ 9,8 M

PendienteS/ 9,6 M

Avance2,3 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector X - XII y Asoc. de Vivienda Taller Granja la Cabaña de Peruarbo Sector Argentina, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2529890

PIMS/ 16,9 M

PendienteS/ 9,1 M

Avance45,9 %
4

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Integral (Veredas, Bermas y Pasaje) en el Centro Poblado Semi Rural Pachacutec, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2262053

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance33,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Cultural de la Mz Pq C-2 de la Asociación Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector III Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2672905

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 6,2 M

Avance0,8 %
6

Ampliación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en la Quebrada Chullo, Tramo Puente Pasaje la Canoa - Ex Puente Concordia (Prog. 0+015.47 a 0+197.40) Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2738178

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance0,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda Aa.Hh. Pedro P. Diaz Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2688163

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance4,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Juan Domingo Zamacola y Jauregui, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2529922

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 5,5 M

Avance0,5 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. San Jose de Cottolengo en el Nivel Secundario del Centro Poblado Andres Avelino Caceres, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2151642

PIMS/ 8,6 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance36,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Tupac Amaru del Pueblo Joven de Jose Santos Atahualpa Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2666426

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 30,2 M

PIM S/ 105,8 M 28,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,4 M

PIM S/ 44,6 M 54,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 24,0 M

PIM S/ 78,8 M 30,5 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 16,9 M

PIM S/ 16,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 16,5 M

PIM S/ 16,6 M 99,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 13,7 M

PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 27,6 M 48,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,5 M

PIM S/ 10,0 M 85,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 31,3 M 23,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 4,1 M

PIM S/ 14,8 M 27,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 75,6 M

PIM S/ 105,8 M 28,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 54,8 M

PIM S/ 78,8 M 30,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 23,9 M

PIM S/ 31,3 M 23,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 23,8 M

PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,3 M

PIM S/ 44,6 M 54,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,2 M

PIM S/ 27,6 M 48,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,7 M

PIM S/ 14,8 M 27,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 5,0 M

PIM S/ 7,8 M 35,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 58,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 237.722,00 175.326,00 157.113,29 156.359,59 156.359,59 156.359,59 156.335,48 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.597,00 165.435,00 149.110,17 149.101,47 149.101,47 149.101,47 149.077,36 90,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 157.200,00 110.600,00 101.133,21 101.124,51 101.124,51 101.124,51 101.100,40 91,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.169,00 27.131,00 27.124,38 27.124,38 27.124,38 27.124,38 27.124,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.148,00 11.027,00 9.462,60 9.462,60 9.462,60 9.462,60 9.462,60 85,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.299,00 5.299,00 4.558,57 4.558,57 4.558,57 4.558,57 4.558,57 86,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.836,00 2.953,00 2.952,27 2.952,27 2.952,27 2.952,27 2.952,27 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.625,00 2.625,00 2.279,14 2.279,14 2.279,14 2.279,14 2.279,14 86,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 2.520,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.125,00 9.891,00 8.003,12 7.258,12 7.258,12 7.258,12 7.258,12 73,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.697,00 5.616,00 5.615,07 5.615,07 5.615,07 5.615,07 5.615,07 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.852,00 241,70 241,70 241,70 241,70 241,70 13,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.888,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 745,00 745,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 309,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 16,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.340,00 — — — — — — —

74 Desarrollo Económico Local 289.254,00 335.881,00 324.296,83 317.687,00 317.687,00 310.320,00 309.122,30 92,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 254.254,00 252.440,00 242.473,86 242.343,03 242.343,03 242.343,03 241.607,53 96,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.099,00 166.258,00 165.811,04 165.706,94 165.706,94 165.706,94 164.984,39 99,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 37.380,00 37.186,90 37.173,06 37.173,06 37.173,06 37.172,54 99,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 22.101,00 16.587,29 16.574,40 16.574,40 16.574,40 16.561,97 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.872,00 9.872,00 9.678,80 9.678,80 9.678,80 9.678,80 9.678,80 98,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.624,00 3.623,40 3.623,40 3.623,40 3.623,40 3.623,40 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.414,00 3.413,01 3.413,01 3.413,01 3.413,01 3.413,01 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (3) 10.712,00 2.991,00 2.973,42 2.973,42 2.973,42 2.973,42 2.973,42 99,4 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 83.441,00 81.822,97 75.343,97 75.343,97 67.976,97 67.514,77 81,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.514,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.266,00 15.858,28 14.769,28 14.769,28 14.769,28 14.307,08 90,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.700,00 13.700,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 71,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 7.929,00 7.929,00 7.929,00 7.929,00 1.693,00 1.693,00 21,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.800,00 5.939,00 5.938,86 5.938,86 5.938,86 5.938,86 5.938,86 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.686,00 2.167,00 2.166,80 2.166,80 2.166,80 2.166,80 2.166,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.490,00 1.490,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 — — 0,0 %

Otros (2) — 1.359,00 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 11,0 %

75 Gestión Administrativa 420.483,00 413.491,00 407.934,26 404.658,88 404.554,48 380.198,48 372.556,62 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.483,00 245.185,00 240.001,22 239.983,53 239.983,53 239.983,53 239.951,64 97,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.400,00 88.359,00 86.983,77 86.976,52 86.976,52 86.976,52 86.944,63 98,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 46.020,00 45.992,51 45.982,88 45.982,88 45.982,88 45.982,88 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 51.739,00 34.736,00 34.692,44 34.692,44 34.692,44 34.692,44 34.692,44 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 31.330,00 31.311,98 31.311,17 31.311,17 31.311,17 31.311,17 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.400,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.817,00 9.492,00 9.463,22 9.463,22 9.463,22 9.463,22 9.463,22 99,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.374,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.722,00 6.304,00 6.273,00 6.273,00 6.273,00 6.273,00 6.273,00 99,5 %

Otros (4) 18.031,00 12.583,00 8.923,30 8.923,30 8.923,30 8.923,30 8.923,30 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 101.000,00 168.306,00 167.933,04 164.675,35 164.570,95 140.214,95 132.604,98 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.074,00 101.220,00 101.215,00 101.215,00 101.215,00 80.815,00 77.215,00 79,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.019,00 14.653,04 14.242,28 14.242,28 14.242,28 13.618,31 94,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.908,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 7.079,00 3.693,00 79,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.355,00 7.567,00 7.567,00 7.567,00 7.567,00 7.432,00 7.432,00 98,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.225,00 5.225,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 71,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 29.571,00 4.406,00 4.405,63 3.272,30 3.167,90 3.167,90 3.167,90 71,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 100,0 %

Otros (4) — 3.931,00 3.929,37 3.705,77 3.705,77 1.713,77 1.713,77 43,6 %

76 Agencia Municipal 93.928,00 272.275,00 253.486,55 244.696,83 244.696,83 240.017,71 239.387,09 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.928,00 210.616,00 192.166,69 183.376,97 183.376,97 183.376,97 182.746,35 87,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 96.725,00 96.381,49 96.334,27 96.334,27 96.334,27 96.204,30 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.200,00 38.968,55 38.951,75 38.951,75 38.951,75 38.579,50 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 26.301,00 18.983,07 18.781,69 18.781,69 18.781,69 18.653,29 71,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.647,00 16.819,00 16.817,72 8.293,40 8.293,40 8.293,40 8.293,40 49,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.496,00 14.057,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 46,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 8.800,00 6.355,56 6.355,56 6.355,56 6.355,56 6.355,56 72,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.014,00 5.414,00 5.399,30 5.399,30 5.399,30 5.399,30 5.399,30 99,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 61.659,00 61.319,86 61.319,86 61.319,86 56.640,74 56.640,74 91,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.500,00 38.500,00 91,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.642,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 4.193,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.358,00 2.394,00 2.393,62 2.393,62 2.393,62 1.214,50 1.214,50 50,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.728,00 1.726,90 1.726,90 1.726,90 1.726,90 1.726,90 99,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 371,00 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 13,0 %

77 Agencia Municipal 160.367,00 459.577,00 416.967,56 416.955,75 416.955,75 411.555,75 402.234,52 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.367,00 381.000,00 339.037,88 339.026,07 339.026,07 339.026,07 338.419,84 89,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 240.546,00 240.207,73 240.205,92 240.205,92 240.205,92 239.996,82 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 36.101,00 26.611,90 26.601,90 26.601,90 26.601,90 26.591,90 73,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.618,00 35.301,00 19.683,00 19.683,00 19.683,00 19.683,00 19.683,00 55,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.600,00 21.800,00 8.340,99 8.340,99 8.340,99 8.340,99 7.953,86 38,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.693,00 20.693,00 20.683,76 20.683,76 20.683,76 20.683,76 20.683,76 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.085,00 4.859,00 3.010,50 3.010,50 3.010,50 3.010,50 3.010,50 62,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 76.477,00 75.829,68 75.829,68 75.829,68 70.429,68 61.714,68 92,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 30.800,00 30.800,00 85,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.692,00 13.304,00 13.303,40 13.303,40 13.303,40 13.303,40 13.303,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.308,00 11.032,00 11.031,30 11.031,30 11.031,30 11.031,30 11.031,30 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.715,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 — 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 3.206,00 3.205,30 3.205,30 3.205,30 3.205,30 3.205,30 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.299,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 99,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 741,00 96,68 96,68 96,68 96,68 96,68 13,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

78 Agencia Municipal 30.000,00 293.656,00 282.431,66 281.477,28 281.477,28 275.477,28 271.529,80 93,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 240.783,00 239.782,04 239.557,66 239.557,66 239.557,66 239.345,18 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 132.898,00 132.565,07 132.564,46 132.564,46 132.564,46 132.474,16 99,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 22.708,00 22.666,22 22.657,34 22.657,34 22.657,34 22.641,10 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 19.559,00 19.351,92 19.142,03 19.142,03 19.142,03 19.085,69 97,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 16.858,00 16.595,00 16.590,00 16.590,00 16.590,00 16.559,78 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.985,00 13.977,56 13.977,56 13.977,56 13.977,56 13.977,56 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 6.901,00 6.754,33 6.754,33 6.754,33 6.754,33 6.734,95 97,9 %

Otros (4) — 10.926,00 10.923,94 10.923,94 10.923,94 10.923,94 10.923,94 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 47.662,00 37.438,62 36.708,62 36.708,62 30.708,62 26.973,62 64,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 33.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 54,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.742,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.465,00 4.465,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 — 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.258,00 1.579,00 1.578,03 1.578,03 1.578,03 1.578,03 1.578,03 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.532,00 890,70 890,70 890,70 890,70 890,70 58,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 371,00 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 13,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 343,00 341,20 341,20 341,20 341,20 341,20 99,5 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 309,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 16,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 100,0 %

79 Agencia Municipal 216.738,00 462.286,00 376.577,72 376.415,89 376.415,89 364.998,25 354.546,43 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.738,00 395.032,00 310.098,03 309.936,20 309.936,20 309.918,56 309.426,74 78,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 168.132,00 167.235,69 167.179,66 167.179,66 167.179,66 166.927,19 99,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 56.730,00 56.462,95 56.382,45 56.382,45 56.382,45 56.162,60 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.541,00 49.541,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 43.740,00 42.501,00 15.309,00 15.309,00 15.309,00 15.309,00 15.309,00 36,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.600,00 22.325,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 78,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.967,00 21.474,00 21.460,30 21.460,30 21.460,30 21.460,30 21.460,30 99,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 13.617,00 13.617,00 13.617,00 13.617,00 13.617,00 13.617,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.770,00 11.471,00 11.423,22 11.397,92 11.397,92 11.380,28 11.360,78 99,2 %

Otros (5) 12.120,00 9.241,00 6.989,87 6.989,87 6.989,87 6.989,87 6.989,87 75,6 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 67.254,00 66.479,69 66.479,69 66.479,69 55.079,69 45.119,69 81,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 30.400,00 30.400,00 72,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 — 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.742,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 4.389,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.258,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 500,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 10,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 371,00 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 13,0 %

80 Agencia Municipal 130.063,00 381.893,00 362.269,01 362.013,26 362.013,26 361.930,26 354.955,75 94,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.063,00 362.493,00 342.872,11 342.616,36 342.616,36 342.616,36 341.866,85 94,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 167.218,00 166.978,59 166.838,22 166.838,22 166.838,22 166.688,25 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.600,00 73.930,00 72.478,98 72.460,40 72.460,40 72.460,40 71.897,40 98,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 51.775,00 51.472,29 51.375,49 51.375,49 51.375,49 51.338,95 99,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.496,00 27.261,00 10.935,00 10.935,00 10.935,00 10.935,00 10.935,00 40,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.289,00 14.589,00 14.499,00 14.499,00 14.499,00 14.499,00 14.499,00 99,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.507,00 11.220,00 11.208,25 11.208,25 11.208,25 11.208,25 11.208,25 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 19.400,00 19.396,90 19.396,90 19.396,90 19.313,90 13.088,90 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.742,00 9.446,00 9.445,10 9.445,10 9.445,10 9.445,10 9.445,10 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.225,00 6.225,00 6.225,00 6.225,00 6.225,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.258,00 3.211,00 3.210,80 3.210,80 3.210,80 3.127,80 3.127,80 97,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 518,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 99,6 %

81 Ejecución de Obras 598.552,00 548.190,00 519.355,07 507.767,78 507.767,78 507.325,29 502.569,81 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.552,00 517.221,00 491.300,54 491.250,65 491.250,65 491.250,16 491.202,68 95,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 134.412,00 166.062,00 165.973,86 165.956,58 165.956,58 165.956,09 165.954,40 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 113.370,00 113.349,26 113.349,26 113.349,26 113.349,26 113.347,30 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 322.800,00 96.449,00 74.851,70 74.840,42 74.840,42 74.840,42 74.808,15 77,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.491,00 24.963,00 24.953,47 24.953,47 24.953,47 24.953,47 24.953,47 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.000,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 18.386,00 18.339,75 18.323,42 18.323,42 18.323,42 18.316,86 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.307,00 17.878,24 17.873,24 17.873,24 17.873,24 17.868,24 97,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.419,00 17.919,00 17.808,73 17.808,73 17.808,73 17.808,73 17.808,73 99,4 %

Otros (5) 53.430,00 39.565,00 35.945,53 35.945,53 35.945,53 35.945,53 35.945,53 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 30.969,00 28.054,53 16.517,13 16.517,13 16.075,13 11.367,13 51,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.104,00 17.104,00 9.304,00 9.304,00 9.304,00 5.664,00 54,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 7.838,00 7.837,40 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 52,3 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 2.162,00 366,45 366,45 366,45 366,45 366,45 17,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.141,00 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 50,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.114,00 556,60 556,60 556,60 556,60 556,60 50,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.068,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.500,00 542,00 542,00 542,00 542,00 100,00 100,00 18,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

82 Ejecución de Obras 392.817,00 648.607,00 589.336,16 582.855,08 582.855,08 564.792,08 562.611,83 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.817,00 370.653,00 313.172,60 313.011,92 313.011,92 313.011,92 312.610,67 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.000,00 250.450,00 206.380,24 206.219,56 206.219,56 206.219,56 205.818,31 82,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 64.756,00 63.808,00 63.806,00 63.806,00 63.806,00 63.806,00 63.806,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.765,00 13.653,00 8.260,07 8.260,07 8.260,07 8.260,07 8.260,07 60,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.166,00 12.354,00 12.352,50 12.352,50 12.352,50 12.352,50 12.352,50 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.296,00 6.798,00 6.797,30 6.797,30 6.797,30 6.797,30 6.797,30 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.860,00 5.500,00 5.498,76 5.498,76 5.498,76 5.498,76 5.498,76 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.374,00 4.374,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 3.600,00 6.716,00 3.077,73 3.077,73 3.077,73 3.077,73 3.077,73 45,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 226.992,00 225.201,92 218.881,52 218.881,52 200.818,52 199.039,52 88,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.000,00 75.000,00 90,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.600,00 74.530,00 74.484,00 72.252,30 72.252,30 72.252,30 72.252,30 96,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 33.149,00 16.841,00 16.840,79 14.972,09 14.972,09 14.972,09 14.972,09 88,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.170,00 11.170,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 7.705,00 80,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.497,00 9.495,20 9.495,20 9.495,20 9.495,20 9.495,20 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 5.265,00 5.264,20 5.264,20 5.264,20 5.264,20 5.264,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.251,00 4.729,00 4.728,80 4.728,80 4.728,80 4.728,80 4.728,80 100,0 %

Otros (7) — 14.300,00 12.558,93 12.558,93 12.558,93 10.155,93 9.621,93 71,0 %

2.5 Otros Gastos — 50.962,00 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 50.962,00 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 100,0 %

83 Ejecución de Obras 73.001,00 138.555,00 137.064,54 137.064,54 137.064,54 134.467,81 134.253,96 97,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.001,00 111.528,00 110.059,27 110.059,27 110.059,27 110.059,27 109.845,42 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 102.800,00 101.931,52 101.931,52 101.931,52 101.931,52 101.717,67 99,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 6.628,00 6.627,75 6.627,75 6.627,75 6.627,75 6.627,75 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 27.027,00 27.005,27 27.005,27 27.005,27 24.408,54 24.408,54 90,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 17.191,00 17.189,90 17.189,90 17.189,90 17.189,90 17.189,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.058,00 5.058,00 5.058,00 5.058,00 5.058,00 5.058,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 4.118,00 4.117,37 4.117,37 4.117,37 1.520,64 1.520,64 36,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 660,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 97,0 %

84 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 470.278,00 973.233,00 887.668,70 880.832,52 877.092,52 830.727,75 817.023,49 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 310.278,00 327.717,00 246.691,54 246.530,36 246.530,36 246.530,36 246.026,10 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.800,00 299.900,00 224.877,89 224.716,71 224.716,71 224.716,71 224.212,45 74,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.478,00 18.856,00 18.853,65 18.853,65 18.853,65 18.853,65 18.853,65 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 261,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 645.516,00 640.977,16 634.302,16 630.562,16 584.197,39 570.997,39 90,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.100,00 386.924,00 386.423,90 383.923,90 383.923,90 363.698,90 352.998,90 94,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 23.525,00 145.104,00 145.103,56 140.928,56 137.728,56 114.864,60 114.864,60 79,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.875,00 73.276,00 73.276,00 73.276,00 73.276,00 73.276,00 73.276,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 120.000,00 22.077,00 18.039,20 18.039,20 18.039,20 18.039,20 18.039,20 81,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.006,00 14.006,00 14.006,00 14.006,00 11.046,00 11.046,00 78,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 853,00 852,50 852,50 312,50 312,50 312,50 36,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 776,00 776,00 776,00 776,00 460,19 460,19 59,3 %

Total · 419 secuencia funcionals 172.129.394,00 469.721.255,00 448.383.187,53 287.227.925,47 232.553.206,72 219.808.527,75 215.270.572,93 46,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.