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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES AREQUIPA / CERRO COLORADO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 138.578.670. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 99.669.374, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 138,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 99,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 98,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 78.739.913,00
PIM
S/ 138.578.670,00
Devengado
S/ 99.669.373,75
Girado
S/ 98.386.575,55
Pendiente
S/ 38.909.296,25

Posición en el ranking

1647 nacional

81 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,9 %
  • Promedio regional 70,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 16,9 M
    PIM S/ 16,9 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 16,5 M
    PIM S/ 16,6 M 99,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 13,7 M
    PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,5 M
    PIM S/ 10,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 3,8 M
    PIM S/ 6,5 M 58,7 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,5 M
    PIM S/ 3,8 M 92,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 99,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,4 M 94,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,7 M 81,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 23,8 M
    PIM S/ 37,5 M 36,5 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,7 M
    PIM S/ 6,5 M 58,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 10,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,8 M 47,6 % ejecutado
  • 2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 619,7 mil
    PIM S/ 2,3 M 72,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 572,2 mil
    PIM S/ 572,2 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 509,7 mil
    PIM S/ 2,7 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 493,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 64,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
72 Cultura y Deporte 116.496,00 757.168,00 756.191,25 729.872,35 729.872,35 721.610,15 720.418,48 95,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.371,00 228.182,00 227.275,85 227.156,95 227.156,95 227.156,95 226.955,28 99,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 101.543,00 101.498,86 101.399,97 101.399,97 101.399,97 101.356,45 99,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.400,00 93.250,00 92.990,38 92.970,37 92.970,37 92.970,37 92.812,22 99,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.048,00 8.793,00 8.791,86 8.791,86 8.791,86 8.791,86 8.791,86 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 8.135,00 8.133,75 8.133,75 8.133,75 8.133,75 8.133,75 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.122,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 51.125,00 528.986,00 528.915,40 502.715,40 502.715,40 494.453,20 493.463,20 93,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.460,00 329.930,00 329.870,00 303.670,00 303.670,00 296.980,00 295.990,00 90,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 85.340,00 85.340,00 85.340,00 85.340,00 84.215,00 84.215,00 98,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.470,00 56.651,00 56.650,40 56.650,40 56.650,40 56.650,40 56.650,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.195,00 54.374,00 54.373,10 54.373,10 54.373,10 54.373,10 54.373,10 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.691,00 2.681,90 2.681,90 2.681,90 2.234,70 2.234,70 83,0 %
73 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 237.722,00 175.326,00 157.113,29 156.359,59 156.359,59 156.359,59 156.335,48 89,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.597,00 165.435,00 149.110,17 149.101,47 149.101,47 149.101,47 149.077,36 90,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 157.200,00 110.600,00 101.133,21 101.124,51 101.124,51 101.124,51 101.100,40 91,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.169,00 27.131,00 27.124,38 27.124,38 27.124,38 27.124,38 27.124,38 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.148,00 11.027,00 9.462,60 9.462,60 9.462,60 9.462,60 9.462,60 85,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.299,00 5.299,00 4.558,57 4.558,57 4.558,57 4.558,57 4.558,57 86,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.836,00 2.953,00 2.952,27 2.952,27 2.952,27 2.952,27 2.952,27 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.625,00 2.625,00 2.279,14 2.279,14 2.279,14 2.279,14 2.279,14 86,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (1) 2.520,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 18.125,00 9.891,00 8.003,12 7.258,12 7.258,12 7.258,12 7.258,12 73,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.697,00 5.616,00 5.615,07 5.615,07 5.615,07 5.615,07 5.615,07 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.852,00 241,70 241,70 241,70 241,70 241,70 13,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.888,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 745,00 745,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 309,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 16,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 20,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.340,00 — — — — — — —
74 Desarrollo Económico Local 289.254,00 335.881,00 324.296,83 317.687,00 317.687,00 310.320,00 309.122,30 92,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 254.254,00 252.440,00 242.473,86 242.343,03 242.343,03 242.343,03 241.607,53 96,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.099,00 166.258,00 165.811,04 165.706,94 165.706,94 165.706,94 164.984,39 99,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 37.380,00 37.186,90 37.173,06 37.173,06 37.173,06 37.172,54 99,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 22.101,00 16.587,29 16.574,40 16.574,40 16.574,40 16.561,97 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.872,00 9.872,00 9.678,80 9.678,80 9.678,80 9.678,80 9.678,80 98,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.624,00 3.623,40 3.623,40 3.623,40 3.623,40 3.623,40 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.414,00 3.413,01 3.413,01 3.413,01 3.413,01 3.413,01 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
Otros (3) 10.712,00 2.991,00 2.973,42 2.973,42 2.973,42 2.973,42 2.973,42 99,4 %
2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 83.441,00 81.822,97 75.343,97 75.343,97 67.976,97 67.514,77 81,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.514,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 33.460,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.266,00 15.858,28 14.769,28 14.769,28 14.769,28 14.307,08 90,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.700,00 13.700,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 71,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 7.929,00 7.929,00 7.929,00 7.929,00 1.693,00 1.693,00 21,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.800,00 5.939,00 5.938,86 5.938,86 5.938,86 5.938,86 5.938,86 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.686,00 2.167,00 2.166,80 2.166,80 2.166,80 2.166,80 2.166,80 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.490,00 1.490,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 — — 0,0 %
Otros (2) — 1.359,00 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 11,0 %
75 Gestión Administrativa 420.483,00 413.491,00 407.934,26 404.658,88 404.554,48 380.198,48 372.556,62 92,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.483,00 245.185,00 240.001,22 239.983,53 239.983,53 239.983,53 239.951,64 97,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.400,00 88.359,00 86.983,77 86.976,52 86.976,52 86.976,52 86.944,63 98,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 46.020,00 45.992,51 45.982,88 45.982,88 45.982,88 45.982,88 99,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 51.739,00 34.736,00 34.692,44 34.692,44 34.692,44 34.692,44 34.692,44 99,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 31.330,00 31.311,98 31.311,17 31.311,17 31.311,17 31.311,17 99,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.400,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.817,00 9.492,00 9.463,22 9.463,22 9.463,22 9.463,22 9.463,22 99,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.374,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.722,00 6.304,00 6.273,00 6.273,00 6.273,00 6.273,00 6.273,00 99,5 %
Otros (4) 18.031,00 12.583,00 8.923,30 8.923,30 8.923,30 8.923,30 8.923,30 70,9 %
2.3 Bienes y Servicios 101.000,00 168.306,00 167.933,04 164.675,35 164.570,95 140.214,95 132.604,98 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.074,00 101.220,00 101.215,00 101.215,00 101.215,00 80.815,00 77.215,00 79,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.019,00 14.653,04 14.242,28 14.242,28 14.242,28 13.618,31 94,8 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.908,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 7.079,00 3.693,00 79,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.355,00 7.567,00 7.567,00 7.567,00 7.567,00 7.432,00 7.432,00 98,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.225,00 5.225,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 71,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 29.571,00 4.406,00 4.405,63 3.272,30 3.167,90 3.167,90 3.167,90 71,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 100,0 %
Otros (4) — 3.931,00 3.929,37 3.705,77 3.705,77 1.713,77 1.713,77 43,6 %
76 Agencia Municipal 93.928,00 272.275,00 253.486,55 244.696,83 244.696,83 240.017,71 239.387,09 88,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.928,00 210.616,00 192.166,69 183.376,97 183.376,97 183.376,97 182.746,35 87,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 96.725,00 96.381,49 96.334,27 96.334,27 96.334,27 96.204,30 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.200,00 38.968,55 38.951,75 38.951,75 38.951,75 38.579,50 99,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 26.301,00 18.983,07 18.781,69 18.781,69 18.781,69 18.653,29 71,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.647,00 16.819,00 16.817,72 8.293,40 8.293,40 8.293,40 8.293,40 49,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.496,00 14.057,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 46,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 8.800,00 6.355,56 6.355,56 6.355,56 6.355,56 6.355,56 72,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.014,00 5.414,00 5.399,30 5.399,30 5.399,30 5.399,30 5.399,30 99,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (2) 600,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 61.659,00 61.319,86 61.319,86 61.319,86 56.640,74 56.640,74 91,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.500,00 38.500,00 91,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.642,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 7.238,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 4.193,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 99,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.358,00 2.394,00 2.393,62 2.393,62 2.393,62 1.214,50 1.214,50 50,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.728,00 1.726,90 1.726,90 1.726,90 1.726,90 1.726,90 99,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 371,00 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 13,0 %
77 Agencia Municipal 160.367,00 459.577,00 416.967,56 416.955,75 416.955,75 411.555,75 402.234,52 89,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.367,00 381.000,00 339.037,88 339.026,07 339.026,07 339.026,07 338.419,84 89,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 240.546,00 240.207,73 240.205,92 240.205,92 240.205,92 239.996,82 99,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 36.101,00 26.611,90 26.601,90 26.601,90 26.601,90 26.591,90 73,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.618,00 35.301,00 19.683,00 19.683,00 19.683,00 19.683,00 19.683,00 55,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.600,00 21.800,00 8.340,99 8.340,99 8.340,99 8.340,99 7.953,86 38,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.693,00 20.693,00 20.683,76 20.683,76 20.683,76 20.683,76 20.683,76 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.085,00 4.859,00 3.010,50 3.010,50 3.010,50 3.010,50 3.010,50 62,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
Otros (2) 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 76.477,00 75.829,68 75.829,68 75.829,68 70.429,68 61.714,68 92,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 30.800,00 30.800,00 85,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.692,00 13.304,00 13.303,40 13.303,40 13.303,40 13.303,40 13.303,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.308,00 11.032,00 11.031,30 11.031,30 11.031,30 11.031,30 11.031,30 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.715,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 — 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 3.206,00 3.205,30 3.205,30 3.205,30 3.205,30 3.205,30 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.299,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 99,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 741,00 96,68 96,68 96,68 96,68 96,68 13,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
78 Agencia Municipal 30.000,00 293.656,00 282.431,66 281.477,28 281.477,28 275.477,28 271.529,80 93,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 240.783,00 239.782,04 239.557,66 239.557,66 239.557,66 239.345,18 99,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 132.898,00 132.565,07 132.564,46 132.564,46 132.564,46 132.474,16 99,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 22.708,00 22.666,22 22.657,34 22.657,34 22.657,34 22.641,10 99,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 19.559,00 19.351,92 19.142,03 19.142,03 19.142,03 19.085,69 97,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 16.858,00 16.595,00 16.590,00 16.590,00 16.590,00 16.559,78 98,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.985,00 13.977,56 13.977,56 13.977,56 13.977,56 13.977,56 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 6.901,00 6.754,33 6.754,33 6.754,33 6.754,33 6.734,95 97,9 %
Otros (4) — 10.926,00 10.923,94 10.923,94 10.923,94 10.923,94 10.923,94 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 47.662,00 37.438,62 36.708,62 36.708,62 30.708,62 26.973,62 64,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 33.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 54,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.742,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.465,00 4.465,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 — 83,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.258,00 1.579,00 1.578,03 1.578,03 1.578,03 1.578,03 1.578,03 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.532,00 890,70 890,70 890,70 890,70 890,70 58,1 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 371,00 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 13,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 343,00 341,20 341,20 341,20 341,20 341,20 99,5 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 309,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 16,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 5.211,00 100,0 %
79 Agencia Municipal 216.738,00 462.286,00 376.577,72 376.415,89 376.415,89 364.998,25 354.546,43 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.738,00 395.032,00 310.098,03 309.936,20 309.936,20 309.918,56 309.426,74 78,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 168.132,00 167.235,69 167.179,66 167.179,66 167.179,66 166.927,19 99,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 56.730,00 56.462,95 56.382,45 56.382,45 56.382,45 56.162,60 99,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.541,00 49.541,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 43.740,00 42.501,00 15.309,00 15.309,00 15.309,00 15.309,00 15.309,00 36,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.600,00 22.325,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 78,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.967,00 21.474,00 21.460,30 21.460,30 21.460,30 21.460,30 21.460,30 99,9 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 13.617,00 13.617,00 13.617,00 13.617,00 13.617,00 13.617,00 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.770,00 11.471,00 11.423,22 11.397,92 11.397,92 11.380,28 11.360,78 99,2 %
Otros (5) 12.120,00 9.241,00 6.989,87 6.989,87 6.989,87 6.989,87 6.989,87 75,6 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 67.254,00 66.479,69 66.479,69 66.479,69 55.079,69 45.119,69 81,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 30.400,00 30.400,00 72,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 — 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.742,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 4.389,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.258,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 100,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 500,00 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 10,5 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 371,00 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 13,0 %
80 Agencia Municipal 130.063,00 381.893,00 362.269,01 362.013,26 362.013,26 361.930,26 354.955,75 94,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.063,00 362.493,00 342.872,11 342.616,36 342.616,36 342.616,36 341.866,85 94,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 167.218,00 166.978,59 166.838,22 166.838,22 166.838,22 166.688,25 99,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.600,00 73.930,00 72.478,98 72.460,40 72.460,40 72.460,40 71.897,40 98,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 51.775,00 51.472,29 51.375,49 51.375,49 51.375,49 51.338,95 99,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.496,00 27.261,00 10.935,00 10.935,00 10.935,00 10.935,00 10.935,00 40,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.289,00 14.589,00 14.499,00 14.499,00 14.499,00 14.499,00 14.499,00 99,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.507,00 11.220,00 11.208,25 11.208,25 11.208,25 11.208,25 11.208,25 99,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
Otros (2) 1.200,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 19.400,00 19.396,90 19.396,90 19.396,90 19.313,90 13.088,90 99,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.742,00 9.446,00 9.445,10 9.445,10 9.445,10 9.445,10 9.445,10 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.225,00 6.225,00 6.225,00 6.225,00 6.225,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.258,00 3.211,00 3.210,80 3.210,80 3.210,80 3.127,80 3.127,80 97,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 518,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 99,6 %
81 Ejecución de Obras 598.552,00 548.190,00 519.355,07 507.767,78 507.767,78 507.325,29 502.569,81 92,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.552,00 517.221,00 491.300,54 491.250,65 491.250,65 491.250,16 491.202,68 95,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 134.412,00 166.062,00 165.973,86 165.956,58 165.956,58 165.956,09 165.954,40 99,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 113.370,00 113.349,26 113.349,26 113.349,26 113.349,26 113.347,30 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 322.800,00 96.449,00 74.851,70 74.840,42 74.840,42 74.840,42 74.808,15 77,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.491,00 24.963,00 24.953,47 24.953,47 24.953,47 24.953,47 24.953,47 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.000,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 18.386,00 18.339,75 18.323,42 18.323,42 18.323,42 18.316,86 99,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.307,00 17.878,24 17.873,24 17.873,24 17.873,24 17.868,24 97,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.419,00 17.919,00 17.808,73 17.808,73 17.808,73 17.808,73 17.808,73 99,4 %
Otros (5) 53.430,00 39.565,00 35.945,53 35.945,53 35.945,53 35.945,53 35.945,53 90,9 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 30.969,00 28.054,53 16.517,13 16.517,13 16.075,13 11.367,13 51,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.104,00 17.104,00 9.304,00 9.304,00 9.304,00 5.664,00 54,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 7.838,00 7.837,40 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 52,3 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 2.162,00 366,45 366,45 366,45 366,45 366,45 17,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.141,00 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 50,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.114,00 556,60 556,60 556,60 556,60 556,60 50,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.068,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.500,00 542,00 542,00 542,00 542,00 100,00 100,00 18,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
82 Ejecución de Obras 392.817,00 648.607,00 589.336,16 582.855,08 582.855,08 564.792,08 562.611,83 87,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.817,00 370.653,00 313.172,60 313.011,92 313.011,92 313.011,92 312.610,67 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.000,00 250.450,00 206.380,24 206.219,56 206.219,56 206.219,56 205.818,31 82,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 64.756,00 63.808,00 63.806,00 63.806,00 63.806,00 63.806,00 63.806,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.765,00 13.653,00 8.260,07 8.260,07 8.260,07 8.260,07 8.260,07 60,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.166,00 12.354,00 12.352,50 12.352,50 12.352,50 12.352,50 12.352,50 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.296,00 6.798,00 6.797,30 6.797,30 6.797,30 6.797,30 6.797,30 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.860,00 5.500,00 5.498,76 5.498,76 5.498,76 5.498,76 5.498,76 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.374,00 4.374,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 3.600,00 6.716,00 3.077,73 3.077,73 3.077,73 3.077,73 3.077,73 45,8 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 226.992,00 225.201,92 218.881,52 218.881,52 200.818,52 199.039,52 88,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.000,00 75.000,00 90,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.600,00 74.530,00 74.484,00 72.252,30 72.252,30 72.252,30 72.252,30 96,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 33.149,00 16.841,00 16.840,79 14.972,09 14.972,09 14.972,09 14.972,09 88,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.170,00 11.170,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 7.705,00 80,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.497,00 9.495,20 9.495,20 9.495,20 9.495,20 9.495,20 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 5.265,00 5.264,20 5.264,20 5.264,20 5.264,20 5.264,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.251,00 4.729,00 4.728,80 4.728,80 4.728,80 4.728,80 4.728,80 100,0 %
Otros (7) — 14.300,00 12.558,93 12.558,93 12.558,93 10.155,93 9.621,93 71,0 %
2.5 Otros Gastos — 50.962,00 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 50.962,00 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 50.961,64 100,0 %
83 Ejecución de Obras 73.001,00 138.555,00 137.064,54 137.064,54 137.064,54 134.467,81 134.253,96 97,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.001,00 111.528,00 110.059,27 110.059,27 110.059,27 110.059,27 109.845,42 98,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 102.800,00 101.931,52 101.931,52 101.931,52 101.931,52 101.717,67 99,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 6.628,00 6.627,75 6.627,75 6.627,75 6.627,75 6.627,75 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 27.027,00 27.005,27 27.005,27 27.005,27 24.408,54 24.408,54 90,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 17.191,00 17.189,90 17.189,90 17.189,90 17.189,90 17.189,90 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.058,00 5.058,00 5.058,00 5.058,00 5.058,00 5.058,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 4.118,00 4.117,37 4.117,37 4.117,37 1.520,64 1.520,64 36,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 660,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 97,0 %
Total · 122 secuencia funcionals 78.739.913,00 138.578.670,00 127.979.008,12 106.764.720,21 105.762.293,08 99.669.373,75 98.386.575,55 71,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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