Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 138.578.670. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 99.669.374, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 138,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 99,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 98,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.739.913,00
PIM: S/ 138.578.670,00
Devengado: S/ 99.669.373,75
Girado: S/ 98.386.575,55
Pendiente: S/ 38.909.296,25

Posición en el ranking

1647 nacional

81 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,9 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 16,9 M

PIM S/ 16,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 16,5 M

PIM S/ 16,6 M 99,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 13,7 M

PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,5 M

PIM S/ 10,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,0 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 3,8 M

PIM S/ 6,5 M 58,7 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,5 M

PIM S/ 3,8 M 92,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 99,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 94,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 81,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 23,8 M

PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 58,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 10,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,5 M

PIM S/ 2,8 M 47,6 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 619,7 mil

PIM S/ 2,3 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 572,2 mil

PIM S/ 572,2 mil 0,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 509,7 mil

PIM S/ 2,7 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 493,4 mil

PIM S/ 1,4 M 64,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

96 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva 419.457,00 894.643,00 873.673,04 865.152,78 865.152,78 795.660,68 794.961,98 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 384.457,00 546.943,00 539.436,93 537.712,63 537.712,63 537.712,63 537.013,93 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.200,00 251.700,00 245.342,26 245.299,63 245.299,63 245.299,63 244.986,03 97,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 153.832,00 174.084,00 173.347,50 171.948,62 171.948,62 171.948,62 171.563,52 98,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 24.808,00 24.803,30 24.803,30 24.803,30 24.803,30 24.803,30 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.401,00 22.171,00 22.090,95 22.065,25 22.065,25 22.065,25 22.065,25 99,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.947,00 21.587,00 21.586,91 21.586,91 21.586,91 21.586,91 21.586,91 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 19.634,00 19.633,36 19.633,36 19.633,36 19.633,36 19.633,36 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.703,00 16.872,00 16.545,65 16.430,78 16.430,78 16.430,78 16.430,78 97,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.257,78 13.257,78 13.257,78 13.257,78 98,9 %

Otros (4) 7.974,00 2.687,00 2.687,00 2.687,00 2.687,00 2.687,00 2.687,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 330.220,00 316.756,11 309.960,15 309.960,15 240.468,05 240.468,05 72,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 469,00 268.831,00 268.830,50 268.830,50 268.830,50 204.050,50 204.050,50 75,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.129,00 46.364,00 38.185,07 37.804,11 37.804,11 33.092,01 33.092,01 71,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.415,00 6.415,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 4.073,00 531,74 531,74 531,74 531,74 531,74 13,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.402,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 2.162,00 418,80 418,80 418,80 418,80 418,80 19,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 100,0 %

97 Mejoramiento de Catastro Urbano 813.492,00 1.140.101,00 1.003.394,10 933.086,84 931.706,84 910.760,84 887.537,92 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 779.492,00 845.281,00 712.166,23 711.595,56 711.595,56 711.595,56 701.421,64 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 559.200,00 601.779,00 491.678,96 491.515,58 491.515,58 491.515,58 481.773,22 81,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 90.988,00 109.115,00 108.435,48 108.029,67 108.029,67 108.029,67 107.614,02 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.967,00 40.267,00 40.150,20 40.150,20 40.150,20 40.150,20 40.150,20 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 36.101,00 26.572,69 26.571,21 26.571,21 26.571,21 26.555,30 73,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.530,00 17.618,00 17.546,88 17.546,88 17.546,88 17.546,88 17.546,88 99,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 12.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.847,00 10.772,00 10.771,44 10.771,44 10.771,44 10.771,44 10.771,44 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.189,00 9.029,00 9.010,58 9.010,58 9.010,58 9.010,58 9.010,58 99,8 %

Otros (1) 6.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 294.820,00 291.227,87 221.491,28 220.111,28 199.165,28 186.116,28 67,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 100.267,00 100.266,77 100.266,77 100.266,77 84.266,77 76.266,77 84,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.879,00 90.311,00 90.311,00 26.311,00 26.311,00 23.811,00 20.811,00 26,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 29.684,00 29.681,50 29.681,50 29.681,50 29.681,50 29.681,50 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 20.506,00 20.503,50 20.503,50 20.503,50 20.503,50 20.503,50 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.085,00 9.901,08 9.106,29 9.106,29 9.106,29 9.106,29 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.725,00 9.684,00 9.683,80 9.683,80 8.303,80 8.303,80 8.303,80 85,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.585,00 7.585,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 51,1 %

Otros (6) 8.396,00 15.218,00 11.815,22 10.583,42 10.583,42 8.137,42 6.088,42 53,5 %

98 Mejoramiento de Catastro Urbano 300.485,00 353.913,00 344.893,88 342.684,98 342.684,98 339.284,98 330.815,35 95,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.282,00 306.766,00 297.747,33 297.472,16 297.472,16 297.472,16 290.880,53 97,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.720,00 247.267,00 244.563,67 244.306,16 244.306,16 244.306,16 237.714,53 98,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 31.571,00 29.456,21 29.438,55 29.438,55 29.438,55 29.438,55 93,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.591,00 20.728,00 20.727,45 20.727,45 20.727,45 20.727,45 20.727,45 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.203,00 47.147,00 47.146,55 45.212,82 45.212,82 41.812,82 39.934,82 88,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.593,00 21.780,00 21.780,00 21.480,00 21.480,00 18.080,00 16.380,00 83,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 41.740,00 9.008,00 9.007,65 7.373,92 7.373,92 7.373,92 7.373,92 81,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.870,00 7.726,00 7.725,90 7.725,90 7.725,90 7.725,90 7.725,90 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 — 100,0 %

99 Mejoramiento de Catastro Urbano 121.141,00 148.245,00 118.259,54 117.011,23 117.011,23 111.887,65 109.806,89 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.344,00 101.732,00 71.747,53 71.731,02 71.731,02 71.731,02 71.706,26 70,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 92.902,00 65.339,98 65.323,47 65.323,47 65.323,47 65.298,71 70,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.344,00 5.530,00 5.507,55 5.507,55 5.507,55 5.507,55 5.507,55 99,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.797,00 46.513,00 46.512,01 45.280,21 45.280,21 40.156,63 38.100,63 86,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 18.842,00 18.842,00 18.842,00 18.842,00 15.442,00 13.742,00 82,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.118,00 16.776,00 16.775,46 15.543,66 15.543,66 15.543,66 15.543,66 92,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.679,00 8.629,00 8.628,55 8.628,55 8.628,55 6.904,97 6.904,97 80,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 — 100,0 %

100 Mejoramiento de Catastro Urbano 435.652,00 698.862,00 679.826,81 676.837,05 676.837,05 671.737,05 670.354,17 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 415.652,00 508.949,00 492.317,67 491.933,81 491.933,81 491.933,81 490.728,93 96,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.600,00 364.625,00 356.479,47 356.204,44 356.204,44 356.204,44 355.680,66 97,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 34.991,00 34.790,91 34.716,94 34.716,94 34.716,94 34.245,61 99,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.260,00 32.207,00 32.158,54 32.158,54 32.158,54 32.158,54 32.158,54 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 24.409,00 24.308,49 24.273,63 24.273,63 24.273,63 24.063,86 99,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.770,00 22.365,00 22.303,45 22.303,45 22.303,45 22.303,45 22.303,45 99,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 7.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.319,00 7.619,00 7.368,07 7.368,07 7.368,07 7.368,07 7.368,07 96,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.311,00 4.469,00 4.468,60 4.468,60 4.468,60 4.468,60 4.468,60 100,0 %

Otros (4) 12.592,00 10.464,00 10.440,14 10.440,14 10.440,14 10.440,14 10.440,14 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 189.913,00 187.509,14 184.903,24 184.903,24 179.803,24 179.625,24 94,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 106.953,00 106.922,80 106.922,80 106.922,80 101.822,80 101.822,80 95,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 48.290,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 96,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.341,00 16.501,00 16.498,02 15.882,12 15.882,12 15.882,12 15.882,12 96,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.659,00 14.366,00 14.364,63 14.364,63 14.364,63 14.364,63 14.364,63 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.945,00 2.945,00 955,00 955,00 955,00 955,00 32,4 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 371,00 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 13,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 309,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 16,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 — 100,0 %

101 Brindar Asistencia Alimentaria 2.013.061,00 2.147.565,00 2.138.675,84 1.796.772,50 1.796.772,50 1.796.772,50 1.796.772,50 83,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.013.061,00 2.147.565,00 2.138.675,84 1.796.772,50 1.796.772,50 1.796.772,50 1.796.772,50 83,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.013.061,00 2.147.565,00 2.138.675,84 1.796.772,50 1.796.772,50 1.796.772,50 1.796.772,50 83,7 %

102 Brindar Apoyo a la Mujer en Sus Organizaciones para Conocer Sus Necesidades Institucionales 300.384,00 336.685,00 276.651,34 275.069,87 275.069,87 248.697,87 246.057,08 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.889,00 219.296,00 159.263,29 159.241,82 159.241,82 159.241,82 159.091,03 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.400,00 137.250,00 88.205,16 88.183,69 88.183,69 88.183,69 88.032,90 64,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 48.008,00 47.928,22 47.928,22 47.928,22 47.928,22 47.928,22 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.556,00 11.556,00 8.025,75 8.025,75 8.025,75 8.025,75 8.025,75 69,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.374,00 8.748,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.359,00 4.134,00 4.130,16 4.130,16 4.130,16 4.130,16 4.130,16 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 147.495,00 117.389,00 117.388,05 115.828,05 115.828,05 89.456,05 86.966,05 76,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.125,00 60.051,00 60.051,00 58.491,00 58.491,00 45.637,00 45.637,00 76,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 104.220,00 35.740,00 35.739,10 35.739,10 35.739,10 25.933,10 25.933,10 72,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.590,00 10.100,00 98,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.535,00 7.535,00 7.535,00 7.535,00 3.993,00 3.993,00 53,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.150,00 1.303,00 1.302,95 1.302,95 1.302,95 1.302,95 1.302,95 100,0 %

103 Servicio de Mercados, Almacenes, Frigorificos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros 1.457.464,00 2.080.086,00 1.878.473,69 1.814.763,31 1.814.763,31 1.799.676,94 1.786.701,33 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.372.464,00 1.608.641,00 1.414.745,57 1.404.927,05 1.404.927,05 1.404.832,68 1.403.100,12 87,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 667.991,00 739.303,00 733.807,62 732.313,36 732.313,36 732.218,99 731.018,64 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.541,00 385.441,00 211.752,61 211.708,51 211.708,51 211.708,51 211.261,06 54,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 121.352,00 79.814,00 79.813,93 79.813,93 79.813,93 79.813,93 79.813,93 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 74.949,00 74.947,63 74.947,63 74.947,63 74.947,63 74.947,63 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 65.204,00 69.110,00 69.108,41 68.989,56 68.989,56 68.989,56 68.989,56 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 65.526,00 65.513,28 65.513,28 65.513,28 65.513,28 65.513,28 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 52.400,00 64.652,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 99,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.941,00 48.000,00 45.166,21 45.093,90 45.093,90 45.093,90 45.009,14 94,0 %

Otros (6) 55.035,00 81.846,00 70.435,88 62.346,88 62.346,88 62.346,88 62.346,88 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 465.684,00 457.979,77 404.087,91 404.087,91 389.095,91 377.852,86 83,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 134.965,00 134.963,10 134.963,10 134.963,10 134.963,10 134.963,10 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 33.110,00 84.904,00 84.671,12 61.882,62 61.882,62 58.882,62 58.882,62 69,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.565,00 77.510,00 77.510,00 77.510,00 77.510,00 67.510,00 67.510,00 87,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 65.030,00 65.030,00 35.335,00 35.335,00 35.335,00 35.335,00 54,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 47.058,00 39.592,38 38.184,02 38.184,02 38.184,02 36.912,97 81,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 9.701,00 9.701,00 9.701,00 9.701,00 9.701,00 6.315,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.325,00 6.829,00 6.825,93 6.825,93 6.825,93 6.825,93 6.825,93 100,0 %

Otros (5) — 13.487,00 13.486,24 13.486,24 13.486,24 11.494,24 4.908,24 85,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.761,00 5.748,35 5.748,35 5.748,35 5.748,35 5.748,35 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.761,00 5.748,35 5.748,35 5.748,35 5.748,35 5.748,35 99,8 %

104 Ordenamiento y Formalización del Comercio 809.393,00 1.272.267,00 1.176.280,26 1.161.935,64 1.161.935,64 1.108.843,64 1.105.380,03 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 739.393,00 606.201,00 512.567,39 512.205,87 512.205,87 512.205,87 511.589,26 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 232.200,00 255.110,00 175.236,76 175.051,64 175.051,64 175.051,64 174.526,37 68,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 273.652,00 177.375,00 177.024,42 176.887,39 176.887,39 176.887,39 176.824,33 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.341,00 50.716,00 44.907,24 44.867,87 44.867,87 44.867,87 44.839,59 88,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 24.843,00 24.797,69 24.797,69 24.797,69 24.797,69 24.797,69 99,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.714,00 20.414,00 20.065,21 20.065,21 20.065,21 20.065,21 20.065,21 98,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.606,00 18.511,00 18.510,58 18.510,58 18.510,58 18.510,58 18.510,58 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.959,00 17.644,00 17.640,70 17.640,70 17.640,70 17.640,70 17.640,70 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.947,00 16.701,00 16.697,79 16.697,79 16.697,79 16.697,79 16.697,79 100,0 %

Otros (4) 32.974,00 24.887,00 17.687,00 17.687,00 17.687,00 17.687,00 17.687,00 71,1 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 645.983,00 643.980,71 629.997,61 629.997,61 576.905,61 574.058,61 89,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.635,00 529.053,00 527.053,00 524.576,00 524.576,00 478.214,00 478.214,00 90,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.310,00 71.948,00 71.947,51 66.341,41 66.341,41 59.611,41 59.611,41 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.055,00 26.640,00 26.639,32 26.639,32 26.639,32 26.639,32 26.639,32 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 15.740,00 15.740,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 8.595,00 62,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.602,00 1.602,00 1.602,00 1.602,00 1.602,00 — 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 581,00 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 99,8 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 419,00 418,80 418,80 418,80 418,80 418,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.083,00 19.732,16 19.732,16 19.732,16 19.732,16 19.732,16 98,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.274,00 13.933,16 13.933,16 13.933,16 13.933,16 13.933,16 97,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 10,00 — — — — — 0,0 %

105 Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo 215.026,00 226.517,00 208.420,34 206.935,24 206.935,24 206.935,24 204.409,62 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.026,00 192.982,00 176.285,56 176.260,46 176.260,46 176.260,46 176.224,84 91,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.464,00 62.833,00 62.757,06 62.748,70 62.748,70 62.748,70 62.735,31 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 19.716,00 37.859,00 37.857,09 37.856,61 37.856,61 37.856,61 37.854,94 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.771,00 36.102,00 26.603,00 26.597,63 26.597,63 26.597,63 26.587,07 73,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 21.200,00 15.969,45 15.958,56 15.958,56 15.958,56 15.948,56 75,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.847,00 8.723,00 8.562,51 8.562,51 8.562,51 8.562,51 8.562,51 98,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.748,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.582,00 4.368,00 4.367,04 4.367,04 4.367,04 4.367,04 4.367,04 100,0 %

Otros (4) 17.898,00 9.923,00 8.195,41 8.195,41 8.195,41 8.195,41 8.195,41 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 33.535,00 32.134,78 30.674,78 30.674,78 30.674,78 28.184,78 91,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.650,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 5.450,00 5.448,40 5.448,40 5.448,40 5.448,40 5.448,40 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.510,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.950,00 3.950,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 — 63,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 741,00 96,68 96,68 96,68 96,68 96,68 13,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 618,00 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 16,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 241,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.840,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

106 Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones de Base 53.726,00 44.035,00 35.526,62 35.526,62 35.526,62 35.526,62 35.516,90 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.601,00 38.923,00 30.495,22 30.495,22 30.495,22 30.495,22 30.485,50 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.400,00 35.200,00 27.967,72 27.967,72 27.967,72 27.967,72 27.958,00 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.823,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 78,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.125,00 5.112,00 5.031,40 5.031,40 5.031,40 5.031,40 5.031,40 98,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.921,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.204,00 1.612,00 1.611,40 1.611,40 1.611,40 1.611,40 1.611,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 400,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 80,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

107 Promover el Desarrollo de Capacidades Sociales para Obtener Bienestar y Calidad de Vida 18.125,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.125,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 23.418,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 93,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.160,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.872,00 — — — — — — —

Total · 122 secuencia funcionals 78.739.913,00 138.578.670,00 127.979.008,12 106.764.720,21 105.762.293,08 99.669.373,75 98.386.575,55 71,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.