Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 469.721.255. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 219.808.528, equivalente al 46,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 172,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 469,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 219,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 215,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 249,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 172.129.394,00
PIM: S/ 469.721.255,00
Devengado: S/ 219.808.527,75
Girado: S/ 215.270.572,93
Pendiente: S/ 249.912.727,25

Posición en el ranking

2477 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 46,8 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Practicas Deportivas y Recreativas del Polideportivo del P.J. Tupac Amaru y Mariscal Castilla, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2473845

PIMS/ 13,1 M

EjecutadoS/ 9,6 M

Avance73,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educativo del Nivel Primaria de la I.E. Apipa Sector III en el Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2503679

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 8,2 M

Avance99,4 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector X - XII y Asoc. de Vivienda Taller Granja la Cabaña de Peruarbo Sector Argentina, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2529890

PIMS/ 16,9 M

EjecutadoS/ 7,7 M

Avance45,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Perú Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2630085

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 7,6 M

Avance99,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación Urbanizadora Sor Ana de los Angeles y Monteagudo, Sector I, III, IV y V, del Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2480390

PIMS/ 5,9 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance96,3 %
6

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en la Asociación Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector II, III y VI del Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2544239

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance90,2 %
7

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en las Progresivas 0+000 Hasta 0+738 en la Quebrada de la Asociación Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero - Sector IV, Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2706578

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance89,9 %
8

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Integral (Veredas, Bermas y Pasaje) en el Centro Poblado Semi Rural Pachacutec, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2262053

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance33,5 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Parque Deportivo-Recreativo de la Asociación los Montoneros, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2142896

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance88,6 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. San Jose de Cottolengo en el Nivel Secundario del Centro Poblado Andres Avelino Caceres, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2151642

PIMS/ 8,6 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance36,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Arturo Diaz Huertas en el Pueblo Joven Alto de la Libertad Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2667791

PIMS/ 14,8 M

PendienteS/ 14,8 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Pasaje 3, 5, 6, Calle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Av.1 y 2 en el Centro Poblado Asociación Habitacional Chachani I del Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2688156

PIMS/ 9,8 M

PendienteS/ 9,6 M

Avance2,3 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector X - XII y Asoc. de Vivienda Taller Granja la Cabaña de Peruarbo Sector Argentina, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2529890

PIMS/ 16,9 M

PendienteS/ 9,1 M

Avance45,9 %
4

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Integral (Veredas, Bermas y Pasaje) en el Centro Poblado Semi Rural Pachacutec, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2262053

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance33,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Cultural de la Mz Pq C-2 de la Asociación Urbanizadora Jose Luis Bustamante y Rivero Sector III Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2672905

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 6,2 M

Avance0,8 %
6

Ampliación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en la Quebrada Chullo, Tramo Puente Pasaje la Canoa - Ex Puente Concordia (Prog. 0+015.47 a 0+197.40) Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2738178

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance0,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda Aa.Hh. Pedro P. Diaz Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2688163

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance4,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Juan Domingo Zamacola y Jauregui, Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2529922

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 5,5 M

Avance0,5 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. San Jose de Cottolengo en el Nivel Secundario del Centro Poblado Andres Avelino Caceres, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa

Código 2151642

PIMS/ 8,6 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance36,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Tupac Amaru del Pueblo Joven de Jose Santos Atahualpa Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2666426

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 30,2 M

PIM S/ 105,8 M 28,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,4 M

PIM S/ 44,6 M 54,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 24,0 M

PIM S/ 78,8 M 30,5 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 16,9 M

PIM S/ 16,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 16,5 M

PIM S/ 16,6 M 99,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 13,7 M

PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 27,6 M 48,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,5 M

PIM S/ 10,0 M 85,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 31,3 M 23,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 4,1 M

PIM S/ 14,8 M 27,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 75,6 M

PIM S/ 105,8 M 28,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 54,8 M

PIM S/ 78,8 M 30,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 23,9 M

PIM S/ 31,3 M 23,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 23,8 M

PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,3 M

PIM S/ 44,6 M 54,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,2 M

PIM S/ 27,6 M 48,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,7 M

PIM S/ 14,8 M 27,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 5,0 M

PIM S/ 7,8 M 35,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 58,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 7.451.241,00 2.453.352,00 1.817.623,06 1.802.885,83 1.801.155,11 1.693.714,36 1.674.384,56 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 508.833,00 598.277,00 587.429,05 587.139,41 587.139,41 587.131,63 586.301,83 98,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 204.062,00 226.150,00 224.500,40 224.255,62 224.255,62 224.247,84 223.862,58 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 125.700,00 124.385,44 124.355,53 124.355,53 124.355,53 123.922,91 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 85.323,00 85.290,89 85.287,61 85.287,61 85.287,61 85.287,61 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.971,00 33.869,00 33.583,79 33.572,12 33.572,12 33.572,12 33.560,20 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.072,00 26.859,00 26.858,71 26.858,71 26.858,71 26.858,71 26.858,71 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.459,00 25.985,00 25.954,70 25.954,70 25.954,70 25.954,70 25.954,70 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 23.707,00 23.706,57 23.706,57 23.706,57 23.706,57 23.706,57 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 21.000,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %

Otros (4) 32.269,00 28.084,00 20.548,55 20.548,55 20.548,55 20.548,55 20.548,55 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 6.592.408,00 1.663.576,00 1.230.194,01 1.215.746,42 1.214.015,70 1.106.582,73 1.088.082,73 66,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 757.304,00 757.303,58 750.303,58 748.572,86 655.684,86 637.184,86 86,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200.000,00 400.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.400.000,00 393.605,00 393.604,98 386.214,98 386.214,98 386.214,98 386.214,98 98,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 41.200,00 34.352,00 34.351,56 34.293,97 34.293,97 33.455,70 33.455,70 97,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.800,00 17.647,00 17.177,34 17.177,34 17.177,34 15.088,54 15.088,54 85,5 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 50.000,00 15.901,00 8.190,97 8.190,97 8.190,97 1.510,97 1.510,97 9,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.000,00 14.313,00 11.595,95 11.595,95 11.595,95 6.658,05 6.658,05 46,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 350.000,00 14.233,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 2.497.408,00 16.221,00 7.969,63 7.969,63 7.969,63 7.969,63 7.969,63 49,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 350.000,00 191.499,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 350.000,00 191.499,00 — — — — — 0,0 %

62 Fiscalización y Cobranza Tributaria 661.622,00 565.483,00 520.028,04 507.742,86 507.742,86 505.010,56 497.967,86 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 571.622,00 405.493,00 364.408,25 364.179,77 364.179,77 364.171,58 363.560,66 89,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 290.741,00 132.149,00 131.366,32 131.358,28 131.358,28 131.358,28 131.210,03 99,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 115.535,00 121.461,00 120.850,89 120.710,94 120.710,94 120.702,75 120.476,51 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.711,00 63.432,00 32.337,71 32.260,35 32.260,35 32.260,35 32.240,28 50,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 19.037,00 18.915,65 18.912,52 18.912,52 18.912,52 18.696,16 99,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.989,00 15.989,00 14.344,85 14.344,85 14.344,85 14.344,85 14.344,85 89,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.233,00 13.645,00 13.644,66 13.644,66 13.644,66 13.644,66 13.644,66 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.399,00 11.586,00 11.537,22 11.537,22 11.537,22 11.537,22 11.537,22 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.414,00 10.307,00 10.123,95 10.123,95 10.123,95 10.123,95 10.123,95 98,2 %

Otros (4) 14.600,00 17.887,00 11.287,00 11.287,00 11.287,00 11.287,00 11.287,00 63,1 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 154.294,00 149.924,54 137.867,84 137.867,84 135.143,73 128.711,95 87,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.800,00 35.407,00 35.406,10 35.406,10 35.406,10 35.406,10 35.406,10 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 43.190,00 25.436,00 25.435,73 17.429,03 17.429,03 17.429,03 17.429,03 68,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 19.208,00 18.746,22 18.376,22 18.376,22 18.376,22 17.644,44 95,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 19.030,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.340,00 17.340,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 78,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.670,00 9.670,00 9.670,00 9.670,00 9.670,00 9.670,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.010,00 7.583,00 7.582,60 7.582,60 7.582,60 7.582,60 7.582,60 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 5.998,00 5.886,11 5.886,11 5.886,11 4.461,00 1.075,00 74,4 %

Otros (6) — 14.622,00 10.827,78 10.827,78 10.827,78 9.528,78 7.214,78 65,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.696,00 5.695,25 5.695,25 5.695,25 5.695,25 5.695,25 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.696,00 5.695,25 5.695,25 5.695,25 5.695,25 5.695,25 100,0 %

63 Fiscalización y Cobranza Tributaria 230.528,00 463.369,00 454.464,56 441.073,31 441.073,31 430.622,60 425.500,83 92,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.528,00 328.093,00 321.353,58 321.237,33 321.237,33 321.237,33 320.961,51 97,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.400,00 147.200,00 146.475,70 146.460,24 146.460,24 146.460,24 146.256,29 99,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 49.821,00 49.536,67 49.524,31 49.524,31 49.524,31 49.473,43 99,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 34.518,00 34.506,48 34.506,48 34.506,48 34.506,48 34.487,48 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 23.105,00 22.988,89 22.988,89 22.988,89 22.988,89 22.988,89 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.841,00 17.471,00 17.455,79 17.367,36 17.367,36 17.367,36 17.367,36 99,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.055,00 17.017,35 17.017,35 17.017,35 17.017,35 17.017,35 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.794,00 8.794,00 6.846,94 6.846,94 6.846,94 6.846,94 6.846,94 77,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

Otros (6) 16.722,00 22.529,00 18.925,76 18.925,76 18.925,76 18.925,76 18.923,77 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 115.154,00 113.942,12 100.667,12 100.667,12 90.216,41 90.216,41 78,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.040,00 58.370,00 58.370,00 46.570,00 46.570,00 43.970,00 43.970,00 75,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.010,00 33.680,00 33.678,71 33.678,71 33.678,71 25.828,00 25.828,00 76,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.950,00 17.780,00 17.779,38 17.779,38 17.779,38 17.779,38 17.779,38 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.965,00 3.965,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 62,8 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 741,00 96,68 96,68 96,68 96,68 96,68 13,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 618,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 8,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.122,00 19.168,86 19.168,86 19.168,86 19.168,86 14.322,91 95,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.122,00 19.168,86 19.168,86 19.168,86 19.168,86 14.322,91 95,3 %

64 Fiscalización y Cobranza Tributaria 219.498,00 252.099,00 220.802,08 220.521,22 220.521,22 220.521,22 220.007,17 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.498,00 235.321,00 204.025,22 203.924,36 203.924,36 203.924,36 203.410,31 86,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.571,00 93.634,00 70.366,63 70.271,55 70.271,55 70.271,55 70.147,98 75,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 66.229,00 66.102,57 66.102,57 66.102,57 66.102,57 65.964,43 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.571,00 41.079,00 40.891,66 40.885,88 40.885,88 40.885,88 40.633,54 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.555,00 9.728,00 9.726,30 9.726,30 9.726,30 9.726,30 9.726,30 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.079,00 8.079,00 5.688,36 5.688,36 5.688,36 5.688,36 5.688,36 70,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 6.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.122,00 4.472,00 4.349,70 4.349,70 4.349,70 4.349,70 4.349,70 97,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 59.000,00 11.035,00 11.034,20 10.854,20 10.854,20 10.854,20 10.854,20 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.035,00 5.585,00 5.584,20 5.584,20 5.584,20 5.584,20 5.584,20 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.475,00 2.160,00 2.160,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 91,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.490,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.743,00 5.742,66 5.742,66 5.742,66 5.742,66 5.742,66 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.743,00 5.742,66 5.742,66 5.742,66 5.742,66 5.742,66 100,0 %

65 Fiscalización Tributaria 818.497,00 1.185.258,00 1.140.692,91 1.068.462,57 1.060.962,57 954.940,01 947.695,86 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 598.497,00 655.311,00 617.023,19 616.093,48 616.093,48 616.088,48 614.202,01 94,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 217.200,00 281.690,00 278.865,57 278.576,24 278.576,24 278.571,24 277.633,96 98,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 116.579,00 115.772,00 115.043,36 114.590,61 114.590,61 114.590,61 113.765,69 99,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.341,00 87.027,00 53.670,90 53.581,28 53.581,28 53.581,28 53.563,17 61,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 44.602,00 43.545,44 43.522,32 43.522,32 43.522,32 43.492,83 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.280,00 29.041,00 28.833,07 28.833,07 28.833,07 28.833,07 28.833,07 99,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 25.323,00 25.256,39 25.181,50 25.181,50 25.181,50 25.104,83 99,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.179,00 16.679,00 16.634,74 16.634,74 16.634,74 16.634,74 16.634,74 99,7 %

Otros (4) 58.118,00 38.377,00 38.373,72 38.373,72 38.373,72 38.373,72 38.373,72 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 490.039,00 489.944,95 437.646,19 430.146,19 324.128,63 318.770,95 66,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.775,00 405.021,00 405.020,52 359.379,56 351.879,56 255.779,56 253.579,56 63,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 98.320,00 49.042,00 49.024,42 48.670,42 48.670,42 46.070,42 42.912,74 93,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 91.905,00 24.291,00 24.216,61 23.437,81 23.437,81 16.120,25 16.120,25 66,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.705,00 8.705,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 57,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 484,00 483,40 483,40 483,40 483,40 483,40 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 381,00 380,90 380,90 380,90 380,90 380,90 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 315,00 314,10 314,10 314,10 314,10 314,10 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.908,00 33.724,77 14.722,90 14.722,90 14.722,90 14.722,90 36,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 39.908,00 33.724,77 14.722,90 14.722,90 14.722,90 14.722,90 36,9 %

66 Cobranza Tributaria 156.230,00 196.137,00 192.706,33 191.853,54 191.853,54 187.405,40 185.265,68 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.230,00 179.452,00 176.924,91 176.802,12 176.802,12 176.802,12 174.662,40 98,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.600,00 123.898,00 123.764,53 123.734,30 123.734,30 123.734,30 121.595,09 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 20.940,00 20.384,00 20.257,28 20.170,04 20.170,04 20.170,04 20.169,53 99,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 14.207,00 13.662,87 13.657,55 13.657,55 13.657,55 13.657,55 96,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.644,00 10.320,00 10.315,10 10.315,10 10.315,10 10.315,10 10.315,10 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.805,00 3.805,00 3.511,04 3.511,04 3.511,04 3.511,04 3.511,04 92,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.036,00 2.153,00 2.152,15 2.152,15 2.152,15 2.152,15 2.152,15 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.885,00 1.885,00 1.661,94 1.661,94 1.661,94 1.661,94 1.661,94 88,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 3.720,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 16.685,00 15.781,42 15.051,42 15.051,42 10.603,28 10.603,28 63,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.360,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5.893,33 5.893,33 69,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.080,00 4.125,00 4.123,18 4.123,18 4.123,18 2.961,71 2.961,71 71,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.560,00 2.280,00 2.279,21 2.279,21 2.279,21 1.599,21 1.599,21 70,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 741,00 96,68 96,68 96,68 96,68 96,68 13,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 730,00 730,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 309,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 16,9 %

67 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 87.133,00 100.604,00 80.195,79 80.192,79 80.192,79 80.192,79 80.192,79 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.057,00 59.471,00 39.064,59 39.064,59 39.064,59 39.064,59 39.064,59 65,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.672,00 31.479,00 31.472,19 31.472,19 31.472,19 31.472,19 31.472,19 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 15.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.374,00 6.561,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.031,00 3.031,00 2.705,40 2.705,40 2.705,40 2.705,40 2.705,40 89,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.020,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.076,00 41.133,00 41.131,20 41.128,20 41.128,20 41.128,20 41.128,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.476,00 20.684,00 20.683,33 20.683,33 20.683,33 20.683,33 20.683,33 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.600,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.685,00 7.684,43 7.681,43 7.681,43 7.681,43 7.681,43 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 650,00 649,44 649,44 649,44 649,44 649,44 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 100,0 %

68 Desarrollo de Capacidades Ciudadanas, Sociales, Productivas y Ecologicas 926.315,00 1.350.778,00 1.328.002,36 1.310.369,17 1.310.191,48 1.214.763,42 1.204.412,04 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 783.507,00 853.756,00 832.639,18 832.520,97 832.343,28 832.343,28 831.851,56 97,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 390.000,00 470.358,00 469.360,14 469.247,23 469.073,89 469.073,89 468.673,76 99,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 201.891,00 189.699,00 189.628,89 189.627,74 189.627,74 189.627,74 189.627,74 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 40.240,00 40.234,93 40.234,93 40.230,58 40.230,58 40.230,58 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 36.101,00 26.622,36 26.618,21 26.618,21 26.618,21 26.526,62 73,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 26.452,00 26.446,96 26.446,96 26.446,96 26.446,96 26.446,96 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.677,00 25.677,00 25.494,62 25.494,62 25.494,62 25.494,62 25.494,62 99,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.629,00 19.071,00 19.070,07 19.070,07 19.070,07 19.070,07 19.070,07 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.673,00 18.097,00 18.094,21 18.094,21 18.094,21 18.094,21 18.094,21 100,0 %

Otros (5) 83.866,00 28.061,00 17.687,00 17.687,00 17.687,00 17.687,00 17.687,00 63,0 %

2.3 Bienes y Servicios 142.808,00 497.022,00 495.363,18 477.848,20 477.848,20 382.420,14 372.560,48 76,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 141.250,00 141.250,00 141.250,00 141.250,00 86.198,94 82.948,94 61,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.813,00 104.818,00 103.742,20 102.242,20 102.242,20 91.314,20 91.314,20 87,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 67.960,00 67.960,00 62.075,00 62.075,00 60.825,00 60.825,00 89,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 79.110,00 59.508,00 59.507,71 49.653,31 49.653,31 43.303,31 43.303,31 72,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 44.056,00 44.056,00 44.056,00 44.056,00 28.733,00 28.733,00 65,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 18.294,00 18.292,80 18.292,80 18.292,80 18.292,80 18.292,80 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 17.951,00 17.371,99 17.096,41 17.096,41 17.096,41 16.957,75 95,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 15.573,00 15.571,70 15.571,70 15.571,70 15.571,70 15.571,70 100,0 %

Otros (8) 24.885,00 27.612,00 27.610,78 27.610,78 27.610,78 21.084,78 14.613,78 76,4 %

69 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 325.255,00 450.398,00 413.963,31 409.337,46 409.337,46 386.177,46 386.060,87 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.390,00 309.331,00 276.369,77 276.336,22 276.336,22 276.336,22 276.219,63 89,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 106.270,00 121.997,00 121.926,23 121.920,43 121.920,43 121.920,43 121.920,25 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.304,00 63.840,00 63.582,67 63.560,11 63.560,11 63.560,11 63.454,09 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.600,00 26.527,81 26.522,62 26.522,62 26.522,62 26.512,23 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 21.171,00 927,10 927,10 927,10 927,10 927,10 4,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.713,00 15.658,00 15.627,96 15.627,96 15.627,96 15.627,96 15.627,96 99,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.306,00 14.306,00 12.665,83 12.665,83 12.665,83 12.665,83 12.665,83 88,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.332,00 13.741,00 13.740,82 13.740,82 13.740,82 13.740,82 13.740,82 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.748,00 13.122,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 33,3 %

Otros (5) 35.546,00 18.896,00 16.997,35 16.997,35 16.997,35 16.997,35 16.997,35 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.865,00 133.426,00 129.953,34 125.361,04 125.361,04 102.201,04 102.201,04 76,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.023,00 79.692,00 79.692,00 79.562,00 79.562,00 56.402,00 56.402,00 70,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 32.402,00 32.400,70 32.400,70 32.400,70 32.400,70 32.400,70 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 26.010,00 10.342,00 10.341,50 10.304,20 10.304,20 10.304,20 10.304,20 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.915,00 6.915,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 36,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.222,00 290,04 290,04 290,04 290,04 290,04 13,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 1.853,00 314,10 314,10 314,10 314,10 314,10 17,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.832,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.641,00 7.640,20 7.640,20 7.640,20 7.640,20 7.640,20 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.641,00 7.640,20 7.640,20 7.640,20 7.640,20 7.640,20 100,0 %

70 Garantizar la Seguridad Vial 383.130,00 1.114.702,00 618.278,11 567.751,05 567.751,05 561.175,46 556.813,14 50,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.130,00 402.327,00 369.615,09 369.474,03 369.474,03 369.470,44 367.895,12 91,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 62.455,00 145.927,00 145.649,30 145.564,90 145.564,90 145.561,31 145.412,07 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 188.741,00 127.375,00 126.766,64 126.709,98 126.709,98 126.709,98 126.422,30 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 28.540,00 26.892,93 26.892,93 26.892,93 26.892,93 25.754,53 94,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 24.771,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.072,00 16.781,00 16.780,56 16.780,56 16.780,56 16.780,56 16.780,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.238,00 14.403,00 14.381,09 14.381,09 14.381,09 14.381,09 14.381,09 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.346,00 14.146,00 14.099,52 14.099,52 14.099,52 14.099,52 14.099,52 99,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.200,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,0 %

Otros (4) 30.307,00 16.984,00 11.645,05 11.645,05 11.645,05 11.645,05 11.645,05 68,6 %

2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 712.375,00 248.663,02 198.277,02 198.277,02 191.705,02 188.918,02 26,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.060,00 621.096,00 163.095,40 121.094,40 121.094,40 121.056,40 118.269,40 19,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.995,00 52.910,00 52.910,00 49.710,00 49.710,00 43.710,00 43.710,00 82,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.825,00 12.825,00 12.825,00 12.825,00 12.825,00 12.825,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.475,00 10.475,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 50,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.945,00 3.232,00 3.231,70 3.231,70 3.231,70 3.231,70 3.231,70 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.962,00 386,72 386,72 386,72 386,72 386,72 13,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 2.462,00 314,10 314,10 314,10 314,10 314,10 12,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 100,0 %

Otros (5) — 4.131,00 3.143,10 3.143,10 3.143,10 2.609,10 2.609,10 63,2 %

71 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 20.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

72 Cultura y Deporte 116.496,00 757.168,00 756.191,25 729.872,35 729.872,35 721.610,15 720.418,48 95,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.371,00 228.182,00 227.275,85 227.156,95 227.156,95 227.156,95 226.955,28 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 101.543,00 101.498,86 101.399,97 101.399,97 101.399,97 101.356,45 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.400,00 93.250,00 92.990,38 92.970,37 92.970,37 92.970,37 92.812,22 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.048,00 8.793,00 8.791,86 8.791,86 8.791,86 8.791,86 8.791,86 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 8.135,00 8.133,75 8.133,75 8.133,75 8.133,75 8.133,75 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.122,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.125,00 528.986,00 528.915,40 502.715,40 502.715,40 494.453,20 493.463,20 93,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.460,00 329.930,00 329.870,00 303.670,00 303.670,00 296.980,00 295.990,00 90,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 85.340,00 85.340,00 85.340,00 85.340,00 84.215,00 84.215,00 98,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.470,00 56.651,00 56.650,40 56.650,40 56.650,40 56.650,40 56.650,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.195,00 54.374,00 54.373,10 54.373,10 54.373,10 54.373,10 54.373,10 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.691,00 2.681,90 2.681,90 2.681,90 2.234,70 2.234,70 83,0 %

Total · 419 secuencia funcionals 172.129.394,00 469.721.255,00 448.383.187,53 287.227.925,47 232.553.206,72 219.808.527,75 215.270.572,93 46,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.